2023年成都市金牛区公园城市建设和

——2023年成都市金牛区公园城市建设和城市更新局部门预算第一部分概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分2023年部门预算情况说明第三部分名词解释第一部分概况一、基本职能及主要工作（一）基本职能。1.贯彻执行国家、省、市、区有关公园城市生态建设、城市更新改造、林业、园林绿化管理的方针政策和法律、法规、规章；组织全区公园城市生态建设、城市更新项目的策划和论证。2.负责构建全区城市更新体系;统筹协调更新片区的范围确定、策划方案编制、综合配套设施规划计划等；牵头城中村改造；牵头策划、论证和核准全区城市更新项目；负责拟订全区范围内棚户区危旧房屋改造、旧城改造等城市更新项目计划；负责特色街区建设的统筹协调；负责组织城市既有建筑风貌提升（城市立面整治、老旧院落小区改造）、城市更新片区历史建筑保护及建筑风貌景观建设；指导街道办事处城市更新工作。3.负责全区公园城市生态建设管理;牵头策划、论证生态建设项目、拟订项目计划；负责项目的方案审批、设计审查、建设协调并指导运营管理；牵头组织实施全区园林绿化、公共绿地绿道、小游园、微绿地等公园城市项目建设。4.负责全区国有土地上房屋征收与补偿的监督管理；牵头组织全区危旧房、棚户区旧城改造等搬迁改造。5.负责全区园林绿化监督管理；承担职责范围内绿地养护、保护和监督检查责任；负责森林病虫害防治、检疫的组织、指导、协调和服务；依法对林木种苗、木材、竹材及其产品进行产地检疫和调运检疫；监督管理野生动物及其制品的经营；组织实施全民义务植树、造林绿化工作；承担金牛区绿化委员会办公室日常工作。6.负责全区林业园林防火管理等相关工作。负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求；组织编制并指导实施林业园林防治规划和防护标准；负责职责范围内的防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情监测预警、火灾预防等工作；组织、指导公园、绿地及木材经营加工企业开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。7.负责全区公园城市及城市更新建设资金、园林绿化管理资金运用管理；负责编制资金计划；负责组织资金拨付、结算和决算。8.组织协调全区公园城市生态建设示范项目等重大事项；组织公园城市生态建设科技成果推广转化；组织实施对外交流与合作事务；组织开展相关教育培训。9.负责职责范围内的应急、安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化工作。10.完成区委、区政府交办的其他任务。（二）2023年工作思路及重点工作1.主要工作思路和工作目标2023年，区城市更新局（中心）将深入全面贯彻党的二十大精神，紧密围绕“1520”总体发展思路，坚决贯彻落实区委区政府决策部署，深化“一心两轴三片”公园城市空间布局，引导全局党员干部在“三个做优做强”、“四大结构调整”中强化担当作为，为建设探索绿色发展路径、彰显蜀风雅韵魅力的向美而生公园城区贡献力量。2.主要工作举措一是完善更新机制建设。加快我区城市更新制度建设，以城市有机更新领导小组为引领，发挥城市更新管理的体制机制实质作用，完成更新领导小组体制机制建立工作，制定并完善小组议事规则，加快再造更新项目生成流程，科学划定更新片区、细化更新项目、明确实施时序，以达到更新项目综合价值的最大化和最优化。完善更新项目分级分类谋划机制，进一步完善《金牛区城市更新专项规划》，通过顶层设计、系统谋划，构建多层次、动态化、可持续的项目谋划储备库。二是片区开发提质增效。以交桂巷片区、马东大院片区及新二村片区为重点改造片区，围绕“智慧商业消费、居民美好生活、构建一刻钟便民生活圈”的目标，打造片区统筹更新机制下的片区城市更新示范和幸福社区标杆项目；针对绿地数量稀少、功能单一的抚琴、黄忠等片区，系统梳理并积极推进规划绿地新建、老旧绿地提升，通过功能增设、场景植入等方式满足群众多元需求，提高区域发展活力；聚焦项目陆续呈现且品质较好的凤凰山、锦江九里等片区，加快推动公园产业植入，引入社会企业运营管理，打造错位发展、业态新颖的公园簇群，实现片区生态效益与经济效益双提升。三是持续攻坚释放空间。以“周调度、月通报、季汇总”跟踪督查进展，针对梗阻区域发展的重点项目，逐项梳理“堵点”“梗点”，制定搬迁项目工作实施方案，明确时间节点、责任单位、责任人，多渠道、多途径积极争取城市更新支持政策，争取落地一批、实施一批、储备一批。全力推进火车北站南广场签约工作，加快推进铁路总部片区等城市更新项目。四是提升风貌形态美城。立足资源本底和片区定位，按照“整体规划、分类推进、多元共治、群策群力”的思路，打破老旧小区“就院改院”固有思维定势，深化推进片区统筹更新，研究解决建筑风貌提升与历史文脉传承、城市功能短板、城市更新“挑肥拣瘦”碎片化、政府投入的单一更新模式等问题，推进棚户区、城中村和老旧院落改造。以“绣花功夫”深挖街巷历史文化资源，以提升城市空间品质为抓手，深入拓展西南街改造“老西门模式”及工人村片区更新经验，推动“老城区”转型升级。五是铸绿增景生态优城。涵养生态文明本底，聚力营造“向美而生公园城区”，连片成网推进三级绿道和城市公园有序生长，着力构建“一心两轴三片”公园城市格局。持续抓好林长制工作，加强林长制基层队伍能力建设，推动各级林长履职尽责，配强林业行政执法力量。加强园林绿化精细化管理，提升“回家的路”社区绿道密度，构建连绵有序的城市绿道网络，高标准完成“金角银边”场景营造。积极参加首届“最美公园”评选，争取取得优异成绩。六是持续履行行业责任。持续锻造锻造城市更新铁军，严格履行行业监管责任，深化“1+N”常态化巡察，督促管理主体抓好疫情防控常态化、安全生产等工作，持续加强行业管理部门人员的教育引导，确保行业安全生产有序、常态化疫情防控不松劲。3.重点项目工作一是更新营城方面。