内部审核管理程序-体系（ISO45001体系）

XXXXXXX有限公司文件编号XX-HS-XXX版本A0类别内部审核管理程序生效日期202X-01-08程序文件页次PagePAGE1ofNUMPAGES6内部审核管理程序制定部门制定/日期审核/日期批准/日期文件发行栏□采购部□PMC部□工程部□设计&开发部□固态成型部□液态成型部□注塑部□加工部□喷涂部□AP中心□品管部□物管部□工模部□人力资源部□财务部□体系部□管理者代表□总经理£其他：修改履历序号章节版次制定或修改內容日期1全部A0新发行202X-01-061.0目的确保职业健康安全管理体系的实施符合保证能力要求,职业健康安全管理工作得到有效实施和保持,并采取有效的纠正、预防措施来进一步提高职业健康安全管理体系的符合性和有效性。通过策划和实施内部审核，查明职业健康安全管理体系的实施是否符合策划安排，是否得到有效实施和保持，以便及时发现问题，采取措施持续改进。2.0适用范围适用于公司内部职业健康安全管理体系的审核工作。3.0定义（略）4.0职责4.1体系部：3.1.1拟订《年度内部评审计划》；3.1.2宣告执行内部评审与确定符合资质的评审员。3.1.3《不符合项报告》的核准。3.1.4将内部质量、环境、健康安全的审核结果呈报总经理审查。3.1.5启始、结束会议的主持与追踪《不符合项报告》的改善效果的审核。4.2各部门负责配合质量、环境、健康安全稽核作业的执行及改善的执行。4.3评审员：3.3.1对交付的责任应作有效地规划与执行。依评审项目深入现场作详细评审。3.3.2提报现场评审结果。3.3.3依客观行事，不逾越评审范围。3.3.4填写《不符合项报告》，并对不符事项进行追踪确认其改善结果。5.0程序内容5.1内部审核年度计划由体系部制订公司年度内部职业健康安全体系审核计划，呈管理者代表或总经理批准，正常情况下每年开展两次内部审核，但受管理者代表指定时，可追加审核。5.2内部审核前准备工作5.2.1按公司内部审核年度计划，体系部制定《内部审核实施计划》并向受审核部门发出《内部审核实施计划》通知审核时间和项目。5.2.2成立审核小组：由公司的内审员组成。5.2.3内审员由体系部提名，主管部门同意，总经理审核和批准。5.2.4审核计划表制定后，发布给相关内审员，并提前一周通知被审部门。5.2.5各内审员根据审核内容制定《内部审核检查表》5.3内审员资格内审小组成员必须满足下列内容资格认定：（1）受过“质量/环境/健康安全管理体系要求”标准培训、考核合格的人员；（2）熟悉公司质量/环境/健康安全管理体系和产品形成过程的人员；（3）与被审核部门无直接关系。5.4审核方式5.4.1例行性审核：由审核小组依据年度计划、审核项目、相关文件进行审核。做到每年审核面应全部覆盖公司质量/环境/职业健康安全管理体系。5.4.2不定期审核，由管理者代表或总经理指示，体系部按指示内容组织内部审核。5.5审核过程5.5.1每次内部审核时由总经理召开首、末次会议，被审核方主管（经理）和联络员（陪审员）参加会议。（1）首次会议向被审核方指明审核范围，提出审核要求；（2）末次会议，向被审核方报告审核情况，提出不符合项整改要求。5.5.2现场审核：审核小组根据《内部审核检查表》和审核项目实际情况对受审核部门进行审核，对审核结果中的不合格事项作记录。在审核过程中受审核部门应派人随同了解审核员发现的问题和不足之处。5.5.3部门审核完成后，内审员应和部门主管交换意见，指出不符合项的发生位置和不符合事实，并提出需改进的问题。向受审核部门作出说明。5.6内部审核跟进不符合项纠正措施的制定及跟踪，审核小组于审核完毕后，填写《不符合项报告》，交责任部门原因分析、制订纠正预防措施。受审核部门在规定期限内提出改进计划，并由体系部转送审核小组作后续的纠正验证。5.7审核报告当上述工作结束后，内部审核小组组长编写《内部审核报告》，总结此次内部审核情况并作出结论。5.8审核报告归档所有各种品质审核报告均由体系部归档，保存期限至少三年。相关文件6.1《改进管理程序》7.0相关表单7.1《年度内部评审计划》7.2《内部审核实施计划》7.3《内部审核检查表》7.4《内部审核报告》7.5《不符合项报告》8.0流程图工作流程责任部门相关记录文件的分类文件的分类外来文件接收文件的修改与使用管理文件的编规则及审批权限文件的发放文件的存档管理文件的作废与销毁管理文件的定期评审外来文件接收文件的修改与使用管理文件的编规则及审批权限文件的发放文件的存档管理文件的作废与销毁管理文件的定期评审体系部体系部部门负责人部门负责人管理者代表总经理相关部门相关部门文控中心文控中心编制部门、管理者代表、总经理编制部门、管理者代表、总经理文控中心文控中心管理者代表文件销毁申请单文件销毁申请单受控文件清单受控文件清单文控中心文控中心使用部门体系管理部体系管理部文件编制部门管理者代表文件编制规则管理一