国网西藏电力有限公司2015年物力集约化管理工作要点

附件西藏电力有限公司2015年物力集约化管理工作要点2015年物力集约化管理工作的总体要求是：深入贯彻落实国家电网公司2015年物资工作会议及公司三届一次职代会暨2015年工作会议精神，以依法依规、从严治理，提升物力集约化水平为主线，以夯实基础管理、强化全程管控、提升工作质效、加强风险防控为核心，以严谨作风、严明纪律、严密流程、严格监督为手段。围绕公司发展建设战略目标，持续提升公司物力集约化管理水平。一、持续加强物力集约化管理基础建设 1.持续完善物力集约化管理体系。围绕公司发展建设战略要求，以“集中、统一、精益、高效”为目标，按照“五位一体”协同机制建设要求，全面推进物资核心主要业务全面落地，结合实际，进一步优化完善各项业务标准流程；加强对地（市）、公司业务宣贯与工作指导，对照体系建设目标，查找问题，及时整改，做好成果经验的提炼和推广应用。进一步加强集中采购管控力度、持续提升物资供应保障能力、加快仓储标准化建设、强化风险识别与防控管理水平，推进标准化、信息化的基础支撑作用，持续提升公司物力集约化管理水平。2.深化物资通用管理制度学习。按照总部关于职责、流程、制度、标准、考核理清职责定位，学习、宣贯国网公司36项物资通用管理制度，进一步规范工作流程，执行统一工作标准，在供应链全业务的制度体系下，确保物资各项工作有章可循，各项业务衔接有序。3.加强物资管理全过程保密管理。不断强化保密意识，对物资管理全过程各环节保密事项、各岗位风险点，明确保密职责和责任主体，落实保密责任到人。制定完善保密要求和措施，建立保密工作巡查工作制，逐级签订保密责任书，将保密工作纳入物资管理日常工作中，不断强化保密意识。4.开展招投标档案管理专项清理工作。认真按照《国家电网公司采购活动文件材料归档整理移交管理细则》开展招投标档案资料管理清理工作，建立完整的档案制度、档案管理工作流程和岗位职责，满足“归档及时，资料完整，永久可溯”的要求。确保采购全过程资料记录在案、有据可查。5.编制“十三五”物资管理专项规划。按照公司的总体部署，认真总结分析“十二五”物资规划成效，依据公司发展战略和规划目标，组织并完成好“十三五”物资管理专项规划的编制。二、持续提升集中采购全过程管控能力业务支撑水平，提升招标采购工作质量。三、全力提高物资供应保障能力（一）持续完善物资供应业务管理15.加强物资供应计划集中管控。加强物资管理同各专业的沟通协调，建立“年度物资计划协同管控机制”，努力解决各专业物资需求同全年的各个招标采购批次不对应，建立物资供应需求计划同各专业的里程碑计划相一致的物资供应计划。建立物资供应计划月度调整机制，定期组织各专业及项目单位开展沟通和协调，逐步杜绝多方催货现象，确保供应计划的专业性、规范性、准确性。实施“三单一函”催交催运流程，以“物资供应计划调整函”的方式，与供应商达成“因需求计划变更，导致合同履约变更”的物资的供应计划变更约定，并实施“发货通知单、预警单、考核单”催交催运流程，严格开展物资供应计划的执行工作。17.提高物资供应服务管理。严格开展物资现场到货验收工作，全面规范物资到货验收程序。扎实有效发挥物资调配中心的作用，实现物资供应全过程监控预警，建立周预警统一通报机制。加强全区物资系统仓储信息统一共享，管控全区跨单位物资调配。贯彻落实物资供应服务理念，实现物资供应全过程管控目标。（二）、加强产品质量监督18.加强重要设备驻厂监造和质量抽检。强化物资质量监督措施。按照“三个百分之百”全覆盖的原则，继续加大抽检力度，优化抽检策略，拓展抽检范围，充分发挥监造抽检、交货验收、安装调试、入网运行等阶段质量监督成果的作用，进一步加大质量问题对内对外通报力度和应用力度，对内加强与招标采购联动，对外加强与供应商质量保证体系联动，促使供应商不断提高产品质量。19.深化质量监督成果应用。