采购制度及流程范文

第页共页采购制度及流程范文第一章：总则第一条：为了规范公司采购行为，确保采购公平、公正、公开，提高采购效率和经济效益，制定本采购制度及流程。第二条：本制度适用于公司内所有部门的所有采购活动。采购指为生产经营活动所需的商品、设备、劳务等的购买行为。第三条：公司采购活动必须遵守法律法规和相关规定，遵循公平、公正、公开、诚实信用的原则，维护国家和公司的利益。第四条：公司采购活动实行审批制度，明确责任，分工协作。第五条：采购活动由公司采购部门负责组织实施，各部门必须按照本制度的规定进行采购活动。第二章：采购流程第一节：需求确认第六条：各部门申请采购物品或劳务时，必须填写采购申请表，明确需求的物品名称、规格、数量、质量要求、交货期限等。第七条：采购申请经所在部门负责人审核并签字后，提交采购部门。第八条：采购部门接收采购申请后，进行需求确认，核实申请物品的合理性和必要性，对不合理或不必要的申请进行调整或拒绝。第九条：需求确认后，采购部门将采购申请编号，并将采购申请转交采购员。第二节：供应商选择第十条：采购员根据采购申请的内容和要求，制定采购方案，并编制询价洽谈表。第十一条：采购员根据询价洽谈表，通过多种途径寻找符合要求的供应商，并向其发出询价函或邀请函。第十二条：供应商收到询价函或邀请函后，应按照要求提交报价或投标文件。第十三条：采购员收到供应商的报价或投标文件后，应进行评审，评选出符合要求的供应商。第十四条：评审结果应由采购员在采购评审表上填写，并报采购部门审核。第十五条：采购部门对评审结果进行审核，确认符合要求的供应商后，将采购评审表转交采购员。第三节：合同签订第十六条：采购员在采购评审表的基础上，对中标供应商进行商务谈判。第十七条：商务谈判后，采购员负责编制采购合同草案，并向供应商发出通知。第十八条：供应商在接到通知后，应按要求提交正式合同。第十九条：采购员对正式合同进行审查，并与供应商共同签署采购合同。第四节：采购执行第二十条：供应商按照合同约定的时间和质量要求，履行供货义务。第二十一条：采购部门和所在部门对供应商履行合同情况进行监督和检查，确保供货质量和交货期限。第二十二条：如发现供应商存在违约行为，采购部门应及时采取相应措施，保障公司利益。第五节：采购验收第二十三条：供货完成后，采购部门和所在部门组织对交付的物品进行验收。第二十四条：验收不合格的物品，应当及时通知供应商，并要求进行整改或重新供货。第二十五条：验收合格的物品，由所在部门负责人签字确认，并及时通知财务部门付款。第六节：采购档案管理第二十六条：采购部门负责建立和管理采购档案，包括采购申请、采购评审表、采购合同、验收记录等相关文件。第二十七条：采购档案应按照一定的时限进行归档和保存，确保文件的完整性和可查性。第三章：制度执行和监督第一节：制度执行第二十八条：公司领导对采购制度的执行负有最终责任，各部门负责人对本部门的采购行为负有领导责任。第二十九条：各部门应加强对采购人员的培训和管理，提高采购人员的业务水平和职业道德。第三十条：采购人员必须按照制度规定的流程和程序进行采购活动，不得违规操作。第二节：监督检查第三十一条：公司内设监察部门，负责对采购活动进行监督和检查，对违规行为进行处理。第三十二条：监察部门对采购活动进行定期或不定期的抽查，对发现的问题进行核实和处理。第三十三条：公司领导和监察部门应定期召开会议，总结和评估采购活动的情况，对制度进行及时修订和完善。第四十四条：公司内设投诉举报制度，任何单位或个人对采购活动存在问题的，可以进行投诉或举报，并保护举报人的合法权益。第四章：附则第四十五条：本制度由公