2024年内控岗岗位职责(10篇)

2024年内控岗岗位职责(10篇)

目录

第1篇财务内控岗位职责

第2篇it内控岗位职责

第3篇预算内控岗位职责

第4篇风险内控岗位职责

第5篇法务内控岗位职责

第6篇合规内控岗岗位职责

第7篇内控岗位职责

第8篇合规内控岗位职责

第9篇销售内控岗位职责

第10篇管理内控岗位职责

财务内控岗位职责

财务内控雪榕生物上海雪榕生物科技股份有限公司,上海雪榕,雪榕生物,雪榕生物科技,雪榕1.进行例行内部审计,以协助管理层管控重大风险,提高经营效率;

2.草拟内部审计报告并且追踪后续内控效率改善方案;

3.进行风险和内控管理机制评估,与管理层交流重大外部风险讯息,内控改善和管理建设;

4.对提出的改善建议或专案,执行后续改善情况追踪,对举报讯息进行调查。

5.配合完整财务公告的相关工作(上市公司信息披露)。

岗位要求:

1.全日制大学本科含以上学历,审计,财会,管理相关专业;

2.英语四级及以上;

3.熟悉msoffice和sap;

4.能适应全国范围出差。

公司提供住宿、一日三餐

公交路线:奉贤6路广丰路望园路站、奉贤11路望园路高丰路站,下车后步行1公里至汇丰西路高丰路交叉口

班车路线:南桥方向古华山庄站点、环城东路站点,莘庄方向莘庄地铁南广场站点

it内控岗位职责

it内控专家岗位描述:

协助集团及相关bu建立健全有效的内部控制体系,为业务方高效识别、分析和应对业务风险提供技术支持。

包括:

1、负责it类风险的年度和及时评估,能够带领团队设定明确的短期和中长期it内控工作路径图。

2、利用it相关的专业技能、手段和方法,参考行业实践标准和监管要求,发现和减小it系统在设计和运行方面的潜在风险,并对公司内部it规程和操作实践提出建议和意见,确保it内控管理规范性,提高it运作效率、保障安全运行。

3、强有力的项目计划和执行力,能推动问题的识别、诊断和解决,通过有效的跨部门协作机制推动it治理和管理持续改进。

4、和集团财务信息系统团队密切合作,确保各项内控措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的信息化水平。

岗位要求:

1、5年以上内控/合规相关工作经验,有事务所或专业it咨询经验者优先考虑;有互联网行业或上市公司工作经验者尤佳;

2、具有丰富的风险合规管理工作经验和良好的it管控方面的专业能力,掌握it风险管理方法论框架(如cobit等),能够从整体上评估和把握公司it一般控制方面的风险。

3、拥有较好的代码或脚本的解读能力,能够结合不同bu的业务场景,判断业务逻辑是否通过it系统各模块充分实现,并能够对系统控制设计和运行有效性做出独立的技术判断。

4、良好的文字表达、沟通及影响力;善于跨部门合作;优异的独立分析及解决问题的能力,逻辑性强;能够适应快速变化的企业环境。岗位描述:

协助集团及相关bu建立健全有效的内部控制体系,为业务方高效识别、分析和应对业务风险提供技术支持。

包括:

1、负责it类风险的年度和及时评估,能够带领团队设定明确的短期和中长期it内控工作路径图。

2、利用it相关的专业技能、手段和方法,参考行业实践标准和监管要求,发现和减小it系统在设计和运行方面的潜在风险,并对公司内部it规程和操作实践提出建议和意见,确保it内控管理规范性,提高it运作效率、保障安全运行。

3、强有力的项目计划和执行力,能推动问题的识别、诊断和解决,通过有效的跨部门协作机制推动it治理和管理持续改进。

4、和集团财务信息系统团队密切合作,确保各项内控措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的信息化水平。

岗位要求:

1、5年以上内控/合规相关工作经验,有事务所或专业it咨询经验者优先考虑;有互联网行业或上市公司工作经验者尤佳;

