浏阳市图书馆2022年部门整体支出

—PAGE10—浏阳市图书馆2022年部门整体支出绩效自评报告单位名称（盖章）：浏阳市图书馆二O二三年九月二十六日

一、部门概况（一）部门职能概述。浏阳市图书馆担负全市文献资料保存与借阅、政府信息公开查阅、知识培训与社会教育以及文化信息资源共享等相关社会服务的职责，是全国文化信息资源共享工程县级支中心，是浏阳市农家书屋建设工作责任单位。（二）部门组织机构及人员情况。本单位隶属于浏阳市文化旅游广电体育局,是全额拨款的公益性事业单位，内设办公室、合作推广部、信息技术部、总分馆办、流通服务部、采编典藏部六个部室。目前共有工作人员41人，其中在编人员15人，聘用人员26人。（三）年度重点工作计划。进一步推广全民阅读，建好“书香城市”，让阅读成为全市市民的一种生活习惯，提高读者满意度。加强图书资源建设，深化、优化免费开放；加强人才队伍建设，打造一支素质过硬的馆员队伍，提高读者服务水平。强化服务意识，实施精细化管理。进一步完善公共文化服务体系，提质推进总分馆体系建设，扩大参与面和社会影响力。（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。2022年部门总支出为1208.28万元。基本支出387.93万元，主要为工资福利支出、对个人和家庭补助支出和其他商品服务支出；项目支出820.34万元，主要为文化旅游体育与传媒支出。二、部门整体支出资金管理及使用情况（一）基本支出1．实际整体收支情况。本单位基本支出主要用于维持单位正常运转发生的基本支出和完成各项阅读推广活动、读者服务等任务而发生的各项支出。本年基本支出387.93万元，其中：（1）人员经费支出355.30万元，占基本支出的91.59%，其中：工资福利支出289.93万元，对个人和家庭补助支出65.37万元。（2）商品服务支出32.63万元，占基本支出8.41%，用于我馆正常基本运行而发生的费用，包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、计提的工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出（用于党建经费和计提费用）。2．“三公”经费总支出情况。2022年“三公”经费预算总额为2万元，决算支出总额为0.63万元，其中：公务接待费0.63万元。“三公”经费较上年减少，“三公”经费的使用和管理严格规范，各项支出贯彻落实中央八项规定，完善了“三公”经费各项使用制度，有效控制了“三公”经费开支。3．因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。本单位无因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）费用支出。（二）项目支出2022年度本单位项目支出总资金（以决算数列示分析）。1．项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2022年我馆项目支出总投入为820.34万元，其中：文化和旅游支出492.34万元，主要为保障图书馆、24小时自助图书馆场馆全免费开放支出，以及更新补充部分农家书屋图书支出；其他文化和旅游支出16.59万元，主要为公共图书馆免费开放经费；其他文化旅游体育与传媒支出328万元，主要为图书馆场馆租赁费支出和图书购置费支出。2．项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。2022年我馆项目支出实际支出820.34万元，分别为：商品和服务支出816.34万元、资本性支出4万元。3．项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。按照省、市各财政专项资金管理办法，专门制定了财务管理制度、专项资金管理制度、政府采购内控制度等制度，严格按照审批程序支付专项资金，严格管控成本和质量，加强支出审核控制，全面审核各类单据。各项专项资金，做到了及时到位，专款专用，财务制度健全，会计核算规范，支付依据合规。三、部门项目组织实施情况（一）项目组织情况分析。项目实施财务管理制度健全，部门整体支出合法依规，资金拨付都有完整的审批程序和手续，限额以上物资和服务全部使用政府采购形式，无截留、挤占、挪用、虚列支出资金等情况。（二）项目管理情况分析。成立了财务管理工作领导小组，严格执行财经纪律、执行中央八项规定，强化报销环节管理，厉行节约，确保财政资金的安全有效支出，为财务工作依法管理营造了良好的组织管理环境。四、资产管理情况建立健全资产管理制度。根据业务工作的需要和单位财力情况，按照合理、节约、有效的原则进行配置，资产由办公室统一采购、统一管理，对低值易耗品进行登记，建立资产使用保管责任制，对资产的采购、发放、保管等均由专人负责，严格各项手续。截至2022年12月31日，我单位固定资产原值合计为1008.39万元，比去年增加319.77万元，主要原因是补录自助图书馆建设资产、接收局机关调拨资产。五、部门整体支出绩效情况（一）单位总支出情况的绩效分析，2022年度本单位共支出资金1208.28万元，其中财政资金1208.28万元。基本支出387.93万元、占总支出的32.11%，项目支出820.34万元、占总支出的67.89%。部门整体支出绩效情况主要如下：2022年累计接待入馆读者69.89万人次，文献流通总次数为60.62万册次，新增办证读者3379人，数字文化资源访问总人次为30.81万次，全年开展线上线下阅读推广活动210场，共计36620位读者参与。