3环境因素识别与评价控制程序

03环境因素识别与评价控制程序浙江长城减速机有限公司环境因素识别与评价控制程序文件编号：ZCJ/P-031目的识别本公司在活动.产品和服务中能够控制和可施加影响的环境因素，并评价出重要环境因素，以确保重要环境因素得到有效地控制。2范围本程序适用于本公司覆盖范围内所有活动.产品和服务中环境因素的识别•评价.更新与管理。3职责3.1各部门负责对本部门的环境因素进行识别，填写《环境因素识别及评价表》。2办公室负责环境因素的汇总与评价，评价出重要环境因素，填写《重要环境因素清单》。3管理者代表负责重要环境因素的审核批准。4程序4.1环境因素的识别和调查4.1.1办公室负责将《环境因素识别及评价表》发放到公司体系覆盖范围内的各部门。4.1.2各部门依据部门活动.产品.服务屮的环境情况，尽可能全面地识别能够控制和施加影响的环境因素，填写好《环境因素识别及评价表》，并将结果报送到办公室。1.2.1各部门根据如下文件和资料识别环境因素：a）厂区平面布置图•工艺流程图；b）物料使用及废弃情况；c） 能源.资源使用统计；化学品使用情况及化学品材料安全参数（MSDS）表；d） 生产过程的废弃物.排放物及排放频率；e） 设备运行中的环境影响；f） 产品和服务中可能产生的环境影响的环节；g） 公司机构和职责划分，现行环境管理措施.设备及控制文件；h） 环评报告及批文.“三同时”验收报告.近一年来环境监测报告等；排污管网图.排放口和排气筒位置；排污许可证等；I） 相关方（供方.工程承包方.运输方•固废处置方等）提供的产品和服务屮可能产生的重大环境影响的环节；J） 相关方投诉及处理结果；近五年来的重大环境.安全事故，全厂主要事故隐患:4.1.2.2生产部门采用过程分析法逐一对每一活动.产品和服务中的输入.输岀进行分析，从中识别出环境因素；4.1.2.3非生产性部门根据职能所及的活动和现场，用现场调查法等识别岀环境因素;4.1.2.4相关方的识别由职能归口部门进行；4.1.2.5为全面识别环境因素各部门应充分考虑到环境因素的三种状态.三种时态和七种类型。三种时态为现在.过去和将来；三种状态为正常.异常和紧急；七种类型为废水.废气.噪声•固体废物•资源能源（或原材料）消耗.土地污染•其他环境问题（如振动.电磁辐射.光热辐射.放射性.有毒有害化学品使用.相关方影响等）。2重要环境因素的评价4.2.1重要环境因素评价时依据以下几方面：a.相关法律法规；环境影响的规摸及程度；发生的频率及持续时间；监控措施；相关方意见。4.2.2根据以上评价依据及本公司特点，制定直接判断法（优先）和打分法相结合的评价方法。（见附件一）4.2.3各部门将识别登记好的《环境因素识别及评价表》提交给办公室，由其依据废气废水•噪声•固体废物.资源能源.产品屮•事故及紧急情况.相关方等方面的环境因素，审核其填写是否规范.环境因素有无遗漏。4.2.4办公室根据审核完毕的《环境因素识别及评价表》，依据附件一屮的评价方法对环境因素进行评价，能用直接判断法的直接确定为重要环境因素，其余用打分法，评价后填写于《环境因素识别及评价表》相关栏内。4.2.3办公室根据环境因素评价结果，形成《重要环境因素清单》报管理者代表批准后发至各职能部门。4.3办公室负责按每年内审和管理评审的结果，依据公司新一年的发展情况，全面对环境因素进行更新。当出现下列情况时，各职能部门应及时更新环境因素，更新时的识别与评价方法执行本程序的有关要求：a）进行新.扩.改或迁建项目时（在项目的可行性研究或试生产阶段）:b） 有新产品投产.工艺更新.原材料替代.新增设施和设备时；c） 当法律.法规.标准和其他要求变化时；d） 遇到紧急状态.特殊情况或相关方有合理抱怨时；e） 管理者代表认为有必要时。4.4重要环境因素的管理对登录在《重要环境因素清单》屮的重要环境因素的管理应尽量体现在环境目标.指标以及环境管理方案屮，或通过制订环境管理程序的方式来加以控制，对因经济状况.技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。5相关文件和记录《环境因素识别及评价表》《重要环境因素清单》附件一：重要环境因素评价方法1.直接判断法（此法优先，当出现如下情况即为重要环境因素）：&违法或法律禁用或限用；危险废物；潜在的事故或紧急情况。d.能源.资源的消耗（主要原辅材料的使用.电消耗和水消耗等）的减少或替代绿色产品近期在技术.管理和经济上可行时，判为重要环境因素（否则该能源.资源的消耗就直接判断为一般环境因素，而无需再打分）。2.打分法评价因子及评分标准分值A.法律法规的符合性偶然超标/违规，但不严重3基本符合规定2全面达标1B.发生的频率持续发生3经常发生2偶尔发生1C.影响程度危害性较大（公司外处理）3有一定影响（公司内可处理）2影响小（作业者可处理）1D.监控措施无3有,但运行不理想2有，且运行正常