2011年度绩效考核工作总结汇报及2012年工作计划课件

2011年度绩效管理工作总结及2012年度工作思路2012.1.12

2011年度绩效考核工作总结汇报及2012年工作计划

一、公司绩效管理开展的背景

应运而生恰逢其时

2011年度绩效考核工作总结汇报及2012年工作计划公司绩效管理开展的背景绩效管理——是管理者确保企业各团队和个人的工作活动及成果能够与组织目标保持一致的过程。企业为实现战略目标、落实经营计划目标，组织全员参与企业管理活动。企业的各级管理者和员工为了达到企业目标共同参与绩效计划制定、绩效辅导沟通、绩效考核评价、绩效结果应用和绩效目标提升，企业在这种持续循环中不断提升。公司在以往的管理中采取的多是针对各项工作的过程管控和单一的考核管理，这种管理考核多存在各管一块，不成体系、不够系统、目标不明、指标不细、考核不全面等诸多问题。随着现代企业竞争的加剧，要求企业管理逐步走向模块化、流程化以提高管理水平。因此公司适时推出了绩效管理方式。其目的就是提升管理效率，促进生产经营和公司发展。2011年度绩效考核工作总结汇报及2012年工作计划二、公司绩效考核工作开展情况

积极探索不断完善

2011年度绩效考核工作总结汇报及2012年工作计划公司绩效考核工作开展情况工作历程：

2010.11工作领导小组成立及前期准备2010.12工作培训及讨论2011.1中高层管理人员及部门指标拟定

2011.2中高层管理人员及部门绩效考核模拟运行（与薪酬挂钩），基层管理人员及各职能工作岗位绩效考核指标拟定2011.3中高层管理人员及部门绩效考核试运行，基层管理人员及各职能工作岗位绩效考核指标模拟运行2011.4生产及营销系统考核办法调整2011.7绩效考核与薪酬挂钩基数调整2011年度绩效考核工作总结汇报及2012年工作计划公司绩效考核工作开展情况

工作流程各部门每月6日前上报本部门“月度（节点）应完成的指标工作计划”至人力资源部。各部门次月6日前（资产财务部10日前）上报所考核评价单位及本单位所属员工考核结果至人力资源部。公司领导次月6日前将对公司各单位和相关人员考核评价结果报人力资源部。人力资源部次月12日前将所收集的考核数据汇总分析后上报公司领导并反馈至各单位。各单位就本单位考核结果进行分析，对工作中的问题提出整改措施，对考核结果有异议的与评价单位进行沟通，并于14日前将整改措施和沟通结果报至人力资源部。次月15日召开上月绩效考核工作例会时人力资源部通报考核结果，评审重大问题整改措施。2011年度绩效考核工作总结汇报及2012年工作计划公司绩效考核工作开展情况绩效考核覆盖范围：公司所属3个子公司，9个部门，5个分厂；员工316人：其中高层7人，总助4人，副总工2人，副总会计师1人；中层正职16人，中层副职19人，基层管理及职能岗位人员267人。2011年度绩效考核工作总结汇报及2012年工作计划三、绩效考核工作取得的效果

管控系统逐步完善目标意识逐渐增强

2011年度绩效考核工作总结汇报及2012年工作计划绩效考核工作取得的效果1、绩效考核工作的实施，需要公司各部门（分厂）、全体员工的配合，特别是绩效考核数据的收集需要各部门的通力协作和充分沟通，才能形成真实可信的数据。因此，通过绩效考核的开展，各单位就管理工作、经营工作的沟通更多了，协作精神和磋商的意识增强了。2011年度绩效考核工作总结汇报及2012年工作计划绩效考核工作取得的效果2、通过对绩效指标完成情况的分析，我们及时发现了公司经营过程中存在的突出问题，找出了经营实际与计划目标之间的差异，为制定改进措施提供了科学的依据。如：通过绩效考核我们发现了管理流程问题和经营计划分解与实际的偏差问题。2011年度绩效考核工作总结汇报及2012年工作计划绩效考核工作取得的效果3、通过绩效考核，使公司管理网络更为清晰。我们绩效指标几乎涵盖了公司经营管理的所有方面，每个月绩效考核的实施，都是对各项管理工作的全面检验，可以发现管理方面存在的漏洞，防止管理上出现盲区，为公司管理升级奠定了基础。2011年度绩效考核工作总结汇报及2012年工作计划绩效考核工作取得的效果