重点推进陆家桥片区（川建厂、国嘉制药、林产公司），力争年底前启动搬迁工作；加快推进蓉北商圈片区（铁路总部、成渝中线、东西下穿、南广场及东西两侧等项目）搬迁及搬迁扫尾工作；做好环城生态区及金府机电城片区涉及的国有土地搬迁项目。深化杨柳巷片区、东一路下穿隧道片区、小沙河路片区、恒德路片区、白马前巷片区、轻研院片区项目等更新改造。做好马河湾、轻工联社、二环路沙湾路口、茶店子等项目策划包装。二是城市形态方面。延续拓展“连片打造、整体成势”的“老西门”模式，大力实施84个老旧小区改造，坚定不移地推动“老城区”转型升级，为全市老旧院落改造提供有益探索。以片区老旧小区改造项目为依托，将荷花池、九里堤区域内城隍庙片区及九里堤片区的产业、生态、功能和居住等统筹协调，提升片区的整体质量。三是城市生态方面。继续开展环城生态区土地综合整治，加快建设“大美天府粮仓”。积极推动锦江公园九里片区产业植入，全力打造“九里九园”新IP。多维推进全域增绿行动，完成两河西三路公园、保利西北桥游园、营康西路绿地等生态项目建设。坚持践行可持续发展理念，确定凤凰立交西北侧公园、45号公园等项目合作企业，持续跟进后续运营管理。二、部门预算单位构成（一）人员情况。截止2022年10月，共有编制27名，实有在职人员45人。其中：行政编制18名，实际36人；事业编制9名，实际9人。离退休人员10人，其中：离休人员0人，退休人员10人。（二）单位构成。区城市更新局内设7个科室，下设2个事业单位，包括区森防站和区绿化指导中心。从预算单位构成看，区城市更新局部门预算只包括区城市更新局本级预算。下属区森防站和区绿化指导中心个二级单位不单独编制预算。第二部分2023年部门预算情况说明一、2023年财政拨款收支预算情况的总体说明2023年财政拨款收支总预算5816.53万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1816.53万元、政府性基金预算当年拨款收入4000万元；支出包括：一般公共服务支出14.67万元、社会保障和就业支出171.42万元、卫生健康支出68.25万元、城乡社区支出5459.53、住房保障支出102.66万元。二、2023年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况区城市更新局部门2023年一般公共预算当年拨款1816.53万元，比2022年预算数1472.26万元增加344.27万元，增长23.38%，变动的主要原因：一是人员增加，2023年较2022年同期增加在职人员4人；二是2023年起将在职人员基础绩效奖和离退休人员生活补助由全区预留改为纳入年初人员支出预算。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出14.67万元，占0.81%；社会保障和就业（类）支出171.42万元，占9.44%；卫生健康支（类）支出68.25万元，占3.75%；城乡社区（类）支出1459.53万元，占80.35%；住房保障（类）支出102.66万元，占5.65%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）预算数为4.32万元，比2022年预算数5.50万元减少1.18万元，减少21.45%，变动的主要原因是根据人员工资情况据实核报。2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为10.35万元，比2022年预算数10.34万元增加0.01万元，增长0.09%，变动的主要原因是根据文件要求援藏干部补助经费标准发生改变以及新增了选调生驻村补助经费。3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）预算数为47.77万元，比2022年预算数31.62万元增加16.15，增长51.08%，变动的主要原因是人员增加以及2023年将基础绩效奖纳入养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险（事业单位）缴纳基数，造成年初预算人员支出增加。4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）预算数为10.75万元，比2022年预算数0万元增加10.75，增长100%，变动的主要原因是规范支出功能分类，单列事业单位医疗预算数。5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）预算数为9.72万元，较2022年预算数9万元增加0.72万元，增长8%，变动的主要原因是2023年人员增加4人。6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为102.66万元，比2022年预算数95.35万元增加7.31万元，增长7.67%，变动的主要原因变动的主要原因是2023年人员增加4人。7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算数为1060.51万元，比2022年预算数583.84万元增加476.67万元，增长了81.64%，变动的主要原因是人员增加以及2023年起将在职人员基础绩效奖和离退休人员生活补助由全区预留改为纳入年初人员支出预算。8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为223.32万元，比2022年预算数147.80万元增加了75.52万元，增长了51.10%，变动的主要原因一是临聘人员经费调整到其他运转类项目；二是减少部分项目经费安排支出。。9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算数为175.70万元，比2022年预算数495.54万元减少了319.84万元，减少了64.54%，变动的主要原因一是减少部分项目经费安排支出；二是原2022年预算安排资金的常规性项目今年未安排预算。