2015年EHS管理绩效考核表

2015年度EHS管理绩效考核标准,,,

被考核单位：考核人员:考核时间：本次考核所扣总分：单位人员签名：,,,

管理项目,,检查情况,所扣分数

事故管理,事故整改措施无落实，每起事故扣8分。,,

,没有按照整改措施要求对员工进行教育，保存书面记录，每起事故扣6分；抽问受训员工如不能说出大致的事故教训及防范措施，扣4分。,,

,事故责任书无追究责任，每起扣8分。,,

劳保用品,通过现场检查或查看录像，每发现一位员工劳保用品佩戴不符合则扣2分。,,

,特种劳保用品采购有EHS人员确认（检查所配劳保用品类型是否正确与所有劳保用品有生产许可证、产品合格证、安全标志是否齐全）；每次不符合扣3分。,,

,发放时有相应发放记录，记录上有人员签收；每次不符合扣3分。,,

承包商管理,每个承包商都通过资质审核，签订安全协议书并指定工程安全负责人；每发现一个承包商不符合扣4分。资质审核不齐，安全协议书关键内容不齐或无效，每发现一起扣2分。,,

,固定承包商的工程安全负责人是否每年至少参加东江培训两次，接受安全教育并考核；每人员不符合扣2分。,,

,初次入场人员接受安全培训，且保留记录；每次不符合扣2分。,,

,每次作业签订作业风险分析单，交由现场负责人审批；每发现一次不符合，扣3分。作业风险分析单流于形式，扣1.5分。主要风险点未罗列出来或者控制措施出现较大漏洞的，没发现一项扣1分。,,

,担当部门、EHS人员按频率要求检查承包商现场作业与抽查作业风险分析质量；每发现一次不符合扣1分。,,

,抽查承包商工作人员是否能说出该工作的部分风险与防范措施，每次抽查不符合的扣1分。,,

,现场检查承包商的作业现场，未落实作业风险分析单上的防范措施或其它明显违章违规行为的，每发现一起扣2分。,,

危险作业,每次危险作业按规定人员审批（初审是担当部门、终审是EHS，特殊的密闭空间与A类动火终审是分管总助或副总以上级别人员），现场跟审批标注要求相符，每发现一次不符合扣3分（受限与动火无审批扣5分）；审批人员未到作业现场检查确认的，每发现一起扣5分；不符合危险作业应具备的安全条件便签发许可证的，每发现一起扣3分；危险作业单上内容填写不齐或不规范的，每发现一起扣1分。,,

,危险作业现场安全防范措施未落实到位，每发现一起扣2分；危险作业过程中，相关人员应按照频率进行检查的，每发现一起扣1分。,,

,许可证上注明的现场负责人、许可证签发人每年至少接受两次危险作业相关的培训并考核；每发现一人不符合扣1分。,,

员工培训,每个新入职人员，在入职半个月内按照入职三级教育内容培训矩阵完成培训内容；每次发现一起不符合扣4分。安排不了解岗位主要风险点及防范措施的新员工独自上岗作业的，每发现一起扣4分。,,

,按培训计划完成培训矩阵内容的培训（如有变化，应有合理的解释与在一个月内补充培训），每发现一次不符合，扣2分。,,

,抽查员工培训内容，员工至少需经提示尚能讲述培训内容；每发现一个不符合扣1分。,,

,特种作业人员均需持证上岗；每发现一位不符合每个扣3分。,,

,员工转岗或工艺发生变化时，有补充培训；每发现一次不符扣2分。,,

检查与隐患整改,生产、物控、设备维修、检测等一线部门需根据部门和班组的实际有针对性的制定《部门EHS检查表》和《班组EHS检查表》，缺一份检查表扣2分；,,

,"管理层按规定要求频率（单位总经理、常务副总经理，每月检查一次，每季度整理一次检查记录；

单位EHS部，每天检查一次，每周整理一次检查记录；直接部门经理，每天检查一次，每周整理一次检查记录；班组长，每班检查一次，每班有一次检查记录）进行常规检查，检查任务认真落实，每发现一次不符合扣2分。通过检查表应当发现的隐患或不符合项，而在实际检查中未发现或未记录的，每发现一次，扣1分。",,

,专项检查（防台风、暴雨与洪水检查，防火专项检查，特种设备专项检查，管道、阀门、储罐等设备检查，节假日检查）按要求频率进行，检查任务认真落实，每发现一次不符扣2分。,,

,检查的隐患整改率：95%以上，不扣分；85%-94%，扣3分；75%-84%，扣5分；74%以下，扣8分。,,

,本年内在整改限期结束后，相同的隐患再次出现，每次加扣1分。,,

,总部及各单位（包括单位的内部部门）自行检查出的EHS不符合项，整改责任人应将其中内容打印出来张贴到相关部门，供一线员工及管理人员借鉴学习，避免类似不符合项反复出现；该项不符合扣2分。,,

EHS奖惩和责任追究,对于一线员工人数超过30个的单位需制定适合本单位的EHS管理奖惩制度，对相关人员的EHS表现进行考核，考核结果直接影响员工的安全绩效奖金。如发现主要的生产、物控、设备部未考核，每个部门扣4分。,,

