金阳县百草坡自然保护中心

金阳县百草坡自然保护中心2023年单位预算公开说明一、基本职能及主要工作（一）金阳县百草坡自然保护中心职能简介1.贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策，负责指导、督促检查基层保护站各项工作开展、执行情况2.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区3.调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护保护区内的自然环境和自然资源4.组织或者协同有关部门开展自然保护区的科学研究工作，制定保护区发展规划5.组织开展自然保护宣传教育6.组织开展生态旅游7.与地方公安部门协作，调查处理保护区范围内发生的各类行政、刑事案件。8.贯彻执行国家有关国有林场的法律、法规和方针政策9.制定国有林场的各项管理制度，统一管理国有林场10.组织协同有关部门开展森林资源调查，编制国有林场发展规划11.负责国有林场森林资源的管理、经营、利用、森林资源档案管理、林场造林更新、森林抚育、病虫害防治检疫、森林防火、采伐利用、维护生态环境。（二）金阳县百草坡自然保护中心2023年重点工作1.严格执行干部职工请销假备案制度：坚持上下班打卡签到制度，做到用制度管人，推动管理局机关建设工作良性发展。百草坡自然保护区近几年来虽然在工作中取得了一定的成绩，但离县委、县政府，离州林草局的要求还有不小的差距，在今后的工作中，保护区将继续坚持“绿水青山，就是金山银山”的发展理念，为整个凉山山系自然保护区的建设发展作出应有的贡献!2.放养、采集、砍伐薪柴的威胁：保护区管理部门积极配合省、州、县出台的政策，鼓励实验区人口进行高山移民，搬离保护区到低海拔区域居住。争取并配合国际保护组织实施的节能柴灶建设工作（如世界自然基金会在当地实施的三眼火塘改柴灶工作），减少薪柴的用量。3.基础设施薄弱问题：根据总体规划要求，积极争取湿地保护资金和其它资金对保护区各种基础设施建设完善。4.森林草原防灭火隐患问题：根据当地实际和已有的经验，加大防火设施建设，加强宣传教育，杜绝人为火灾。5.植被恢复问题：采用人工仿自然环境进行植被恢复。6.加强巡护网络建设：配备专业巡护设备，加大重点区域的巡护力度，以保护野生动植物正常生存繁衍。7.监测工作：林麝的红外相机监测，黑颈鹤的过境监测，高寒湿地自然生态系统演变的监测。二、部门预算单位构成金阳县百草坡自然保护中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。金阳县百草坡自然保护中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。金阳县百草坡自然保护中心编制人数16人，其中行政编制0人、事业编制16人、工勤编制0人；实有人数12人，其中行政0人、事业人员10人、工勤人员2人，离休人员0人，编外长聘人员0人，遗属人员0人。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，金阳县百草坡自然保护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。金阳县百草坡自然保护中心2023年收支总预算2548171.43元,比2022年收支预算总数减少160893.96元，主要是人员减少。（一）收入预算情况金阳县百草坡自然保护中心2023年收入预算2548171.43元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入2548171.43元，占100%。（二）支出预算情况金阳县百草坡自然保护中心2023年支出预算2548171.43元，其中：基本支出2528171.43元，占99.22%；项目支出20000元，占0.78%。四、财政拨款收支预算情况说明金阳县百草坡自然保护中心2023年财政拨款收支总预算2548171.43元,比2022年财政拨款收支总预算减少160893.96元，主要是人员减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2548171.43元；支出包括：农林水支出1960219.83元、社会保障和就业支出243350.88元、卫生健康支出148234.76元、住房保障支出196365.96元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况金阳县百草坡自然保护中心2023年一般公共预算当年拨款2548171.43元，比2022年预算数减少160893.96元，主要是人员减少。（二）一般公共预算当年拨款结构情况农林水支出1960219.83元，占76.93%；社会保障和就业支出243350.88元，占9.55%；卫生健康支出148234.76元，占5.81%；住房保障支出196365.96元，占7.71%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为243350.88元，主要用于：单位职工养老保险缴费支出。2、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为130234.76元，主要用于：单位职工医疗保险缴费支出。3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2023年预算数为18000元，主要用于：职工体检费支出。4、农林水支出（213）林业和草原（02）行政运行（01）2023年预算数为50000元，主要用于：公务用车运行维护费。5、农林水支出（213）林业和草原（02）事业机构（04）2023年预算数为1890219.83元，主要用于：主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障支出、会议费、培训费等基本支出。6、农林水支出（213）林业和草原（02）森林资源管理（34）2023年预算数为20000元，主要用于：主要用于：用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面支出。7、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为196365.96元，主要用于：职工住房公积金支出六、一般公共预算基本支出情况说明金阳县百草坡自然保护中心2023年一般公共预算基本支出2528171.43元，其中：人员经费2250617.29元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费277554.14元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明金阳县百草坡自然保护中心2023年“三公”经费财政拨款预算数50000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费50000元。（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是未预算因公出国（境）经费。根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,0人。（二）公务接待费与2022年预算下降100%。主要原因是厉行节约，2023年未预算公务接待费。（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。2023年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费50000元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障森林草原防灭火及日常等工作开展。八、政府性基金预算支出情况说明金阳县百草坡自然保护中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出情况说明金阳县百草坡自然保护中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2023年，金阳县百草坡自然保护中心的机关运行经费财政拨款预算为277554.14元，比2022年预算减少26257.8元，下降8.64%。（二）政府采购情况金阳县百草坡自然保护中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况截至2023年底，金阳县百草坡自然保护中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年金阳县档案馆整体支出绩效目标2548171.43元，设定30万元以上的项目绩效0个，合计0元。十一、名词解释1.综合预算：指单位预算编制必须遵循的一项原则。单位在编制预算时，要将所有收入，包括以前年度结余、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入等全部纳入预算，统筹考虑、合理安排单位支出。2.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。3.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。4.国有资本经营预算:是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。5.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。是行政事业单位财务预算的一个组成部分。一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划，在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向，是部门预算的组成部分，也是政府采购工作的基础。6.预算绩效目标：指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。分为基本支出绩效目标、项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标。基本支出绩效目标是部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本单位正常运转的预期保障程度。项目支出绩效目标指各部门依据部门职责的事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门整体支出绩效目标指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。7.预算管理一体化：替代财政大平台系统，分为基础信息管理、项目库管理、预算编制、预算批复、预算调整和调剂、预算执行、会计核算、决算和报告等8个部分以及附录，涵盖预算管理的全部环节。旨在按系统化思维，全流程整合预算管理制度，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，集中反映单位基础信息和会计核算、资产管理、账户管理等预算信息。规范和统一各级预算管理业务流程、管理要素和控制规则，并嵌入预算管理一体化系统统一实施，实现政府预算、部门预算