10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为112.82万元，比2022年预算数61.40万元增加51.42万元，增长83.75%，变动的主要原因是人员增加以及2023年将基础绩效奖纳入养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险（事业单位）缴纳基数，造成年初预算人员支出增加。11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为56.41万元，比2022年预算数30.70万元增加25.71万元，增加83.75%，变动的主要原因是人员增加以及2023年将基础绩效奖纳入养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险（事业单位）缴纳基数，造成年初预算人员支出增加。三、2023年一般公共预算基本支出情况说明区城市更新局2023年基本支出1407.16万元，其中：人员经费1276.39万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费130.77万元，主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、差旅费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费。四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2023年无此项预算安排，2022年预算持平。（二）公务接待费2023年预算安排1万元，与2022年预算持平。（三）公务用车购置及运行维护费核定保留车编2辆（含局机关1辆、绿化指导中心1辆，另外绿化指导中心还有未进车编工程车1辆，未进车编特种作业车2辆），2023年预算安排公务用车购置及运行维护费14.5万元，较2022年预算减少2万元，下降12.12%，变动的主要原因是2022年报废2台工程车，从而导致公务车运行费预算安排减少。2023年无公务用车购置计划。2023年安排公务用车运行维护费14.5万元。用于2辆公务用车（预算4.5万元）、1台工程车、2台特种作业车（预算10万元）（燃油、维修、保险）等方面支出。五、2023年政府性基金预算收支及变化情况的说明区城市更新局2023年政府性基金预算收入支出4000万元，主要用于84个老旧院落整治改造及自来水户表改造。六、2022年预算收支及变化情况的总体说明按照综合预算的原则，区城市更新局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入包括上级补助收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。区城市更新局2023年收支总预算5816.53万元。其中：一般公共预算当年拨款收入1816.53万元,比2022年预算数1472.26万元，增加了344.27万元，增长23.38%，变动的主要原因一是2023年起将在职人员基础绩效奖和离退休人员生活补助由全区预留改为纳入年初人员支出预算；二是2023年将基础绩效奖纳入养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险（事业单位）缴纳基数，造成年初预算人员支出增加。政府性基金预算当年拨款收入4000万元,比2022年预算数1525.12万元，增加了2474.88万元，增长162.27%，主要原因是根据市、区目标安排资金。七、2022年收入预算情况说明区城市更新局2023年收入预算5816.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1816.53万元，占31.23%；政府性基金预算财政拨款收入4000万元，占68.77%。八、2023年支出预算情况说明2023年部门预算本年支出总计5816.53万元，其中：基本支出预算1407.16万元，占24.19%；部门项目支出预算4409.37万元，占75.81%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2023年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计132万元（含办公场地运行费和公园城市生态建设及城市更新保障资金）。（二）政府采购情况2023年区城市更新局政府采购预算总额45.51万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算45.51万元（含大楼物业管理费和公务车保险、维修、加油等服务费）。（三）国有资产占有使用情况2022年，区城市更新局（含绿化指导中心）共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆、绿化工程车1辆、特种作业车2辆。无单位价值200万元以上大型设备。2023年部门预算无购置车辆计划，无购置单位价值200万元以上大型设备计划。（四）绩效目标设置情况2023年区城市更新局实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算409.37万元、政府性基金预算4000万元。（五）其他重要事项的说明2023年我局目标任务重，资金严重不足，部分重大建设项目未安排资金（除“老旧院落改造”项目安排了资金，小游园、绿道建设工程建设项目未安排资金），金泉运动公园维护管理经费、园林绿化垃圾处置费等长期性项目未安排资金，公园城市生态建设及城市更新保障资金、古树名木保护费、办公场地运行费等项目削减资金安排，资金缺口约2.24亿元。第三部分名词解释1．对单位承担工作中的特殊专有名词进行解释。无2．对部门预算中的专有名词进行解释：一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公"经费：纳入部门财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及