2021年青岛市建筑工程质量监督站单位预算

PAGE28-2021年青岛市建筑工程质量监督站单位预算

目录第一部分青岛市建筑工程质量监督站单位概况一、主要职能二、机构设置第二部分青岛市建筑工程质量监督站单位2021年单位预算表一、2021年单位收支总表二、2021年单位收入总表三、2021年单位支出总表四、2021年财政拨款收支总表五、2021年一般公共预算支出表六、2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）七、2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）八、2021年政府性基金预算支出表九、2021年单位“三公”经费预算表十、2021年政府采购预算表第三部分青岛市建筑工程质量监督站单位2021年单位预算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分青岛市建筑工程质量监督站单位概况一、主要职能主要职能：青岛市建筑工程质量监督站受市城乡建设行政主管部门委托，主要承担市南、市北、李沧（以下简称市内三区）房屋建筑工程质量监督工作；组织或者参与市内三区在建房屋建筑工程质量事故的调查处理，查处违法违规行为；负责市内三区建筑工程质量检测机构、预拌混凝土生产企业资质审批后的监督管理，抽查市内三区房屋建筑工程施工现场的主要建筑材料、建筑构配件的质量，对工程实体质量、工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为进行抽查、抽测；在职权范围内承担防雷相关技术性工作。二、机构设置青岛市建筑工程质量监督站单位内设机构共9个，分别为：办公室、财务科、建筑工程一科、建筑工程二科、建筑工程三科、设备科、综合科、技术检验一科、技术检验二科第二部分2021年单位预算表2021年单位收支总表（表1）预算单位：青岛市建筑工程质量监督站单位：万元收入支出项目2021年预算项目2021年预算一、一般公共预算资金1,571.74一、基本支出1,550.74经费拨款（补助）1,571.74人员经费1,247.91纳入预算管理的政府非税收入公用经费302.83一般债券二、项目支出171.33外国政府和国际组织贷款其他运转类171.33外国政府和国际组织赠款特定目标类二、政府性基金预算资金政府性基金预算资金专项债券三、国有资本经营预算四、社会保险基金预算资金五、财政专户管理资金六、事业收入资金七、上级补助收入资金八、附属单位上缴收入资金九、事业单位经营收入十、其他收入150.33收入总计1,722.07支出总计1,722.07

2021年单位收入总表（表2）预算单位：青岛市建筑工程质量监督站单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称总计政府预算资金财政专户管理资金单位资金财政拨款小计一般公共预算安排政府性基金预算国有资本经营预算社会保险基金预算单位资金小计事业收入资金上级补助收入资金附属单位上缴收入资金事业单位经营收入其他收入一般公共预算小计经费拨款（补助）纳入预算管理的其他政府非税收入一般债券外国政府和国际组织贷款外国政府和国际组织借款政府性基金预算小计政府性基金预算资金专项债券合计1,722.071,571.741,571.741,571.74150.33150.33208社会保障和就业支出164.72164.72164.72164.7220805行政事业单位养老支出164.72164.72164.72164.722080505机关事业单位基本养老保险缴费支出109.81109.81109.81109.812080506机关事业单位职业年金缴费支出54.9154.9154.9154.91212城乡社区支出1,456.021,305.691,305.691,305.69150.3321201城乡社区管理事务1,456.021,305.691,305.691,305.69150.332120199其他城乡社区管理事务支出1,456.021,305.691,305.691,305.69150.33221住房保障支出101.33101.33101.33101.3322102住房改革支出101.33101.33101.33101.332210201住房公积金101.33101.33101.33101.332021年单位支出总表（表3）预算单位：青岛市建筑工程质量监督站单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称2021年预算合计基本支出项目支出人员经费公用经费其他运转类特定目标类合计1,722.071,247.91302.83171.33208社会保障和就业支出164.72164.7220805行政事业单位养老支出164.72164.722080505机关事业单位基本养老保险缴费支出109.81109.812080506机关事业单位职业年金缴费支出54.9154.91212城乡社区支出1,456.02981.86302.83171.3321201城乡社区管理事务1,456.02981.86302.83171.332120199其他城乡社区管理事务支出1,456.02981.86302.83171.33221住房保障支出101.33101.3322102住房改革支出101.33101.332210201住房公积金101.33101.33

