四川省绵阳市盐亭县两岔河乡

四川省绵阳市盐亭县两岔河乡2017年部门决算编制说明一、基本职能执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；落实上级党委、政府的各项决议和决定；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；加强农村基层组织建设，转变机关作风，增强服务意识，促进农村经济快速发展；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设；指导村居民委员会工作，充分发挥群众自治组织的作用。二、部门概况两岔河乡人民政府属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。三、收支决算总体情况两岔河乡2017年本年收入合计399.6万元，其中：财政拨款收入399.6万元，其他收入0万元。两岔河乡2017年本年支出合计399.6万元，其中：基本支出308.98万元，占77%；项目支出90.62万元，占23%。四、财政拨款收支决算情况两岔河乡2017年度财政拨款收支总决算399.6万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少103.52万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况两岔河乡2017年度一般公共预算财政拨款支出396.6万元，占本年支出合计的99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少105.02万元，下降21%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况两岔河乡2017年一般公共预算财政拨款支出396.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出124.69万元，占31%；公共安全支出0.6万元，占0.2%；文化体育及传媒支出0.6万元，占0.2%；社会保障和就业支出107.59万元，占3%；医疗卫生与计划剩余支出10.91万元，占3%；节能环保支出0.55万元，占0.1%；农林水支出141.4万元，占36%；住房保障支出10.26万元，占3%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况一般公共服务支出:2017年决算数为124.69万元，完成预算100%。人大事务：支出决算数为11.74万元；政府办公厅及相关机构事务：支出决算数为97.95万元；财政事务：支出决算数为2.86万元；党委办公厅（室）及相关机构事务：支出决算数为12.14万元。公共安全支出:2017年决算数为0.6万元，完成预算100%。治安管理：支出决算数为0.6万元。文化体育与传媒支出:2017年决算数为0.6万元，完成预算100%。新闻出版广播影视：支出决算数为0.6万元。社会保障和就业支出:2017年决算数为107.59元，完成预算100%。基层政权和社区建设：支出决算数为21.28万元；事业单位离退休：支出决算数为0.09万元；机关事业单位基本养老保险缴费：支出决算数为19.31万元；机关事业单位职业年金缴费：支出决算数为7.77万元；抚恤：支出决算数为31.02万元；自然灾害生活救助：支出决算数为4万元；特困人员救助供养：支出决算数为23.96万元；其他社会保障和就业支出：支出决算数为0.16万元。医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为10.91万元，完成预算100%。计划生育事务：支出决算数为5.95万元；行政事业单位医疗：支出决算数为4.96万元。节能环保支出:2017年决算数为0.55万元，完成预算100%。环境保护管理事务：支出决算数为0.55万元。7.农林水支出:2017年决算数为141.4万元，完成预算100%。农业事业运行：支出决算数为19万元；农村道路建设：支出决算数为20万元；其他农业：支出决算数为48.62万元；对村民委员会和村党支部的补助：支出决算数为38.78万元；农村综合改革示范试点补助：支出决算数为15万元；8.住房保障支出：2017年决算数为10.26万元，完成预算100%。住房公积金：支出决算数为10.26万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况两岔河乡2017年一般公共预算财政拨款基本支出396.6万元，其中：人员经费252.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费56.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明两岔河乡2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.19万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为4.16万元，公务接待费支出决算为4.03元。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.29万元，下降3%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.16万元，下降3%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降3%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算4.16万元，占51%；公务接待费支出决算4.03万元，占49%。具体情况如下：1.公务用车购置及运行维护费2017年公务用车购置及运行维护费4.16万元,其中：公务用车运行维护费支出4.16万元。主要用于两岔河乡所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2.公务接待费2017年公务接待费4.03万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况两岔河乡2017年使用政府性基金预算财政拨款支出3万元。九、其他重要事项的情况说明国有资产占有使用情况：截至2017年12月31日，两岔河乡公有车辆1辆，其为一般公务用车。十、名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。8.教育（类）…（款）…（项）：指……。9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、