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文档简介

合同订立登记控制流程与控制表合同订立登记掌握流程与掌握表

13．2．1

合同签订流程

1．合同签订流程与风险掌握图

合同签订流程与风险掌握

业务风险

不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分

阶段

总经理

承办部门

相关部门

外部单位

假如未签订书面合同，可能导致企业资产或股东权益患病损失

假如合同信息安全措施不当，可能导致商业隐秘泄露或因未对合同谈判资料进展准时存档备案而导致资料丧失、遗漏等，给企业带来损失

否

签字盖章

商定合同签订方式

完毕

是

商定合同签订方式

确定签订时间

先行签字盖章

寄送对方签字盖章

现场签订

当场签字盖章

当场签字

盖章

1

开头

合同审批通过

送交合同正本、副本和相关审核资料

接收合同档案副本和相关审核资料并归档

保管正本

D1

D2

2．合同签订流程掌握表

合同签订流程掌握

掌握事项

具体描述及说明

阶段

掌握

D1

1．对合同先行签字盖章，应当由具有审批权限或具备被授权资格的人履行签字盖章手续，不对未经编号或缺少合同审核、报签文件以及代签而缺少授权托付书的合同用印

2．进展当场签字盖章的合同签订方式，多用于合同比拟重要的状况；正式订立的合同，除即时清结外，应当采纳书面形式，包括合同书、补充条款、公文信件、数据电文等

D2

3．保管合同正本的一般为合同的归口治理部门

4．保管合同副本和其他相关审核资料的部门一般为企业的档案治理部门

相关标准

应建

标准

1

合同章治理制度

1

合同保密制度

1

档案治理规定

参照

标准

1《中华人民共和国合同法》

文件资料

1《××合同》

责任部门

及责任人

1

合同承办部门、归口治理部门

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