计算机软件开发规范 GB 8566-88及计算机软硬件采购制度建设(V1.0)

标准：计算机软件开发规范GB8566-88目的：详细规定计算机软件开发过程胡各个阶段及没法儿阶段胡任务、实施步骤、实施要求、完成标志及交付文件。为软件开人员和管理人员提供一系列之有效的准则、方法和规范。作用：有利于提高开发的控制和管理，缩短开发时间和减少维护次数，便于开发和维护人员之间的协作、交流，是软件开发更加有成效。软件的生存周期：SystemsDevelopmentLifeCycle(SDLC)可行性研究与计划需求分析概要设计详细设计实现组装测试确认测试使用和维护按照人们所习惯的粗分方法把上面8个阶段划分为计划、开发和维护3个阶段，在概述其他两个阶段的基础上重点介绍软件的开发过程2.软件开发方法求。模型特点适用类型优点缺点瀑布模型：该模型严格规定各阶段的任务，上一阶段任务输出作为下一阶段工作输入。此模型适合于用户需求明确、开发技术比较成熟、工程管理严格的场合使用。为项目提供了按阶段划分的检查点。当前一阶段完成后，您只需要去关注后续阶段。由于任务顺序固定，软件研制周期长，前一阶段工作中造成的差错越到后期越大，而且纠正前期错误的代价高。渐进模型（快速原型模型）：从一组简单的基本用户需求出发，首先建立一个满足基本要求的原型系统。通过测试和运行原型系统，有用户提出进一步细致的需求，然后修改和完善原型系统，反复进行这个过程直到用户满意为止。该模型适合开发初期用户需求不甚明确，相关技术和理论需要不断研究、反复实验以及开发过程需要经常与用户交互的场合，学习或研究类软件的开发常用此法。由于用户在整个软件开发过程中都直接参与．因此最终的软件产品能够很好地满足用户的需求。螺旋模型它将瀑布模型和快速原型模型结合起来，强调了其他模型所忽视的风险分析，特别适合于。大型复杂的系统1）设计上的灵活性,可以在项目的各个阶段进行变更。2）以小的分段来构建大型系统,使成本计算变得简单容易。3）客户始终参与每个阶段的开发,保证了项目不偏离正确方向以及项目的可控性。4）随着项目推进,客户始终掌握项目的最新信息,从而他或她能够和管理层有效地交互。5）客户认可这种公司内部的开发方式带来的良好的沟通和高质量的产品。对于新近开发，需求不明确的情况下，适合用螺旋模型进行开发，便于风险控制和需求变更！喷泉模型：特点是各项活动之间没有明显的界限。该开发过程分为：分析、设计、实现、确认、维护和演化。该模型主要用于面向对象软件技术开发项目该模型软件开发过程与开发者对问题认识和理解的深化过程同步。该模型重视软件研发工作的重复与渐进，通过相关对象的反复迭代并在迭代中充实扩展，实现了开发工作的迭代和无间隙，软件测试模型（V模型）旨在改进软件开发的效率和效果。Ｖ模型反映出了测试活动与分析设计活动的关系V模型存在一定的局限性，它仅仅把测试作为在编码之后的一个阶段，是针对程序进行的寻找错误的活动，而忽视了测试活动对需求分析、系统设计等活动的验证和确认的功能W模型相对于V模型，W模型增加了软件各开发阶段中应同步进行的验证和确认活动测试伴随着整个软件开发周期，而且测试的对象不仅仅是程序，需求、设计等同样要测试，也就是说，测试与开发是同步进行的。W模型有利于尽早地全面的发现问题。例如，需求分析完成后，测试人员就应该参与到对需求的验证和确认活动中，以尽早地找出缺陷所在。同时，对需求的测试也有利于及时了解项目难度和测试风险，及早制定应对措施，这将显著减少总体测试时间，加快项目进度。但W模型也存在局限性。在W模型中，需求、设计、编码等活动被视为串行的，同时，测试和开发活动也保持着一种线性的前后关系，上一阶段完全结束，才可正式开始下一个阶段工作。这样就无法支持迭代的开发模型。对于当前软件开发复杂多变的情况，W模型并不能解除测试管理面临着困惑瀑布模型瀑布模型阶段任务渐进模型V模型双v模型螺旋模型快速原型（RapidPrototype）模型：快速原型模型在功能上等价于产品的一个子集。注意，这里说的是功能上。瀑布模型的缺点就在于不够直观，快速原型法就解决了这个问题。一般来说，根据客户的需要在很短的时间内解决用户最迫切需要，完成一个可以演示的产品。这个产品只是实现部分的功能（最重要的）。它最重要的目的是为了确定用户的真正需求。在我的经验中，这种方法非常的有效，原先对计算机没有丝毫概念的用户在你的原型面前往往口若悬河，有些观点让你都觉得非常的吃惊。在得到用户的需求之后，原型将被抛弃。因为原型开发的速度很快，设计方面是几乎没有考虑的，如果保留原型的话，在随后的开发中会为此付出极大的代价。V模型指出：单元和集成测试应检测程序的执行是否满足软件设计的要求；系统测试应检测系统功能、性能的质量特性是否达到系统要求的指标；验收测试确定软件的实现是否满足用户需要或合同的要求。螺旋模型：沿着螺线进行若干次迭代，图中的四个象限代表了以下活动：