浏阳市图书馆获湖南省“阅美潇湘”第二届最美图书馆、朝阳社区荣获湖南省“书香社区”。（二）单位项目资金绩效分析，2022年本单位共支出项目资金820.34万元，其中主要包括：新馆运行经费、农家书屋配套（运行）经费、24小时自助图书馆运行经费、公共图书馆免费开放经费、图书资料（纸质）购置经费等。1．项目基本情况简介。本单位2022年项目支出820.34万元，均为财政拨款支出，其中包括：新馆运行经费701万元，主要用于新馆免费开放水费、电费、燃气费、劳务费、物业管理费、场馆租赁费、办公费等开支；农家书屋配套（运行）经费32万元，主要用于农家书屋图书、书架等物资更新补充；公共图书馆免费开放经费（含本级、上级）24.79万元，主要用于场馆免费开放、阅读推广活动等开支；24小时自助图书馆运行经费13.55万元，主要用于保障自助图书馆正常开放；乡村图书馆建设经费40万元，主要用于本馆及乡村图书馆图书采购；图书资料（纸质）购置费和古籍图书保护经费9万元，主要用于征集族谱及采购专题文献。项目资金使用及管理情况。2022年我馆的各项支出实行厉行节约，进行成本控制，提高工作效率，为读者提供优质服务。项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批、监督检查与绩效评价结合起来，并实行单独核算、专款专用，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。新馆运行经费701万元，实际支出701万元，资金使用率100%。保障了图书馆正常对外开放，高质量服务读者，2022年新增办证0.34万人、年接待读者69.89万余人次、文献流通60.62万册次、纸质馆藏总量达57.35万册；自评99分。农家书屋配套运行经费32万元，实际支出32万元，资金使用率100%。为农家书屋共计补充图书1.21万余册、书架64组。自评100分。公共图书馆免费开放经费（含本级、上级）24.79万元，实际支出24.79万元，资金使用率100%，自评100分。24小时自助图书馆运行经费13.55万元，实际支出13.55万元，保障自助图书馆正常免费开放，年调拨图书2万余册，图书流通3.30万册，接待读者10万余人次，为市民提供优质的阅读服务，自评100分。乡村图书馆建设经费40万元，实际支出40万元，采购乡村图书馆图书1.01万册，书架94组，阅览桌8张，阅览椅40张；自评100分。古籍图书保护经费以及图书资料（纸质）购置经费9万元，实际支出9万元，征集了同治年间族谱6册、民国时期族谱5册，补充采购大型图书《儒藏》43册，新增普通新书藏量0.15万册；自评100分。项目组织实施情况。进一步规范财政资金管理，强化单位责任意识；进一步完善专项资金管理，提高财政资金使用效益，进一步优化支出管理制度、建设项目管理制度、专项资金管理制度、稽核制度等。各项专项资金，做到了严格按财务制度执行，专款专用，会计核算规范，支付依据合规。招标项目严格按照市财政要求执行，资金管理支出按市财政国库集中支付要求执行。项目绩效情况。2022年图书馆履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：（1）项目成本控制、进度控制、质量控制有效。在项目资金范围内，竭力做好读者服务，保证全免费对外高质量开放，读者满意度较高。（2）资金使用效益高。保障了职工工资及时足额发放，无拖欠职工工资、离退休费用等；保障了各项工作的正常运转；资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。（3）资金使用社会效益好。保障了图书馆各项业务类、中心工作进展顺利；做好了各项读者服务、全民阅读推广活动的开展；完成了系列中心工作。5.综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。2022年均按计划开展项目实施工作，项目程序符合要求，项目进度、项目质量控制有效，达到了预期目标。项目管理程序性、资金支付规范性、项目开展及时性及项目监管方面实施到位。整体来看，图书馆的服务得到全市市民一致认可，更好地满足了读者查阅文献信息的需求，丰富了市民的精神文化生活，积极推动了城市文明建设，提高了市民阅读意识，丰富了市民的精神么文化生活，进一步推动了全民阅读，营造了良好的阅读氛围。我单位项目资金管理使用规范，制度落实到位，绩效考核目标圆满完成，自评绩效等级为优。6．绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。因本单位无购书经费预算，年新增藏量无法达到标准，且不能高质量保障市民读者的阅读需求，建议将购书经费列入以后年度预算安排；因本单位无全民阅读推广活动经费，无法打造更多常态化开展的品牌活动，提高市民读者的文化生活质量，建议将全民阅读推广活动经费纳入以后年度预算。7．主要经验及做法。做好统计工作，全方位掌握读者需求，根据实际情况，收集各部门每月活动的策划与部署、开展与获得的成效情况，为下一步更好地开展读者工作奠定了基础依据；开展丰富多彩的阅读推广活动，提高阅读吸引力，通过举办各种类型活动，吸引读者朋友参与其中，活动效果明显，社会评价较高。六、存在的主要问题一是缺全民阅读推广活动专项经费。由于阅读推广活动没有专项经费保障，不能常态化开展更多品牌活动，使得阅读活动不能满足市民精神文化生活需求。二缺购书经费。近年来，读者阅读需求迫切、读者数量成倍增加，部分读者认为图书馆的图书更新速度较慢，但由于我单位没有购书经费，无法更新补充图书。