2021年度长沙市水土保持预防监测站

PAGE33/82021年度长沙市水土保持预防监测站部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况1、主要职能。a、承担水土流失区域调查监测和项目监测工作；承担水土流失综合防治、监督管理的技术指导工作；协助开展水土保持专项技术服务工作。b、承担水土保持重点工程的监测评价与效益调查分析工作；负责开展水土保持宣传工作。c、完成市水利局交办的其他公益性任务。2、机构情况。长沙市水土保持预防监测站是长沙市水利局的下属二级机构，属全额拨款的正科级全民事业单位，2009年实行财务独立核算，根据长编办发〔2015〕116号文件精神，我站现已纳入公益一类事业单位范畴。3、人员情况。2021年本单位年未实有人数5人，比上年变动了（增加）1人。（二）部门支出整体规模、使用方向和主要内容、涉及范围部门整体指出规模227.25万元，其中基本支出142.58万元，项目支出84.67万元（水土保持监督管理工作经费费8.70万元、水土保持宣传培训经费8.61万元、水土保持流失监测及设备17.36万元）。基本支出主要用于人员经费和公用经费，保障单位正常运行。项目支出主要用于水土保持监督管理工作经费费、水土保持宣传培训经费、水土保持流失监测及设备、水土保持监测工作经费。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出2021年全站基本支出142.58万元，其中：1．人员经费支出130.51万元人员经费主要用于：在职人员工资、津贴补贴、奖金；退休人员各项补贴；临聘人员经费、社会保障缴费、住房公积金等。人员经费支出严格按照相关政策、标准列支。2．公用经费支出12.07万元公用经费主要用于保障全局基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、维修费、其他交通费等费用。公用经费支出以控制运行成本为原则，严格执行部门预算，坚持厉行节约。3.“三公”经费的使用和管理情况2021年，我单位继续加强措施规范“三公”经费管理，坚持厉行节约，努力降低行政运行成本。2021年全局三公经费预算3.40万元，支出2.33万元，其中：公务用车购置及运行维护费2.33万元、公务接待费0.00万元、因公出国（境）费0万元。“三公”经费比上年减少0.54万元，降低18.81%。（二）项目支出1.项目资金安排落实及总投入情况分析2021年市财政年初预算安排项目经费35.87万元，年中根据工作需要及财政统一安排，追加项目支出经费48.80万元，追加后项目支出预算调整金额为84.67万元，本年度项目支出资金实际安排落实资金84.67万元。2.项目资金实际使用情况分析2021年项目支出决算数84.67万元，主要用于水土保持监督管理工作经费费、水土保持宣传培训经费、水土保持流失监测及设备、水土保持监测工作经费。具体支出情况如下：水土保持监督管理工作经费8.70万元、水土保持宣传培训经费8.61万元、水土保持流失监测及设备17.36万元、2021年市本级水利管理经费50.00万元。3.项目资金管理情况分析专项资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；同时有完整的审批程序和手续；项目支出符合部门预算批复的用途；资金使用规范无截留。三、部门项目组织实施情况（一）专项组织情况分析专项资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；同时有完整的审批程序和手续；项目支出符合部门预算批复的用途；资金使用规范无截留。（二）专项管理情况分析项目资金按照年初预算及年中的追加的预算按项目实施进度支付，坚决做到专款专用，并对项目资金的落实情况进行定期或不定期的抽查，做好、做实资金的监管，为水土保持提供了经费保障。四、资产管理情况（一）基本情况截至2021年12月31日资产账面总额68.89万元。固定资产账面原值68.89万元，净值17.69万元；2021年无新增固定资产，截至2021年12月31日资产账面总额68.89万元，固定资产累计折旧51.20万元。（二）管理情况单位资产配置是完全遵循市财政资产处的有关文件精神，依规配置；资产的管理、处置严格按照单位的规章制度、在内部职责分工的基础上，突出把握资产配置、资产使用、资产处置。