（1）制定计划：确定软件目标，选定实施方案，弄清项目开发的限制条件；

（2）风险分析：分析评估所选方案，考虑如何识别和消除风险；

（3）实施工程：实施软件开发和验证；

（4）客户评估：评价开发工作，提出修正建议，制定下一步计划。采购流程管理制度 为推进区XX委及其管辖企业单位落实软件正版化工作主体，加强正版化软件管理，保障信息安全，提高使用效率，降低使用成本，推荐软件正版化工作规范化、标准化，制定《正版软件管理工作制度》（以下简称制度）。 《制度》主要包括计算机软硬件采购制度、正版化软件管理工作、考核评议制度、正版软件目标、督促检查。 《制度》主要内容如下：建立健全计算机软硬件采购制度。完善计算机软硬件采购制度，规范计算机软硬件采购流程，严把计算机软硬件采购关，从源头防止盗版软件流入政府机关。规范正版软件管理工作。推进政府机关完善正版软件使用管理制度和正版软件管理台账。注重应用技术手段加强监管，推动政府机关落实正版软件管理工作主体责任，落实奖惩措施，强化责任人的责任意识，推进政府机关软件使用管理规范化、标准化。建立健全考核评议制度。建立考核评议制度和责任追究制度，定期对使用正版软件工作进行考核、评议，结合区XX委实际情况，建立健全政府机关使用正版软件工作考核评议和责任追究制度。明确推进企事业单位使用正版软件目标任务。认真梳理区XX委及其管辖企业使用正版软件工作进展情况，加大推进企事业单位使用正版软件工作力度。进一步强化督促检查。加强督促检查，压紧压实各部门责任，确保各项政策措施落地生效。计算机软硬件采购制度 为了提高单位采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足单位对优质资源的需求，进一步规范计算机软硬件采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。总则为了规范单位的采购行为，加强单位采购的监督管理，防止资产流失，特制定本制度本制度是单位购买服务器、电脑、办公用品及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检测等行为的基本规范。单位应当按照科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。请购及其规定请购的定义请购是指某人或某部门根据生产需要确定一种或几种设备，并按照规定的格式填写一份要求获得这些设备的单子的整个过程。请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门领导；（12）请购单审核人；（13）采购领导审核；（14）财务审核人；（15）委领导。3.请购单及其提报规定（1）请购单应该按照要素填写完整、清晰，由单位领导审核批准后报信息中心；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）日常零星采购按照单位印制的附表一（固定资产购置申请表）的格式填写提报；（4）请购部门在提报请购单时应要求信息中心签字并备份该请购单；（5）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（6）遇单位生产急需的设备，单位领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报信息中心，签字确认手续后补。（7）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（8）请购单的更改和补充应以书面形式由单位领导签字后报信息中心。 二、请购单的接收及分法规定 1、请购的接收要点（1）信息中心在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的设备不采购的原则；（3）通知信息中心人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购设备应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定（1）对于请购单信息中心应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的项目采购前应征求单位相关领导的建议。3、采购周期的规定（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目及产品的采购周期不应超过5天；（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目由信息中心自行招标采购，采购周期不应超过40天；（4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；（5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向单位领导说明原因；（6）遇到紧急采购应汇报单位领导采取快速优先采购的策略；4、询价及其规定（1）询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称；（2）属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；（3）对于紧急请购项目应优先处理；（4）所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价；（5）对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；（6）遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向单位相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况。（7）询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；（8）除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；（9）比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；（10）在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。5.到货验收（1）购的软硬件到货后，必须经过验收，才能正式投入使用。

（2）设备到货后，验收工作按照合同要求执行，信息中心根据合同规定当场验货，有条件的须检查设备是否有损坏，备品、配件、资料、软件等是否齐全。软件到货后，验收方须检查软件介质是否有损坏，相关资料是否齐全等。

（3）到货验收合格后，签收到货单，并复印存档；若不合格，则拒绝签收。

（4）采购的设备和软件到货签收后，根据机关相关规定办理出入库手续。附件一：采购流程图附件二：采购需求表采购需求表编号：采购需求部门：需求提出时间：申请采购内容申请采购原因需求部门负责人意见意见：签字（章）年月日信息中心负责人意见意见：签字（章）年月日财务部们负责人意见意见：签字（章）年月日主管领导意见意见：签字（章）年月日附件三：采购评估表采购评估表