,发现触犯管理红线行为（在禁火区吸烟，在岗饮酒或在工作中酒后驾驶，未经许可进行受限空间作业和和从事A类和B类动火作业），每发现一起扣5分；对触犯管理红线行为的当事人未按照规定予以处理的，每发现一起扣5分。对触犯《EHS奖惩管理规定》中关于B类不符合项的，每发现一起扣2分。,,

,对触犯管理红线行为未做惩处的，每次发现扣4分。,,

环保管理,排污情况总部抽查超标，每发现一次扣5分。,,

,政府部门抽查排污情况超标的，每次扣10分。,,

环境卫生管理,详见《环境卫生管理检查考核评分表》,,

消防管理,按消防管理考核表执行，每发现一项不符合，扣1.5分。,,

危险源辨识、评价与控制,以下情况均需进行危险源辨识、评价与制定控制措施：近期新工艺、使用新设备和新的危险化学品；施工及服务提供场所（清池作业、化学清洗、现场服务等）风险评价；新业务涉及高危废物或新的废物业务采用新工艺、使用新设备和新的危险化学品；每年一次例行评估更新。以上情况如发现一次不符，扣4分。,,

,确定公司重大危险源，建立有效的管理机制。主要或重大危险源未辨识出来，或控制措施存在严重缺陷的，每发现一项扣2分。如发现一项不符，扣0.5分。,,

,抽查现场，对控制措施是否进行有力地执行，如发现一项不符合的，扣1分。,,

台风暴雨应对,公司应组建台风应急小组，应急小组成员名单与联系号码应保留于EHS部存档，并保持更新。此项发现有不符扣2分。,,

,"每年在四月底前，单位组织对排水系统的全面检查、清理，包括排水沟(管)、检查井、出水口等，以维持其通畅、无杂物、设施完好。各部门检查所辖范围内排水系统附近没有危险化学品，及危险化学品二次围堵与排水系统是否有效隔离，如有发现应及时报告并立即整改。各部门电气维修人员应在每年四月底前，对所辖区域内的电器设备的防雨、防雷情况，进行全面、系统、彻底的检查测试及安全评估，对存在的隐患必须制定切实可行的整改措施，并在期限内予以完成。如有发现不符的，每项扣2分。

",,

,公司配备购置砂袋、电筒、雨具等应急器具，此项发现不符，扣2分。,,

,台风因管理原因导致防范不足，造成5万元以上的损失，此项扣7分。,,

职业健康管理,有职业健康风险的岗位，按要求开展岗前、在岗职业健康体检，发现有职业健康问题的马上汇报并跟进；员工职业健康管理档案保管齐全。如发现一项不符扣6分。,,

固废管理,夜间对固废仓库、有机溶剂仓库的巡查至少每半小时一次，抽查打卡记录或录像，如每发现一次不符扣1分。,,

,废物入场需全面检验（或抽检）、分捡、打包或重新包装（需加盖或拉伸膜）、标示并按规划点存放。如每发现一项不符扣1分,,

,收货异常无进行汇报。每发现一次扣2分。,,

,废物日清日结。一个月内不符合次数超过3次每月扣1分。,,

,仓库分区规划，限量限时存放，无法限量限时存放的情况由事业部总经理关注与安排协调。一个月内不符合次数超过3次每月扣1分。,,

,仓库管理人员通过查阅信息可获知废物的相关信息。抽查中每次发现不符合扣1分。发生事故但信息无法追溯扣4分。,,

危险化学品管理,不同危险化学品分开存放，中间有间隙50公分以上；强氧化剂与强还原剂、强氧化剂与还原剂、氧化剂与强还原剂、氧化剂与易燃物品不存放在同一个区域；物品存放高度不超过2米，其中硫酸叠放不超过两层；标识需与实物一致；不得露天存放；空桶与实桶不得混放。以上每发现一项不符的扣1.5分,,

其他管理,每个区域有管理人员，有相关文件记录。该项不符合项扣1分。,,

,作业操作规程完整。每发现一项缺少则扣2分。,,

,管理安全会议至少每季度一次，总经理或分管副总主持召开，并做好必要记录。每次不符扣4分。,,

,"消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案，至少每半年进行一次演练，并结合实际，不断完善预案。其他单位应当结合本单位实际，参照制定相应的应急方案，至少每年组织一次演练。

如有泄漏风险的单位，每年至少进行一次泄漏方面的演练，每发现一次不符扣4分；没有演习方案、演习记录、演习总结的，每发现一起扣2分。",,

,认真落实总部EHS部发布的通知要求，如有发现通知事项未落实的，每一项扣2分。,,

,员工会使用灭火器。每发现一位员工不会扣1分。,,

,贸易单位设立程序对桶质量进行抽查、标签进行抽查，总部安环抽查一次有问题扣2分，如在这方面有客户投诉，每次扣4分。,,

,运输单位不同物质同车运输时，不同物质之间需有隔离，并且需有二次防泄漏，抽查不符合的扣1分；其他单位反馈不符合的扣2分；混装发生事故，在事故扣分基础上，加扣1分。,,

,运输单位对客户端废物的收集进行初步检验及分检（客户打包好除外）、包装（加盖或拉伸膜）和初步标识（有工服在场的除外，固废执行全部标示，废液执行原有规定），如发现一次不符扣0.1分。,,

加分项,积极组织“百日安全生产活动”，在总部评比中得奖的，在年度总得分上，按得奖名次加0.5-2分。