产销协调会-生产与销售分析与对策反馈汇总课件

2024/3/1主持部门：总经办汇报部门：销售部生产部采购部品研部

人力资源部等会议日期：2015年01月12日产销协调会2024/3/1第一部分议程上次会议决议解决事项跟踪第二部分销售部汇报当前月销售达成状况第四部分第三部分生产部汇报当前生产产值达成和排程说明当前生产产值达成状况及问题分析月度余下时间如何达成产值？排程怎么排？采购部汇报采购计划及生产缺料情况解决方案2024/3/1第一部分上次会议决议解决事项跟踪主持：总经办2024/3/1株洲市***食品有限公司

会议决议事项追踪表会议名称：周例会会议地点：二楼会议室会议时间：会议主席：参会人员：NO.决议事项（问题点）主导责任部门及人员要求配合执行部门及人员要求完成时间完成进度描述完成状态“▲”已完成执行中未执行1

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91011121314151617原会议记录2024/3/1第二部分当前月销售达成状况汇报：销售部19%完成交货230万已回款欠货389万统计数据截止2015年1月11日累计已回款613万52%1189万/35天15天43%2024/3/12024/3/1原表01月销售额达成状况单位：人民币/元

序号品类重点关注产品月初销售计划额月中调整后计划销售额实际销售额累计销售额尚欠销售额

（月中后以调整后的计划为目标）累计销售计划达成率（以月初计划为准）备注第一周销售额第二周销售额第三周销售额第四周销售额(12月28日-01月4日)(01月5日-01月11日)(01月12日-01月18日)(01月19日-01月25日)1

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合计：

成品库存出入库情况项目月初库存本月入库本月出库当前库存其中有订单的存货无订单的存货金额412万153万250万303万218万86万暂无订单的存货，请确认针对如下存货后续的销售计划说明：以上无订单的存货中10个产品总金额81万，其他产品5万。统计数据截止2015年1月11日品名12g香辣鸭脖12g香辣鸡丁30G原味小鸡腿1026g大礼盒16g香辣鸡翅15g盒装鸭肉串65g香辣鸡翅散装小鸡腿散装卤鸭脖30g香辣鸭肉串数量（件）1350510562190165102116103102140金额(万)

34.0

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2.22024/3/1暂无存货的订单，请生产优先安排，并核对所需原材料、包材等到位情况品名280g酱板鸭10g香辣鸭肉串（盒装）16g香嫩鱼仔（透明）13g盒装原味小鸡腿10g香辣鸭肉串（透明）40g香嫩鱼仔30g原味烤翅尖30g香辣烤小鸡腿35g香辣烤鸡翅累计其他数量(件)-2378-1697-1334-1019-890-634-304-215-45-8,516-581金额(万)-51.1-41.5-40.0-31.8-12.1-11.4-4.3-3.3-0.9-19712.6说明：以上没有存货的订单中，9个产品共欠8516件，其他产品581件。统计数据截止2015年1月11日2024/3/12024/3/1未达成销售进度说明2024/3/1第三部分当前生产产值达成和排程说明汇报：生产部当前生产产值达成状况及问题分析月度余下时间如何达成产值？排程怎么排？生产计划达成情况项目月初库存本月生产计划本月累计入库未发货订单金额其中有存货的部分欠生产计划金额412万804万153万405万223万624万按进度到期应完成344万，实际达成153万。生产计划到期达成率44%。总达成率19%统计数据截止2015年1月11日，月初销售计划对比月初成品库存，只有27万成品不在销售计划中。2024/3/12024/3/1当前生产产值达成状况及问题分析原表01月生产产值计划达成状况单位：人民币/元序号品类重点关注产品月初销售计划对应月产值月中调整销售计划后对应月产值实际销售额累计生产产值尚欠计划产值

（月中后以调整后的销售计划为目标）累计产值计划达成率（以月初计划为准）备注第一周入库产值第二周入库产值第三周入库产值第四周入库产值(12月28日-01月4日)(01月5日-01月11日)(01月12日-01月18日)(01月19日-01月25日)123456789102024/3/1原表月度余下时间如何达成产值？01月度余下时间产值达成单位：人民币/元序号品类重点关注产品月初销售计划对应月产值月中调整销售计划后对应月产值当前累计生产产值尚欠计划产值累计产值计划达成率（以月初计划为准）本月共有生产天数本月计划达成每天平均需生产产值当前生产比原计划延误了几天（下半月以调整后料值为准）本月还剩生产天数本月剩下天数平均每天需生产产值备注1

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资源类别人员材料设备场地时间需求实际缺口对策生产计划达成所需资源满足情况（20天624万元，2.7万件，每天需要投料10.74T才能完成生产任务,详见附件计算）。说明：主要资源缺口为，。2024/3/12024/3/1原表单2024/3/1第四部分采购计划及生产缺料情况解决方案汇报：采购部采购计划及本周到料明细生产缺料情况解决方案2024/3/1采购计划及本周采购到料明细2015年1月份采购材料到厂进度表序号品类品名生产计划所需库存量月需采购量安全库存量采购订单下单数已到数量预计到达时间1外袋23