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文档简介

综合管理部

二00八年十月十四日12008年9月份人工成本分析欢迎各位领导批评指导2一、员工人数情况2008年9月底，公司共有员工254人（平均用工225人）。比上年同期的187人增加了67人，增长了36%。其中，合同化用工93人（包括16名内退人员），比上年同期的82人增加了11人，增长了13%；市场化用工161人，比上年同期的105人，增加了56人，增长了53%。3一、员工人数情况2008年9月底，公司共有员工254人（平均用工235人）。比上年同期的187人增加了67人，增长了36%。4员工结构变化情况合同化用工93人（包括16名内退人员），比上年同期的82人，增加了11人，增长了13%；市场化用工161人，比上年同期的105人，增加了56人，增长了53%。2008年员工结构图2007年员工结构图5二、工资薪酬及劳务费用9月底，累计工资薪酬及劳务费用支出525.66万元，比去年同期的360.30万元增加了165.36万元，增长了45.9%。其中：工资薪酬349.27万元，比去年同期的274.97万元增加了74.30万元，增长了27.02%，主要是今年增加员工人数因素造成；劳务费用支出176.40万元，比去年同期85.34万元增加了91.06万元，增长了106.70%。2008年9月，人工成本为每人每月2485.56元（平均人数235人），比上年同期的2211.80元增加了273.56元（平均人数181人），增长了12.38%。其中：合同化用工人工成本每人每月4360.4元，比上年同期4073.58元增加286.82元，增加了7.04%；市场化用工人工成本每人每月1342.43元，比去年同期894.50元增加了447.5元，增长了50.08%。6三、骆库种植养殖人员数量及成本费用骆库种植养殖基地种养殖专职人员2人，兼职人员2名，门卫2名，均为市场化用工，9月份人工费用10930万元，平均每人每月成本952.26元，9月份累计人工成本5.1422万元。管理人员1名，为合同化用工，9月份人工费用0.5226万元，9月份累计人工成本3.6874万元。7四、餐厅人员数量及成本费用职工餐厅人数37人，其中合同化用工3人，市场化用工34人，9月份人工费用6.59万元，9月累计发生人工费用47.79万元，平均每人每月成本1435元，其中合同化用工每人每月4770元，市场化用工每人每月1141元。8社会保险缴纳情况

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