2、具有丰富的风险合规管理工作经验和良好的it管控方面的专业能力,掌握it风险管理方法论框架(如cobit等),能够从整体上评估和把握公司it一般控制方面的风险。

3、拥有较好的代码或脚本的解读能力,能够结合不同bu的业务场景,判断业务逻辑是否通过it系统各模块充分实现,并能够对系统控制设计和运行有效性做出独立的技术判断。

4、良好的文字表达、沟通及影响力;善于跨部门合作;优异的独立分析及解决问题的能力,逻辑性强;能够适应快速变化的企业环境。

预算内控岗位职责

预算内控北京嘉华新业投资有限公司北京嘉华新业投资有限公司岗位职责:

1、集团预算控制,负责组织编报预算并监督各店预算执行;

2、负责监督、检查集团财务制度的执行情况,规范、防范管理风险;

3、负责收集整理各公司税收政策,负责税收政策的宣贯和培训,监督各店税负及控制税收风险;

4、协助财务总监完成其他店面检查工作。

任职资格:

1、有汽车行业经验优先考虑;

2、会计专业;

3、至少有初级证书,中级优先考虑。

风险内控岗位职责

风险控制部副总经理(内审、内控方向)北京市农业投资有限公司北京市农业投资有限公司负责起草、拟定内部审计制度;

负责统筹系统内部审计事项,包括内部审计事项的安排与计划,内部审计台账的设计、建立与监督执行;

负责内部审计计划、审计方案、审计报告的编写;

负责组织并实施具体的内部审计项目(主要是经济责任审计、内控自评价、投资后评价以及其他专项审计等);

负责内部审计整改事项的监督与管理;

负责与外部审计机构的具体沟通与联系;

负责组织系统内部审计技能与知识培训;

负责内部审计档案的整理与保管;

负责向上级单位报送相关审计文件以及与下级审计部门的沟通联系

法务内控岗位职责

法务内控天府天府管理(集团)有限公司,天府,天府管理ø岗位职责:

1、农业事业部金银谷职位:主要负责对电商平台交易合同的异议或解除等需求的处理;

2、负责平台产品商标、专利、知识产权、图文、版权的管理及法律法规的运用及防范;

3、查询分析并确认平台被投诉知识产权侵权产品信息的真实性;

4、协助起草、审核、修订公司各类合同/协议及其他法律文件;

5、检查、稽核合同的履行情况,处理、跟进合同履约过程中的法律纠纷、诉讼案件;

6、定期收集整理与公司业务相关的法律、法规和政策,对公司日常运营及业务部门提供法务支持;对公司存在的法律合规风险提出预警,梳理公司的内部控制流程。

ø任职要求:

1、全日制本科及以上学历,法学相关专业。

2、互联网、电子商务、知识产权、大宗农产品贸易等行业工作经验优先考虑。

3、熟悉《公司法》、《合同法》、《劳动合同法》、《知识产权法》等相关企业法律;具有较强的口头和书面表达能力,较强的人际交往能力和团队合作精神;

4、具备各类法律事务的逻辑判断和分析能力;

5、具有法律职业资格证书者优先。

合规内控岗岗位职责

内控合规岗包商银行包商银行股份有限公司,包商银行,小马bank,包商工作职责:

1.配合内外部合规检查,对拟上报客户材料进行预审核查;

2.管理三项管理系统、配合内部控制与案件防控管理工作;

3.传导合规文化,监测新颁布法律法规进行解读并发布;

4.按照上级要求及时准确完成报告、报表工作。

任职资格:

1.正规全日制大学本科以上学历,金融、法学或经济管理类专业;

2.3年以上银行工作,1年以上法律合规工作经验;

3.具备较强的责任心,熟悉银行法律合规工作。

内控岗位职责

内控合规总监万科物业发展股份有限公司万科物业发展股份有限公司,万科物业,万科职责描述:

1.全面负责内控稽核部各项工作,组织制订内控审计部管理制度、工作流程,确保各项工作有序开展;

