工厂评估流程

1.目的確保執行工廠評估時有依循之作業程序，故制定本程序。2.範圍執行工廠評估之作業。3.定義3.1工廠評估：為評估工廠的品質系統以及產能是否能符合顧客需求，並了解工廠的組織、儀器校正、採購、設計、教育訓練、健康平安、環境、產品平安性等與產品相關之資訊，以瞭解工廠能否在健康平安、合法的工作環境下工作，並能符合顧客需求的能力。4.權責4.1檢驗員負責執行工廠評估。4.2OperationSection主管須針對工廠評估服務提供足夠且qualified的檢驗員。5.作業說明5.1工廠評估作業流程圖(附件8.1)5.2工廠評估根本上分為以下幾個部份：開始會議(openingmeeting)，審查稽核前工廠填寫之問卷(假设有)，依據工廠評估程序進行評估，審查品質程序、文件與相關文件，現場評估(Factorytour)，結束會議(closemeeting)。5.3在工廠確定要執行工廠評估後，CSO應將「Pre-AuditQuestionnaire」(附件8.2)(Sample)傳給該工廠，並要求須在執行工廠評估四個工作天前將問卷回傳。5.4檢驗員應依排定之日期與時間，攜帶所需之儀器設備與文件到達工廠/現場，到達之後，檢驗員應與工廠代表碰面，並請其安排相關事項。解釋公司的清廉政策給工廠代表，在取得其認可後，請其在「清廉證明書」(QP-1705-A)上簽名，「清廉證明書」使用時，僅需在中文版或英文版擇一使用即可。簡單說明評估程序。在報告上填寫已取得的資料，如檢驗員姓名、報告號碼、工廠根本資料等。5.5之後，檢驗員應與工廠代表與其它工廠指定之人員召開一開始會議(openingmeeting)，來介紹檢驗員給工廠；確認工廠評估的目的與範圍；要求工廠在之後的現場評估時，指派人員陪同；需要時，請工廠提供必要的運輸、防護衣、儀器設備與翻譯人員；解釋報告發行的方式與發行對象；解釋保密政策；說明當天的行程(agenda)。5.6在評估過程中，一般須包含以下項目，但不限制一定要包含全部：蒐集以下資訊：工廠根本資料；主要顧客名單；組織圖；廠房、生產線與設備；假设工廠有，請工廠提供廠房、生產線與設備一覽表或類似之資料；廠房、生產線與設備應至實地評估，以瞭解實際狀況；廠房的評估重點為：外觀、面積、各單位的配置、有無圍牆等；生產線的評估重點為：生產線的動線、各站的生產內容、人員的操作熟悉度、設備的種類與數量、原材料的置放處、成品的標示、進料檢驗(IQC)、製程品質檢驗(IPQC)、出貨前檢驗(OQC)、不良品的置放處與標示、合格品的標示、待決定品(Waive)的標示以及其他與生產相關之資訊等；設備的評估重點為：種類、數量、儀校記錄與標示、保養記錄、操作人員的訓練記錄、停用設備的標示、維修記錄以及其他與設備相關之資訊等；人力配置：管理者、間接人員、生產部門、品管部門、研發設計、工程與其他；工作起迄時間、午休時間、加班時間；產能：月產能、如何控制生產狀況以符合出貨需要、誰負責；外銷配額(假设有)；那些零組件自製，那些外購。品質系統有無品質手冊與品質程序？品質政策與品質目標為何?假设未符合品質目標，有何改善措施？品保主管姓名；審查品質記錄；那個部門負責瞭解顧客需求，顧客是否提供檢驗標準與核可樣本；製造流程圖；製造流程製程參數是否在既定的要求下被控制？如何管控文件的發行與回收，是否在生產區域發現過期與報廢的文件？成品與半成品是否執行功能測試，假设有，列出測試項目；測試能否適當的偵測出缺點；不良品是否被適當的標示與區隔？製造過程所產生的記錄。校正有無校正設備一覽表？有無年度校正計劃？檢查所有設備是否有標示校正之標籤、有無過期以及是否有儀器設備未校正；校正報告是否可追溯到國家或國際標準？5.6有無判定校正結果是否符合實際需求？教育訓練是否提供教育訓練给員工？有無教育訓練計劃？審查教育訓練記錄。顧客抱怨有無顧客抱怨一覽表？有無對每個顧客抱怨執行矯正與預防措施？有無相同的顧客抱怨重複發生？內部稽核有無內部稽核計劃？在最近的三次內部稽核各發現幾個不符合事項？有多少個不符合事項尚未結案？採購有無合格供應商一覽表？有無新供應商評估程序？有無合格供應商的定期評估程序？進料品管(IncomingQC)有無檢驗標準(criteria)？抽樣標準為何？檢驗是否涵蓋所有材料，假设否，那些材料不需檢驗？有無檢驗報告？是否針對檢驗結果不同而有不同之標示？製程品管(InProcessQC)有無檢驗標準(criteria)？抽樣標準為何？有無檢驗報告？是否針對檢驗結果不同而有不同之標示？出貨品管(OutgoingQC)有無檢驗標準(criteria)？抽樣標準為何？有無檢驗報告？是否針對檢驗結果不同而有不同之標示？是否雇用童工？審查薪資記錄；需要時，面談員工；需要時，影印必要的文件及記錄；委託者(Applicant)要求的項目；解釋公司保密政策。5.7檢驗員須將所有的發現(finding)記錄在報告上。5.8在評估之後，檢驗員應與工廠代表與其它工廠指定之人員召開一結束會議(closemeeting)，來:感謝工廠的協助與配合。重述工廠評估的目的與範圍。評估方法。報告不符合事項。確認工廠人員瞭解所有之不符合事項。工廠人員對不符合事項之解釋。假设工廠人員對不符合事項之解釋可接受，對於評估結果做必要的修正。對於不符合事項提供必要的建議。提醒工廠等待委託者的決定。5.9檢驗員在評估結束後，應在要求的工作天內將報告以email傳回給OperationSection主管，以便在顧客要求的日期內出報告，檢驗員回傳報告的工作天數，隨著顧客給予的天數而有所差異，CSO在檢驗員執行工廠評估前告知應傳回報告之工作天數。6.相關文件6.1保密管制作業程序(QP-0101)6.2工作排程作業程序(QP-0702)7.使用表單7.1清廉證明書(QP-1705-A)8.附件8.1工廠評估作業流程圖8.2转自:[url=://wtoqc/bbs/index.php?fromuid=0]外贸验货员网[/url]1、通过向全网工厂评估小组提出申请；

