变更中风险辨识与风险评价控制程序范文

第页共页变更中风险辨识与风险评价控制程序范文一、引言风险管理在项目管理中起着至关重要的作用。在项目执行过程中，由于各种原因，项目的需求、范围、资源等可能发生变化，这些变化可能会引发新的风险。为了及时辨识和评价这些变化中的风险，并采取相应的控制措施，项目组需要建立一套变更中风险辨识与风险评价控制程序，以确保项目能够按计划顺利进行。二、程序目标本程序的目标是建立一套明确的变更中风险辨识与风险评价控制流程，帮助项目组成员及时辨识并评价变更中的风险，并采取相应的控制措施，以保证项目的顺利进行。三、程序内容1.变更中风险辨识1.1变更请求收集项目组成员需要密切关注项目执行过程中可能出现的变更，并及时将变更请求收集起来。同时，也要培养项目组成员的风险意识，使其能够主动发现潜在的风险变化。1.2变更请求筛选项目经理负责对收集到的变更请求进行筛选，将风险变更请求与非风险变更请求区分开来。其中，风险变更请求是指可能会引发新的风险的变更请求，非风险变更请求是指对项目范围、进度、成本等没有重大影响的变更请求。1.3风险变更请求辨识在经过变更请求筛选之后，项目组成员需要对风险变更请求进行辨识，即通过评估变更可能产生的风险，确定其对项目的影响程度和可能产生的风险。1.3.1风险识别技术根据变更内容和已知条件，项目组成员可以采用多种风险识别技术来辨识风险，如头脑风暴、问卷调查、专家咨询等。1.3.2风险识别工具项目组可以使用一些工具来辅助风险识别，如检查单、模板、软件等。2.风险评价和控制2.1风险评估在完成风险辨识之后，需要对辨识到的风险进行评估，确定其可能性和影响程度，以便采取相应的控制措施。2.1.1风险评估方法项目组可以采用定性和定量两种方法来评估风险。定性评估是通过主观判断来确定风险的可能性和影响程度，定量评估是通过采集和分析历史数据等来计算风险的可能性和影响程度。2.1.2风险评估工具项目组可以使用一些工具来辅助风险评估，如风险矩阵、故障模式与影响分析、统计分析等。2.2风险控制在完成风险评估之后，需要采取相应的控制措施来减轻或消除辨识到的风险，以保证项目的顺利进行。2.2.1风险控制措施确定项目组成员需要根据风险评估结果，确定相应的风险控制措施。具体的措施可以包括规避、减轻、转移、接受等。2.2.2风险控制计划编制项目经理负责根据风险控制措施，编制相应的风险控制计划。风险控制计划需要包括控制措施的具体实施过程、责任人、资源需求等。2.2.3风险控制执行与监控项目组需要按照风险控制计划，及时执行和监控风险控制措施的实施情况。同时，还需要定期评估已经采取的风险控制措施的有效性，并对需要修改或调整的措施进行相应的调整。3.变更记录和总结3.1变更记录项目经理负责对发生的变更进行记录，包括变更内容、变更原因、变更风险评估结果、变更控制措施等。3.2变更总结项目经理需要定期对发生的变更进行总结，分析变更的原因和影响，以及针对变更中风险辨识和风险评价控制的有效性进行评估。四、程序实施步骤1.培训项目组成员项目经理需要对项目组成员进行培训，使其了解变更中风险辨识与风险评价控制程序的目标、内容和操作流程，提高其风险意识和辨识风险的能力。2.收集变更请求项目组成员需要密切关注项目执行过程中可能出现的变更，并及时将变更请求收集起来。收集到的变更请求需要分类和记录。3.筛选风险变更请求项目经理负责对收集到的变更请求进行筛选，将风险变更请求与非风险变更请求区分开来。4.辨识风险变更请求项目组成员需要对风险变更请求进行辨识，通过评估变更可能产生的风险，确定其对项目的影响程度和可能产生的风险。5.评估风险项目组成员需要对辨识到的风险进行评估，确定其可能性和影响程度，并编制风险评估报告。6.确定风险控制措施项目组成员根据风险评估结果，确定相应的风险控制措施，并编制风险控制计划。7.执行风险控制措施项目组成员按照风险控制计划，及时执行和监控风险控制措施的实施情况。8.记录变更和总结项目经理对发生的变更进行记录，并定期对变更进行总结，分析变更的原因和影响，以及针对变更中风险辨识和风险评价控制的有效性进行评估。五、程序的维护和改进为了确保变更中风险辨识与风险评价控制程序的有效性和适应性，项目组需要定期对程序进行维护和改进。1.监控程序的执行情况项目经理需要定期监控程序的执行情况，包括各个步骤的操作是否符合要求，是否按时完成等。2.收集反馈意见项目组成员可以提出对程序的改进意见和建议，项目经理需要及时收集并进行评估。3.更新程序文档根据收集到的反馈意见和评估结果，项目经理需要及时更新变更中风险辨识与风险评价控制程序的文档。4.培训项目组成员更新程序文档之后，项目经理需要对项目组成员进行培训，使其能够掌握最新的程序要求和操作流程。六、结论通过建立一套明确的变更中风险辨识