呆滞物料管理办法

呆滞物料管理办法

1目的

为使公司库存呆滞物料再利用或处理，以到达物尽其用，充份利用仓储空间的目的。

2适用范围

适用于全部库存呆滞的面料、辅料、成品、半成品、次品等物料的处理。

3定义

呆滞物料为某个订单全部生产完毕后剩余的面辅料（包括退回的和未发送的）、未出柜的成品、半成品、次品等，或存储过久已无使用时机，或虽有使用时机但用料极少，或储存期间超过期限，或因客户订单取消产生，或其他因素导致品质特别的物料。

4作业规定

4.1呆滞物料入库作业

4.1.1入库前必备资料

当某个订单全部生产完毕后，品质合格的剩余面辅料、成品应退还给仓库；仓库内未发出却剩余的物料也应入仓转库存。

对于东明本厂，由规划部于完毕后三个工作日内负责完成《退料清单》。

对于外发厂退料的状况，由总部生管部催促外发厂于完毕后一周内完成《退料清单》，加以核实后传递给仓库，并告知仓库外发厂退料确实切时间，《退料清单》随车同行至

仓库。

对于仓库内未出库的剩余物料，由仓库治理员于订单完毕后三个工作日内负责完成《未出库剩余物料清单》。

品质不合格的物料，按4.2.3操作。

仓库主管依据退料清单、未出库剩余物料和日入库记录合理调配仓位。

4.1.2清点数量

外发厂的退料回厂后，仓库治理员必需在第一时间严格依据退料清单和日入库记录对退回的剩余面辅料、成品进展分类统计、清点数量，并检查是否有损坏，安排搬运工

卸货。若品质特别的退料，需有我司品管部品质鉴定后的签字确认。

入库的物料在清点无误后，仓库治理员在《退料清单》上签字确认。仓库将《退料清单》复印留底，原件退回规划部或承运人。

4.1.3物料入库

仓库治理员整理入库的面辅料色卡、成品取样存档以备查。

品质合格的物料，仓库主管安排入面料一仓、辅料仓、成品仓等。面料由仓库治理员填写标签和栈板卡，其中每卷面料标签上注明入库日期、入库人、总米长等，贴在面

料布头切面轴中心；栈板卡上注明工程、款号、品名、入库米长/时间，栈板卡贴

在有标签的面料处；填写后需在外套塑料袋。辅料、成衣包装成箱后在箱外贴上标签，标签上注明入库日期、入库人、工程、总件数等。

品质不合格的物料，按4.2.3操作。

搬运装卸工将物料码放在栈板上（标签统一面对一个方向），由叉车人员将物料运送到预先安排好的仓位并确保栈板卡朝外。

物料入库后若消失数量误差等责任人自负，情节严峻者根据公司惩罚规定处理。

4.1.4调仓手续

对于已上架入库的物料，仓库治理员据实际入库状况办理系统调仓手续。仓库治理员于每周五将每周特别状况反应至集团总部生管部、采供部、财务部、审计部和治理部，于每月月末将每月特别状况反应至集团总部审计部，由审计部进展专项审计调查。

4.2日常治理

4.2.1数据报表统计

数据统计原则，详细如下：

a）200米以下的非丝、毛面料入库超过6个月未能利用或利用未完，200米以上的面料超过一年未能利用或利用未完；

b）生产所发生的次品、在制品入库超过3个月未出库，成品入库超过3个月未转售或转售未完；

c）客户订单取消超过一年未能利用或利用未完；

d）物料入库虽未超过一年但存在品质特别；

e）其他因素导致品质特别的物料。

仓库治理员于每月月初，按每月递交给审计法务部的完工报告编制《呆滞物料月报表》，提报仓库主管审核。

4.2.2物料再利用

仓库主管将《呆滞物料月报表》、面辅料色卡供应给采供部，采供部对面辅料色卡进展区分，将品质特别的面料色卡安排在集团测试，并是否建议报废意见反应给到吴江英诺仓库。会同内销产品中心、开发设计部、业务部、技术中心对品质正常的物料进展相应的转用、代用、改制作业规划安排。

库存成品提报款号或取样至外销业务、内销营运中心，若成品转特卖，按4.3操作。

4.2.3物料报废移仓及储位调整

依据《呆滞物料月报表》合理调配仓位和储位，将报废面料移至面料二仓，将报废品、半成品、次品和辅料移至平房仓库。调仓的物料均于每季度第一个月月初，仓库治理员整理至《呆滞物料季报表》中提报出售，按4.3.2操作。

仓库治理员整理入库的面辅料色卡、成品取样存档以备查。

仓库治理员依据每个栈板卡上的实际状况修改栈板卡信息后，将品质不合格的物料移出。入仓前面料先称重后填写标签和栈板卡，其中每卷面料标签上注明入库日期、入库人、总米长等，贴在面料布头切面轴中心；栈板卡上注明工程、重量，栈板卡贴在有面料标签的那一面。辅料、成品点数后包装成箱在箱外贴上标签，标签上注明入库日期、入库人、工程、总件数等。

搬运装卸工将物料码放在栈板上（标签统一面对一个方向），由叉车人员将物料运送到预先安排好的仓位并确保栈板卡朝外。

仓库治理员定期核查实物与栈板卡信息全都性，物料入库后于消失数量误差等责任人自负，情节严峻者根据公司惩罚规定处理。对于已报废移仓的物料，仓库治理员据实际入库状况办理系统出入库手续。

4.3报废出售

4.3.1流程图

呆滞物料处理规定

4.3.2出售申请流程

每季度第一个月月初，仓库治理员依据数据统计原则、《呆滞物料月报表》及前期库存盘点报表整理《呆滞物料季报表》并对物料进展分类统计并清点数量，提报仓库主管审核。

仓库治理员填写《呆滞物料季报表》仓库主管依据呆滞面辅料、成品、半成品的定义状况，审核《呆滞物料季报表》的真实性。

仓库主管会同苏州东明财务部人员按盘存规定及《呆滞物料季报表》，对每季度需处理的呆滞物料进展盘点及数据统计，双方签字。《呆滞物料季报表》报厂长审批。

《呆滞物料季报表》经厂长审批后，由行政部根据核准结论，负责对出售物料的客户联络，将客户报价资料整理成《呆滞物料处理报价单》并报经行政部审核后，报请厂长核定收购商和出售价格。

仓库主管将审批后的《呆滞物料季报表》、《呆滞物料处理报价单》、报价资料、最终收购商和出售单价电子扫描或传真至总裁办，由总裁办将该表依次转交审计法务部、财务部、治理进展部、生产系统副总裁、总裁审批，犹如意则于《呆滞物料季报表》上签字并给出处理意见返回仓库主管，有任何一个部门提出异议均需加注处理意见返回厂长和仓库主管，由仓库主管协作厂长重新会签。

4.3.3处理手续

4.3.3.1出售手续

仓库安排备货装运，并开具《呆滞物料交运单》；行政部审核《呆滞物料交运单》签字确认；苏州东明财务部复核《呆滞物料交运单》的物料及交款金额，收购方凭签毕后的《呆滞物料交运单》到财务部交款；收购方凭《呆滞物料交运单》交保安处核对放行。

苏州东明财务部依据处理结果，对相关处理部门的处理进展相应财务勾稽及监控，并由材料会计帮助进展损益分析，开立《呆滞物料处理损益报表》，并入相关本钱帐册。

4.3.3.2再利用手续

采供部依据《呆滞物料季报表》的处理结论，会同内销产品中心、开发设计部、业务部、技术中心对库存物料进展相应的转用、代用、改制作业规划安排。

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