2、并办理网站金牌会员手续，开通金牌会员权限；

3、工厂营业执照到工厂评估小组审核；第二步工厂评估小组实地考察评估

1、实地考察工厂的生产现场，并对设备数量进行统计；

2、对工厂所有设备以及各道工序生产流程进行实地拍照；

3、了解生产流程、质检流程、管理条理等，评估工厂质量控制能力；

4、对工厂生产流程的负责人进行采访，并对一些细节进行询问；

5、对工厂样品间进行实地拍摄，并查阅工厂相关资质证书；

6、采访工厂领导人，了解工厂的历史、现状及未来规划；第三步将评估结果整理上传到工厂独立网站

1、咨询工厂提供的客户以及合作工厂，了解同行的评价；

2、对工厂图片、文字、相关数据进行整理，并上传到工厂网站；

3、撰写工厂评估报告，包括文字、图片、数据、感受的综合报告，上传到工厂网站；第四步印刷成书派发给贸易公司、品牌公司等发单者

1、每年将实地评估过的所有工厂印刷成书；

2、将书派发给所有茶行业外贸公司、品牌公司、大型工厂等发单者；

3、到相关展会上派发给品牌公司和贸易公司；

4、定期举办发单者和评估工厂的交流会、专题会，并将书派发给发单者；一、全方位展示工厂实力的独立网站

A、包括设备、员工、资质等实力展示；

B、图文并茂展示工厂生产现场；

C、图文并茂展示工厂样品间；

D、拥有企业独立网站

二、全网工厂评估小组实地评估