2021年财政拨款收支总表（表4）预算单位：青岛市建筑工程质量监督站单位：万元收入支出项目2021年预算项目2021年预算一、一般公共预算资金1,571.74一、基本支出1,535.74经费拨款（补助）1,571.74人员经费1,247.91纳入预算管理的政府非税收入公用经费287.83一般债券二、项目支出36.00外国政府和国际组织贷款其他运转类36.00外国政府和国际组织赠款特定目标类二、政府性基金预算资金政府性基金预算资金专项债券本年收入合计1,571.74本年支出合计1,571.74

2021年一般公共预算支出表（表5）预算单位：青岛市建筑工程质量监督站单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称2021年预算合计基本支出项目支出人员经费公用经费其他运转类特定目标类合计1,571.741,247.91287.8336.00208社会保障和就业支出164.72164.7220805行政事业单位养老支出164.72164.722080505机关事业单位基本养老保险缴费支出109.81109.812080506机关事业单位职业年金缴费支出54.9154.91212城乡社区支出1,305.69981.86287.8336.0021201城乡社区管理事务1,305.69981.86287.8336.002120199其他城乡社区管理事务支出1,305.69981.86287.8336.00221住房保障支出101.33101.3322102住房改革支出101.33101.332210201住房公积金101.33101.33

2021年一般公共预算基本支出表（表6部门经济分类）预算单位：青岛市建筑工程质量监督站单位：万元部门经济分类科目编码部门经济分类科目名称2021年预算合计人员经费公用经费合计1,535.741,247.91287.83301工资福利支出1,231.231,231.2330101基本工资322.48322.4830102津贴补贴168.19168.1930107绩效工资383.13383.1330108机关事业单位基本养老保险缴费109.81109.8130109职业年金缴费54.9154.9130110职工基本医疗保险缴费85.8985.8930112其他社会保障缴费5.495.4930113住房公积金101.33101.33302商品和服务支出283.28283.2830201办公费4.744.7430205水费0.400.4030206电费4.504.5030207邮电费3.103.1030208取暖费3.793.7930209物业管理费11.0011.0030213维修（护）费4.004.0030216培训费1.001.0030217公务接待费0.280.2830226劳务费0.200.2030228工会经费9.459.4530229福利费5.905.9030239其他交通费用3.803.8030299其他商品和服务支出231.12231.12303对个人和家庭的补助16.6816.6830302退休费13.8513.8530307医疗费补助2.032.0330399其他对个人和家庭的补助0.800.80310资本性支出4.554.5531002办公设备购置4.554.55

2021年一般公共预算基本支出表（表7政府经济分类）预算单位：青岛市建筑工程质量监督站单位：万元政府经济分类科目编码政府经济分类科目名称2021年预算合计人员经费公用经费合计1,535.741,247.91287.83505对事业单位经常性补助1,514.511,231.23283.2801工资福利支出1,231.231,231.2302商品和服务支出283.28283.28506对事业单位资本性补助4.554.5501资本性支出（一）4.554.55509对个人和家庭的补助16.6816.6801社会福利和救助2.032.0305离退休费13.8513.8599其他对个人和家庭补助0.800.80

2021年政府性基金预算支出表（表8）预算单位：青岛市建筑工程质量监督站单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称2021年预算合计基本支出项目支出人员经费公用经费其他运转类特定目标类

2021年单位“三公”经费预算表（表9）预算单位：青岛市建筑工程质量监督站单位：万元单位名称当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算合计因公出国（境）费公务接待费公务用车购置费公务用车运行维护费合计10.040.289.76青岛市建筑工程质量监督站10.040.289.76注释：1.因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