七、改进措施和有关建议请求市人民政府、市财政将购书经费和全民阅读推广活动经费纳入财政预算。八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法进一步完善财务管理制度，不断健全和完善资金拨付、使用管理的各项规章制度，做到每拨付一笔资金都由经手人、证明人、分管领导、单位负责人，财务层层审核把关，最后由分管财务领导签字拨付，使资金使用有章可循、有据可查，确保资金使用安全高效。九、部门整体支出绩效评价等级根据考核评分细则，2022年图书馆整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，按计划管理使用，财务制度健全，会计核算规范。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为96分，等级为优。附件：浏阳市图书馆部门整体支出绩效自评基础数据表浏阳市图书馆2022年部门整体支出绩效自评表浏阳市图书馆2022年项目支出绩效自评表部门整体支出绩效自评基础数据表填报单位：浏阳市图书馆 财政供养人员情况编制数2022年实际在职人数控制率171588.24%经费控制情况2021年决算数2022年预算数2022年决算数三公经费3万元2万元0.63万元1、公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护2、出国经费3、公务接待3万元2万元0.63万元项目支出：876.38万元84.33万元820.34万元1、业务工作专项2、运行维护专项……公用经费14.08万元34万元32.63万元其中：办公经费水费、电费、差旅费会议费、培训费政府采购金额——5万元165.16万元部门整体支出预算调整——1208.28万元1208.28万元厉行节约保障措施1、严格控制公务接待经费开支、范围、开支标准、不搞超规格接待。2、严格执行出差、报销审批制度，严格出差人数和天数。3、建立严控行政支出的长效机制，切实把厉行节约反对浪费条例的各项规定落到实处说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。2022年部门整体支出绩效自评表部门（单位）名称浏阳市图书馆整体支出规模全年预算数全年执行数执行率资金来源：（1）财政拨款398.87万元1208.28万元302.92%（2）其他资金资金结构：（1）基本支出314.54万元387.93万元123.33%（2）项目支出84.33万元820.35万元972.77%年度总体目标年初设定目标全年完成情况保障图书馆正常运行和业务专项工作顺利开展。各项预定目标基本实现，重点工作任务及时完成。分解目标自评一级指标权重二级指标三级指标年度指标值全年完成值自评得分偏差及原因分析投入管理指标30预算编审管理（3）根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报100%3预算执行管理（4）100%4部门结转结余资金管理（4）100%4预算绩效管理（5）100%5预决算信息公开管理（4）100%4财政监督管理（3）100%3政府采购管理（3）100%3资产管理（4）100%4产出指标25数量指标（6）年度工作任务完成率100%100%2预算执行率100%302.92%1.5新馆运行经费为公共项目预算政府采购执行率100%330.32%1.5质量指标（8）固定资产利用率100%100%3资金使用合规率100%100%3项目完工验收率100%100%2时效指标（5）项目验收及时率100%100%3活动完成率≥100%100%2成本指标（6）预算调整率≤10%202.92%2同上公用经费控制率≤100%95.97%2三公经费控制率≤100%31.5%2一级指标权重二级指标三级指标年度指标值全年完成值自评得分偏差及原因分析效益指标45经济效益指标（10）为经济增长提供智力支持达到达到9社会效益指标（10）书香城市建设建好书香城市达到5全民阅读意识提高提高4生态效益指标（7）图书馆绿化环境明显改善明显改善7可持续影响指标（8）社会文明程度提高提高4图书馆文献资源可持续引导不断丰富3满意度指标（10）读者满意度≥95%95%5投诉率≤0.0001≤0.00015总分10096注：2022年项目支出绩效自评表项目支出名称新馆运行经费主管部门浏阳市文化旅游广电体育局实施单位浏阳市图书馆项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额70170170110100%10其中：当年财政拨款701701701100%上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况保障场馆全免费正常对外开放，年接待读者60人人次以上、文献流通60万册次以上。保障场馆全免费正常对外开放，年接待读者69.89人人次、文献流通60.62万册次。