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文档简介
公司审计工作计划模板公司审计工作计划模板1.目标和目的:-了解公司财务状况,确保财务报表的准确性和可靠性。-发现和纠正内部控制问题,提出改进建议。-保护公司资产的安全和可持续发展。2.审计范围:-财务报表审计-内部控制审计-风险管理审计-合规性审计3.审计时间安排:-审计前期准备:(日期)-审计程序执行:(日期)-审计结果汇报:(日期)4.审计程序和步骤:-确定审计对象和审计周期-进行风险评估和内控评估-制定审计计划-进行审计测试和取证-分析审计发现,提出改进建议-编写审计报告-与管理层讨论审计结果并跟进改进措施的实施情况-完成审计工作并提交最终审计报告5.参与人员:-审计部门负责人-审计员-需要审计的部门代表-管理层代表6.工作资源:-技术设备:计算机、审计软件等-档案和文件:公司财务报表、内部控制手册等-审计流程和规范文件7.风险和控制:-识别和评估审计风险-制定遵循的审计规范和控制措施-定期监督和检查审计流程的执行情况-及时纠正和改进审计过程中出现的问题8.审计结果和报告:-编写审计报告并提交给管理层-与管理层讨论审计结果和改进建议-跟进改进措施的实施情况-定期汇报审计结果给董事会和公司股东以上是一个基本
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