建立质量监督信息平台，加强全寿命周期物资质量问题信息收集，完善产品质量问题信息库，将质量监督成果应用到供应商绩效评价、招评标采购过程，促进供应商建立质量问题快速响应和处理机制。（三）加强供应商资质能力核实20.结合实际完善核实周期和标准。结合2015年国网公司常规重点工作月历工作安排，适时集中开展一次西藏区内供应商年度复核。全面应用国网颁布的核实标准，为评标提供更加准确客观的信息。21.积极开展供应商绩效评价和不良行为处理。完善供应商绩效评价机制，积极开展供应商分级管理工作；常态化开展供应商资质能力核实、绩效评价和不良行为处理等工作，加大结果应用力度。建立供应商信息收集和黑名单制度，对供应商参与招投标、合同履约等活动中的依法合规性实现有效管控。22.充分运用供应商服务中心的作用。加强供应商服务中心建设并发挥作用，规范供应商服务中心业务管理，提高供应商服务中心人员业务素质和服务水平。（四）、严格物资供应规范管理23.加强物资合同签订管理。坚持按照属地管理的原则，深化合同“集中管理、分级实施”的模式。加强新版物资合同文本应用，严格执行招标采购结果，签订及时率、准确率达到100%。加强物资合同履约管理，重点加强供应计划、图纸交付、生产发运、交接验收等关键环节管控，重点跟踪、协调图纸及技术资料交付。严格物资合同变更管理，加强变更审批手续，规范新增合同物料价格确定、审批流程。24.严格资金结算支付管理。加强“一单一评价”应用，加强供应商资金断裂风险防范，未运抵现场且现场验收不合格的物资一律不予资金支付。25.强化废旧物资处置管理。加强废旧物资处置管理，固化废旧物资处置流程，坚持所有废旧物资均在电子商务平台开展竞价处置。严格废旧物资处置全过程管控，加快废旧物从申报、鉴定、批复、评估到拍卖处置等每个环节的工作速度。形成废旧物资处置常态化机制。四、持续开展仓储体系建设（一）、加快推进仓储规范化管理26.继续深化清仓利库及库存“一本帐”。按照物力集约化的要求，继续深化清仓利库工作，有效落实“利库”责任，实现降本增效。各级物资公司（中心）要与本单位财务、运检和项目管理部门及时沟通、协调，共同开展工作，仔细核对实物与账面是否相符，落实“一本账”管理要求，严禁“有账无物、有物无账”现象发生，确保库存物资“账、卡、物”一致。27.开展拉萨中心库标准化、信息化建设，建立定额储备机制。2015年上半年完成拉萨中心库3#库房标准化、信息化建设工作，并及时总结经验，制定推广方案。进一步建成功能齐全、规格统一、管理规范、满足电网发展要求的现代化电力物资仓库。坚持“先利库、后采购”原则，严格执行并运行两级平衡利库机制，确保盘活利库常态机制运行有效。深化物力集约化管理，提升库存资源利用效率，加快库存物资周转，建立科学、合理、先进的库存物资储备定额。五、健全物资管理风险防控体系28.深入推进物资督察工作，进一步提升风险防控能力。建立物资督察常态工作机制，与法律、监察、审计等部门建立沟通与联络机制，共同开展协同监督工作。深化监督体系建设，按照依法治企的要求，从法律风险、专家管理、合同管理、供应商管理、废旧物资处置等关键环节的风险点出发，建立物资从务监督体系，有效防范风险发生。29.建立廉洁从业监督约束机制。严格执行《国家电网公司物资系统从业人员廉洁守则》，规范约束物资从业人员及其亲属、共同利益关系人行为。加强物资从业人员廉洁教育，督促开展覆盖全员的廉洁自律教育培训。建立重点领域、关键岗位人员约谈工作机制，定期开展警示教育和谈心谈话。六、加强物资队伍建设30.加强物资队伍作风建设。持续转变工作作风，改进工作方式方法，抓工作落实、抓管理闭环，严抓严管，履职尽责。畅通各层级沟通渠道，提升服务基层意识。努力提高大局意识、责任意识、担当意识和服务意识，主动适应公司建设“两个一流”的工作要求。31.提升物资队伍履职能力。落实“依法治企、创新发展”工作要求，坚持开展教育培训活动，完善培训形式，丰富培训内容，加强专业技术和物资管理知识、法律知识培训，牢固树立法治思维。引导物资系统人员加强学习，勇于实