2022年三亚市综治中心单位预算

2022年三亚市综治中心单位预算目录三亚市综治中心（单位）概况主要职能机构设置情况及部门预算单位构成三亚市综治中心2022年（单位）预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、政府性基金预算“三公”经费支出表七、单位收支总表八、单位收入总表九、单位支出总表十、项目支出绩效信息表三亚市综治中心2022年（单位）预算情况说明名词解释三亚市综治中心（单位）概况主要职能（一）协助做好全市社会治安防控体系建设，协助实有人口、流动人口、特殊人群、候鸟人群服务管理和社会治安、预防青少年违法犯罪、校园及周边、护路护线联防等综治事项。协助做好本地区矛盾纠纷多元化解和跨地区矛盾纠纷调解工作。配合掌握各区各部门综治工作情况，协助开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，并提出督办建议。协助开展各区各部门社会治安综合治理工作督导、检查，协助开展综治工作（平安建设）考核评价。协助开展法制宣传教育，引导人民群众遵法学法守法用法。协助驻军部队参与平安创建，协助做好涉军维权、军地互涉案件查办等工作。协助推进全市网格化服务管理和网格员队伍建设。协助全面采集综治基础信息并录入系统，收集社情民意，协助做好平安创建活动，协助开展综治隐患排查整治。参与社会心理服务，开展心理辅导、心理危机干预等。开展公共服务代办，为居民群众提供高效便捷的综合服务。（十）承办上级部门交办的其他工作。二、机构设置情况及部门预算单位构成三亚市综治中心设两个内设机构，事业编制编制10名，设主任1名，副主任1名，科级领导职数2名（正科级）、2名（副科级）。纳入中共三亚市委政法委员会部门2022年部门预算编制范围的预算单位为三亚市综治中心。第二部分三亚市综治中心2022年（单位）预算表（此部分内容即为单位预算公开表）第三部分三亚市综治中心2022年（单位）预算情况说明一、关于三亚市综治中心（单位）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明三亚市综治中心（单位）2022年财政拨款收支总预算247.87万元。其中，收入总计247.87万元，包括一般公共预算本年收入247.87万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计247.87万元，包括一般公共服务支出222.08万元、社会保障和就业支出8.69万元、卫生健康支出10.29万元、住房保障支出6.8万元。二、关于三亚市综治中心（单位）2022年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况三亚市综治中心（单位）2022年一般公共预算当年拨款247.87万元，比上年预算数增加77.79万元，主要是基本支出、专项业务经费增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出222.08万元，占89.59%；社会保障和就业（类）支出8.69万元，占3.5%；卫生健康（类）支出10.29万元，占4.16%；住房保障（类）支出6.8万元，占2.75%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为95.08万元，比上年预算数增加1.67万元，主要是基本支出略有增加。2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为127.00万元，比上年预算数增加72万元，主要是项目综治网格建设经费增加。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为8.69万元，比上年预算数增加1.39万元，主要是人员增加。4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）2022年预算数为4.62万元，比上年预算数增加0.74万元，主要是人员增加。5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）2022年预算数为5.67万元，比上年预算数增加0.91万元，主要是人员增加。6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为6.80万元，比上年预算数增加1.08万元，主要是人员增加。三、关于三亚市综治中心（单位）2022年一般公共预算基本支出情况说明三亚市综治中心2022年一般公共预算基本支出为120.87万元，其中：人员经费111.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、商品和服务支出、邮电费、;公用经费9.33万元，主要包括：工资福利支出、其他社会保障、商品和服务支出、办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助。四、三亚综治中心（单位）2022年“三公”经费预算情况说明（一）三亚市综治中心（单位）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。（二）三亚市综治中心（单位）2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。五、关于三亚市综治中心（单位）2022年政府性基金预算当年拨款情况说明三亚市综治中心（单位）2022年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。六、关于三亚市综治中心（单位）2022年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，三亚市综治中心（单位）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三亚市综治中心（单位）2022年收支总预算247.87万元。七、关于三亚市综治中心（单位）2022年收入预算情况说明三亚市综治中心（单位）2022年收入预算247.87万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入247.87万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加77.79万元，主要是项目经费增加所致。八、关于三亚市综治中心（单位）2022年支出预算情况说明三亚市综治中心（单位）2022年支出预算247.87万元，其中：基本支出120.87万元，占48.76%；项目支出127万元，占51.24%。比上年预算数增加77.79万元，主要是项目经费增加所致。其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2022年三亚市综治中心（单位）机关运行经费预算总额95.08万元。（二）政府采购情况2022年三亚市综治中心（单位）政府采购预算总额8.54万元，其中：政府采购货物预算8.54万元。（三）国有资产占有使用情况截至2022年12月31日，三亚市综治中心（单位）本级及下属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。（四）绩效目标设置情况2022年三亚市综治中心（单位）11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算247.87万元、政府性基金0万元。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修