2.根据企业发展战略和内控要求,拟定部门业务规划及年度内控稽核工作计划,并组织实施。

3.掌握内部控制要点,支持管理层分析集团及各分子公司业务流程、财务、资产、内控制度建设和管理现状,对比差距,确定控制要点,确定内控检查重点、流程节点。

4.支持和配合各部门分子公司起草各项内控制度及标准体系,不断完善内控稽核工作质量及标准体系

5.根据确定的业务流程、控制要点、节点,设计内控稽核团队的工作方法、要点、节点;制定工作程序、工作频率和报告模式;

6.组织进行专项的稽核工作,对各运营单位的流程执行的稽核,监督和检查工作,评估各运营单位执行公司标准表现

7.组织、制定内控培训计划,并组织协调集团各部门、各分子公司实施内控自我评价培训实施各单位的内部控制自我评价,完成内控自我评价报告。

8.结合审计监察工作结果和各单位评价报告,形成分析报告,提出改善建议

9.负责内控审计部的团队建设,包括员工培训、绩效考核等,对部门员工及下属部门进行工作指导、监督,确保部门工作顺利开展。

任职要求:

1.本科及以上学历,英语水平良好,熟练运用办公软件,获得cpa、cics、cia证书的优先

2.良好的道德品质,诚实守信;10年内控或内审从业经验,3-5年管理经验,有负责和参与企业内控项目建设经验者优先

3.丰富的项目管理能力、较强专业出色报告书写及文字表达能力

合规内控岗位职责

内控合规总监万科物业发展股份有限公司万科物业发展股份有限公司,万科物业,万科职责描述:

1.全面负责内控稽核部各项工作,组织制订内控审计部管理制度、工作流程,确保各项工作有序开展;

2.根据企业发展战略和内控要求,拟定部门业务规划及年度内控稽核工作计划,并组织实施。

3.掌握内部控制要点,支持管理层分析集团及各分子公司业务流程、财务、资产、内控制度建设和管理现状,对比差距,确定控制要点,确定内控检查重点、流程节点。

4.支持和配合各部门分子公司起草各项内控制度及标准体系,不断完善内控稽核工作质量及标准体系

5.根据确定的业务流程、控制要点、节点,设计内控稽核团队的工作方法、要点、节点;制定工作程序、工作频率和报告模式;

6.组织进行专项的稽核工作,对各运营单位的流程执行的稽核,监督和检查工作,评估各运营单位执行公司标准表现

7.组织、制定内控培训计划,并组织协调集团各部门、各分子公司实施内控自我评价培训实施各单位的内部控制自我评价,完成内控自我评价报告。

8.结合审计监察工作结果和各单位评价报告,形成分析报告,提出改善建议

9.负责内控审计部的团队建设,包括员工培训、绩效考核等,对部门员工及下属部门进行工作指导、监督,确保部门工作顺利开展。

任职要求:

1.本科及以上学历,英语水平良好,熟练运用办公软件,获得cpa、cics、cia证书的优先

2.良好的道德品质,诚实守信;10年内控或内审从业经验,3-5年管理经验,有负责和参与企业内控项目建设经验者优先

3.丰富的项目管理能力、较强专业出色报告书写及文字表达能力

销售内控岗位职责

销售管理主管/经理(标准化/内控)象屿地产集团有限公司象屿地产集团有限公司岗位职责:

1.负责区域公司销售管理标准的制定和完善;

2.落实巡检各项标准的执行情况,定期出具执行评估报告;

3.负责对各案场和代理公司的营销管理;

4.协助完成风控、品控相关工作,定期对项目进行风控、品控的检查;

5.营销业内管理,销售资料的存档、礼品出入库、签收盘点存档等;

6.策划、组织区域营销条线的培训工作;

7.部门日常行政事务及领导安排的其他工作;

8.其他与集团、各项目公司的相关工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,专业不限,office办公软件操作熟练;

2、同类职位3年以上工作经验,且具有丰富的销售管理经验;

3、吃苦耐劳,细心负责,较强的沟通协调和团队协作能力,原则性强。

管理内控岗位职责

内控管理衢州华友钴新材料有限公司关联公司衢州华友钴新材料有限公司关联公司职责描述:

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