4.公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

5.本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项：

2021年政府采购预算表预算单位：青岛市建筑工程质量监督站单位：万元功能科目编码单位支出项目名称政府经济分类科目采购项目规格要求参考单价数量计量单位是否标准类资产（是或否）是否专门预留给中小企业专门预留给中小企业金额资金来源备注政府预算资金财政专户管理资金单位资金其他来源类款名称编码名称品目总计一般公共预算安排政府性基金预算资金国有资本经营预算社会保险基金预算资金财政拨款结转单位资金小计事业收入资金上级补助收入附属单位上缴收入资金事业单位经营收入其他收入单位资金结转结余一般公共预算小计经费拨款(补助)纳入预算管理的政府非税收入一般债券外国政府和国际组织贷款外国政府和国际组织赠款政府性基金预算小计政府性基金预算资金专项债券31.172017.834.9334.9334.93[602005]青岛市建筑工程质量监督站31.172017.834.9334.9334.9321201[602005]青岛市建筑工程质量监督站公用经费-分项定额商品和服务支出50502物业管理服务C1204111批否是1111.0011.0011.0021201[602005]青岛市建筑工程质量监督站公用经费-综合定额商品和服务支出50502复印纸A0901010.91批否否0.900.900.9021201[602005]青岛市建筑工程质量监督站公用经费-综合定额资本性支出（一）50601台式计算机A020101040.479台是否4.234.234.2321201[602005]青岛市建筑工程质量监督站公用经费-综合定额资本性支出（一）50601其他柜类A0605990.31批是否0.300.300.3021201[602005]青岛市建筑工程质量监督站建筑工程质量监督工作经费商品和服务支出50502其他印刷服务C081401990.41批否否0.400.400.4021201[602005]青岛市建筑工程质量监督站建筑工程质量监督工作经费商品和服务支出50502车辆加油服务C0503024.461批否否4.464.464.4621201[602005]青岛市建筑工程质量监督站建筑工程质量监督工作经费商品和服务支出50502车辆及其他运输机械租赁服务C040311批否否1.001.001.0021201[602005]青岛市建筑工程质量监督站建筑工程质量监督工作经费商品和服务支出50502票据印刷服务C081401020.81批否否0.800.800.8021201[602005]青岛市建筑工程质量监督站建筑工程质量监督工作经费商品和服务支出50502车辆维修和保养服务C0503013.81批否是3.83.803.803.8021201[602005]青岛市建筑工程质量监督站建筑工程质量监督工作经费商品和服务支出50502互联网接入服务C0301023.541批否否3.543.543.5421201[602005]青岛市建筑工程质量监督站建筑工程质量监督工作经费商品和服务支出50502法律咨询服务C08010231批否是33.003.003.0021201[602005]青岛市建筑工程质量监督站建筑工程质量监督工作经费商品和服务支出50502机动车保险服务C150402011.51批否否1.501.501.50第三部分2021年单位预算情况和重要事项说明一、2021年单位预算情况说明（一）2021年收支预算总体情况说明按照综合预算的原则，青岛市建筑工程质量监督站单位收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。2021年收入预算为1722.07万元，其中，财政拨款1571.74万元，占91.27%；其他收入150.33万元，占8.73%。2021年支出预算为1722.07万元，其中，基本支出1550.74万元，占90.05%；项目支出171.33万元，占9.95%。（二）2021年收入预算情况说明本年收入合计1722.07万元，其中：财政拨款收入1571.74万元，占91.27%；其他收入150.33万元，占8.73%。（三）2021年支出预算情况说明本年支出合计1722.07万元，其中：基本支出1550.74万元，占90.05%；项目支出171.33万元，占9.95%。（四）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明2021年财政拨款收支预算1571.74万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出总计各增加41.09万元，增长2.68%。主要原因人员增加。（五）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2021年一般公共预算收入1571.74万元，与2020年相比，增加41.09万元，比上年增长2.68%。主要原因人员增加。2021年一般公共预算支出1571.74万元，与2020年相比，增加41.09万元，比上年增长2.68%。主要原因人员增加。其中：城乡社区（类）支出1305.69万元，占83.07％；社会保障和就业（类）支出164.72万元，占10.48％；住房保障支出（类）支出101.33万元，占6.45%。具体情况如下：1.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）1305.69万元，比上年增长1.53％，主要原因是人员增加。