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施成本指标（15分）经济成本指标（5）新馆运行经费≤701万元701万元1515产出指标(40分)数量指标（15）年接待读者人次≥60万人次69.89万人次1515文献流通册次≥60万册次60.62册次1515质量指标（20）环境舒适、水电、燃气正常供应正常正常1010免费开放，设施设备正常使用正常正常1010时效指标（5）任务完成时间2022年12月31日前2022年12月31日前55效益指标（30分）经济效益指标（10）社会经济发展智力支持提供提供1010社会效益指标（10）社会文明程度提高提高1010生态效益指标（5）市民爱护环境意识提高提高55可持续影响指标（5）书香城市指标达到达到55满意度指标（5分）服务对象满意度指标（5）读者满意度≥95%95%55总分1001002022年项目支出绩效自评表项目支出名称农家书屋配套（运行）经费主管部门浏阳市文化旅游广电体育局实施单位浏阳市图书馆项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额32323210100%10其中：当年财政拨款323232100%上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况为农家书屋共计补充图书1万册、书架60组。为农家书屋共计补充图书1.21万余册、书架64组。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施成本指标（15分）经济成本指标（5）农家书屋配套经费≤32万元32万元1515产出指标(40分)数量指标（15）补充图书≥1万册1.21万册1515补充书架≥60组64组1515质量指标（20）图书正版保证正版正版1010书架验收合格合格合格1010时效指标（5）任务完成时间2022年12月31日前2022年12月31日前55效益指标（30分）经济效益指标（10）社会经济发展智力支持提供提供1010社会效益指标（10）社会文明程度提高提高1010生态效益指标（5）市民爱护环境意识提高提高55可持续影响指标（5）书香城市指标达到达到55满意度指标（5分）服务对象满意度指标（5）读者满意度≥95%95%55总分1001002022年项目支出绩效自评表项目支出名称公共图书馆免费开放经费（含本级、上级）主管部门浏阳市文化旅游广电体育局实施单位浏阳市图书馆项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额24.7924.7924.7910100%10其中：当年财政拨款24.7924.7924.79100%上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况开展全民阅读推广活动200场次以上，微信公众号推文1120篇以上，阅读15万人次以上。全年共开展全民阅读推广活动210场次，共计3.66万人参加；微信公众号推文145篇，阅读15.58万人次，涨粉0.80万人。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施成本指标（15分）经济成本指标（5）免费开放经费≤25万元24.79万元1515产出指标(40分)数量指标（15）活动开展≥200场210场1515微信推文≥120篇145篇1515质量指标（20）阅读活动读者满意度≥95%95%55推文无意识形态问题无无55免费开放免费免费1010时效指标（5）任务完成时间2022年12月31日前2022年12月31日前55效益指标（30分）经济效益指标（10）社会经济发展智力支持提供提供1010社会效益指标（10）社会文明程度提高提高1010生态效益指标（5）市民爱护环境意识提高提高55可持续影响指标（5）读者阅读兴趣提高提高55满意度指标（5分）服务对象满意度指标（5）读者满意度≥95%95%55总分1001002022年项目支出绩效自评表项目支出名称24小时自助图书馆运行经费主管部门浏阳市文化旅游广电体育局实施单位浏阳市图书馆项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额13.5513.5513.5510100%10其中：当年财政拨款13.5513.5513.55100%上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况保障自助图书馆正常免费开放，图书流通3万册次以上，接待读者10万人次以上。保障自助图书馆正常免费开放，年调拨图书2万余册，图书流通3.30万册次，接待读者10.51万人次，为市民提供优质的阅读服务。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施成本指标（15分）经济成本指标（5）自助馆运行维护经费≤14万元13.55万元1515产出指标(40分)数量指标（15）图书流通≥3万册次3.30万册次1515接待读者≥10万人次10.51万人次1515质量指标（20）场馆正常免费开放免费免费1010设施设备正常使用正常正常1010时效指标（5）任务完成时间2022年12月31日前2022年12月31日前55效益指标（30分）经济效益指标（10）社会经济发展智力支持提供提供1010社会效益指标（10）社会文明程度提高提高1010生态效益指标（5）市民爱护环境意识提高提高55可持续影响指标（5）读者阅读兴趣提高提高55满意度指标（5分）服务对象满意度指标（5）读者满意度≥95%95%55总分1001002022年项目支出绩效自评表项目支出名称乡村图书馆建设经费主管部门浏阳市文化旅游广电体育局实施单位浏阳市图书馆项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额40404010100%10其中：当年财政拨款404040100%上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况采购乡村图书馆图书1万册，书架90组，阅览桌8张，阅览椅40张采购乡村图书馆图书1.01万册，书架94