促进资产管理与预算管理相结合，以科学发展观为主导，以服务执法发展大局和财政资产管理工作为主线，建立“产权清晰、配置科学、使用高效、处置规范、监督有力”的资产管理模式，确保国有资产的安全五、部门整体支出绩效情况（一）经济性分析2021年，本部门支出227.25万元，比上年减少31.43万元，下降12.15%；变化的主要原因：单位受疫情影响，部分专项因进度问题无法支付，导致支付减少。其中：基本支出完成142.58万元，比上年增加25.57万元，增加21.85%，变化的主要原因：单位新进人员及人员工资调标。项目支出84.67万元，比上年减少56.99万元，下降40.23%；变化的主要原因：单位受疫情影响，部分专项因进度问题无法支付，导致支付减少。人员经费完成130.51万元，比上年增加25.8万元，增长24.64%，变化的主要原因：单位新进人员及人员工资调标；公用经费完成12.07万元，比上年减少0.23万元，下降1.86%，变化的主要原因：单位厉行节约，精简支出。1、“三公”经费支出情况：2021年，“三公”经费完成2.33万元，比上年增减-0.54万元，下降18.81%，增减变化的主要原因是：受疫情影响，单位接待计划暂停，缩减三公经费开支。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，；公务接待费完成0万元，比上年持平；公务用车购置及运行维护费完成2.33万元，比上年减少0.54万元，下降18.81%，增减变化的主要原因是：受疫情影响，单位接待计划暂停，单位厉行节约，精简开支。2、会议费支出情况：2021年会议费完成0万元，比上年持平，增减变化的主要原因是：受疫情影响，单位会议计划暂停，经费缩减。3、培训费支出情况：2021年培训费完0万元，比上年减少1.28万元，下降100%，增减变化的主要原因是：受疫情影响，单位暂无培训计划开支。（二）效益性分析1、水土保持区域监测调查工作持续推进在往年水土保持区域监测调查工作的基础上，我站认真总结经验，重点着力于监测成果运用，高标准开展了今年的水土保持区域监测调查工作。纵观全年，我站完成基于2020年11、12月份影像、2021年5月影像的全市生产建设项目区域监测和基于2021年3月、2021年9月影像的主城区生产建设项目区域监测，共四期加密监测期报，共解译并现场复核图斑1535个（一期691个，二期156个，三期550个，四期138个），给局水保处移交疑似违规建设项目675个（一期337个，二期69个，三期224个，四期45个）。目前，我站的区域监测已经做到只要有最新的卫星影像成果发布，即第一时间联合技术服务单位开展与往期卫星遥感影像动态更新对比，区域监测调查的实效性进一步提升，各生产建设项目的水土保持监管真空期大大降低，各区县、园区的监管相应也更为平顺。同时，根据局领导要求，目前水土保持区域监测内容已部分接入了局“智慧水利”APP，这也为提高水土保持知晓度，强化水土保持监测成果应用提供了更大的便利。2、水土保持监督性监测工作成效斐然在开展区域监测调查工作同时，为加大监测深度，准确把握市域内各生产建设项目实施过程中水土流失状况，我站秉持“不到项目一线就干不好水土保持监测工作”的工作理念，克服了人员少工作多的难处，开展了专项监督性监测工作，把水土保持监测做到精细化、下沉化。全年共对86个项目开展现场监测，监测范围覆盖全市所有区县，对存在一般问题的项目现场提供整改建议，对存在较大流失风险的项目则及时向水保处提供现场详细监测情况，提请行政监管或执法。对水保技术力量短缺的项目我们提供了现场指导，也收到了多个项目的整改回复，效果明显。后续将加大监督性监测频次，并联合局水保处和各区县水行政部门，严格违规项目整改结果报送程序，加大对违规项目整改的跟踪力度，推动该项工作成效再上一个台阶。六、存在的主要问题通过对我单位整体支出情况的分析，发现部门预算的编制虽然充分考虑了年度工作计划，但预算执行仍需进一步加强，主要表现在：一是部分项目经费指标下达时间晚，导致预算执行进度较慢。二是由于增加或调整部分项目任务，导致年初预算编制不完整。七、改进措施和建议

针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，我单位将从以下几个方面进行改进：（一）不断细化预算编制提高预算编制的前瞻性，强化业务工作的计划性，根据业务工作需要和制度要求，编实编准编细年度项目支出预算，严格按照预算进行开