2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）109.81万元，比上年增长9.90％，主要原因是人员增加导致单位养老保险支出增加。社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）54.91万元，比上年增长9.90％，主要原因是人员增加导致单位职业年金缴费支出增加。3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出101.33万元，比上年增长6.89％，主要原因是人员增加导致住房公积金支出增加。（六）政府性基金预算收支情况青岛市建筑工程质量监督站2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明2021年，通过财政拨款安排的基本支出1535.74万元，其中：人员经费1247.91万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费287.83万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（八）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况2021年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共10.04万元，比2020年下降20.32%。其中：因公出国（境）经费0万元，比2020年下降0%；公务用车运行维护费9.76万元，比2020年下降20.00%，主要用于：建筑工程质量检查、检测、执法，下降的主要原因是严格落实过紧日子要求,压减公务用车运行维护支出；公务接待费0.28万元，比2020年下降30.00%，主要用于：单位按规定开支的各类公务接待支出，下降的主要原因是严格落实过紧日子要求,压减公务接待费用支出。二、其他重要事项的情况说明（一）建筑工程质量监督工作经费项目情况说明1.项目概述建筑工程质量监督工作经费主要用于扬尘治理专项检查，工程质量执法检查、工地禁现、预拌混凝土、预拌砂浆、工程质量检测三个行业管理。2.立项依据《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住建部令第5号）、《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质〔2019〕23号）、《山东省房屋建筑和市政工程质量监督管理办法》（省政府令第308号）、《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度责任分工方案的通知》（青政办发[2019]2号）、《青岛市城乡建设委员会关于加强建设工程禁止现场搅拌砂浆管理的通知》（青建管字〔2018〕65号）、《中共青岛市城乡建设委员会委员会关于成立预拌砂浆推进工作专班的通知》（青建党字〔2018〕66号）、《青岛市住房和城乡建设局关于打响建设工地扬尘治理攻坚战的通知》（青建办字〔2018〕12号）3.实施主体青岛市建筑工程质量监督站4.实施方案开展创建精品工程品质提升现场会，进一步营造争先创优氛围，发挥典型引领示范作用；开展业主开放日活动，聚焦业主关切；开展全市建筑工程质量拉网大检查，重点加强对保障性住房、精装修住宅工程的监督检查；开展全市建筑工地扬尘扬尘拉网大检查；开展全市建筑工地扬尘现场抽查，强化建筑工地门口路面清洁、内部裸土覆盖等关键环节；组织扬尘治理、工地禁现专项考察。5.实施周期2021年1月1日到2021年12月31日6.年度预算安排36万元7.绩效目标和指标年度绩效目标为：一是全面提升全市建设工程扬尘治理水平，深化区市建设工程扬尘治理考评结果应用，进一步压紧属地管理责任，推行新型固尘剂、渣土车智能识别系，全面推广新型固尘剂应用，强化工地门口路面清洁、内部裸土覆盖等关键环节技防、物防水平；二是确保结构安全，贯彻“两大行动”提升，全面落实建设单位质量首要责任和施工单位主体责任；三是保持精品工程创建力度，进一步营造争先创优氛围，发挥典型引领示范作用；落实住宅工程质量分户验收制度；压紧压实属地监管责任，督导区市做好质量监督和投诉处理。四是开展预拌混凝土专项治理行动，严厉打击预拌混凝土生产、施工环节违规行为。加强预拌砂浆质量管理，强化生产、施工环节的监督管理，坚决防止现场搅拌回潮，切实提高预拌砂浆产品质量和施工性能。1.数量指标：创建精品工程品质提升现场会2次；业主开放日活动4次；全市建筑工程质量拉网大检查2次；全市建筑工地扬尘拉网大检查2次；全市建筑工地扬尘现场抽查900次；扬尘治理、工地禁现专项考察2次。2.质量指标：工地质量验收通过率达到100%。3.时效指标：工作任务2021年12月31日前按时完成。4.社会效益指标：全市建筑工程质量管理水平有效提升；全市预拌混凝土、预拌砂浆、建筑工程质量检测机构治理水平有效提升；全市建筑工程扬尘治理水平有效提升。（二）单位运行经费情况2021年本单位运行经费财政拨款预算287.83万元，比2020年减少79.64万元，降低21.67%。主要原因是：严格落实过紧日子要求,压减单位运行经费。（三）政府采购情况2021年本单位政府采购预算总额34.93万元，其中：财政拨款安排34.93万元。政府采购货物预算5.43万元、政府采购服务预算29.50万元。（四）国有资产占用情况说明截至2020