4、通过绩效考核的实施，在提高管理效率、生产效率的同时，带动公司员工特别是管理人员自觉推行目标管理，为实现公司经营目标和战略目标奠定了基础。2011年度绩效考核工作总结汇报及2012年工作计划四、存在的问题和不足

尽管通过绩效考核工作的推行，公司在生产经营管理中取得了一定的效果，但也还因为绩效考核体系的不完善，使该工作在实施中存在一些问题，使绩效管理作用的发挥大打折扣。2011年度绩效考核工作总结汇报及2012年工作计划存在的问题和不足1、在考核指标设置方面考核指标中有些未予以量化权重设置有不平衡现象基层管理岗位考核指标设置中未严格界定职责考核周期的设置不便于发挥监控时效性2011年度绩效考核工作总结汇报及2012年工作计划存在的问题和不足2、考核实施方面部分考核数据收集困难，且难以确认。个别员工对考核的认识片面，不理解、不了解，反映出宣传培训不够。2011年度绩效考核工作总结汇报及2012年工作计划存在的问题和不足3、绩效考核结果应用方面仅限予以薪酬挂钩薪酬挂钩方案有待完善考核结果未按计划执行2011年度绩效考核工作总结汇报及2012年工作计划2012年度考核工作改进思路

强化意识固化目标

优化工具强化执行

2011年度绩效考核工作总结汇报及2012年工作计划2012年度考核工作改进思路——强化意识

1、加强培训宣传，提高员工对绩效考核工作目的和意义的认识，引导员工主动参与绩效管理工作，指导各单位开展好绩效管理工作。2011年度绩效考核工作总结汇报及2012年工作计划2012年度考核工作改进思路——固化目标

2、严格按公司年度经营目标，分解好各项指标，科学合理的设置考核指标。为绩效考核工作顺利开展奠定基础。指标设置中：项目设置：坚持突出重点，安全、质量、成体、效率、效益将实施全覆盖。权重设置：关注职能，不同部门、不同岗位职能不同，指标设置中将突出职能。周期设置：倾向时效性，能月度考核的坚持月度考核，能季度考核的决不在年度考核。2011年度绩效考核工作总结汇报及2012年工作计划2012年度考核工作改进思路——优化工具3、数据收集分析工作中，深入实际，追根求源，延伸管理。既要找到问题的根源，又要分析问题存在的客观环境。为制定原期整改措施收集系统的完整的信息资料。同时加强月度业务计划管理工作，为绩效考核数据收集工作奠定坚实基础。加强与各部门之间的沟通，提高考核工作的效率和质量。增强绩效考核工作时效性。优化数据收集流程，应用合适的工具，进行统计分析。2011年度绩效考核工作总结汇报及2012年工作计划2012年度考核工作改进思路——强化执行4、绩效考核的应用一是坚持实施依据计划目标进行考核，依据考核结果实施薪酬分配。对于特殊情况先经公司预算管理委员会和绩效考核领导小组审议后予以变更。二是坚持绩效考核通报公开制，接受公司员工提出的意见，采纳公司员工为提高考核管理工作所提出的合理建议。三是严格按照《绩效考核办法》对各位员工绩效考核结果进行评议，建立台账作为员工晋级、降级、调整岗位、调整薪酬的依据。四是开展绩效考核工作问责制，对在绩效考核中不认真实施和不积极配合工作的部门负责人给予相应处罚或处分。如：不按时提交绩效考核报表、借考核徇私舞弊、打击报复员工、应付差事不认真开展部门考核工作的。2011年度绩效考核工作总结汇报及2012年工作计划四、完善各专项业务管理考核办法1、安全生产日监控、日通报、月考核2、质量管理坚持日清日结，月度考核3、成本控制加强内部结算管理，物料控制管理办法推行，回用料使用管理办法推行，能耗管理考核办法4、生产交付产品交付管理5、工艺纪律完善工艺纪律检查考核办法6、费用管控物流费用管理、招待费管