新建海南西环铁路项目经理部质量管理制度

一、质量例会制度 二、工程质量试验管理制度 2-三、隐蔽工程检查制度 3- 4-五、质量资料管理制度 9-六、质量管理教育、关键岗位培训及持证上岗制度 七、样板工程引路管理制度 八、工程质量事故报告、调查和处理制度 九、质量考评细则 26-十、工程质量奖罚…………………29-十二、优质工程评选标准…………33-十三、部优及国优工程的奖励及申报办法………34-十四、质量保修、回访及后评估管理制度………34-十五、特殊季节、条件施工时质量管理制度……36-十七、施工工艺流程设计、试验制度……………44-十八、质量信息管理制度…………47-十九、基础技术资料管理制度……49-质量管理制度为保证对施工质量有较大影响，又具有一定难度的问题得到及时、圆满的解决，或传达相关方及上级主管部门关于质量方面的要求或指示，项目经理部、各分部、架子队要坚持一定的质量例会制度。1、项目经理部质量例会(1)对于本工程施工过程中普遍存在的共性且难以解决的重大(2)在业主、监理单位及集团公司、有限公司组织开展质量大(3)业主、监理单位及集团公司、有限公司相关质量管理重要文件，需项目经理部专题会议传达落实时，组织召开会议，传达布置质量工作。(4)在日常检查、定期检查或业主监理检查中，发现有重大质量隐患存在、质量隐患大量存在或同类质量隐患重复发生时，项目经理部召开质量工作会议，研究提出限期彻底整改的措施及处理意见。(5)项目经理部每月一次质量例会，研究布置日常质量管理工(6)项目经理部各类质量工作会议由项目部质量负责人主持，相关主管领导、各部门负责人、各项目分部经理、架子队队长、安全总监、安质环保部部长参加，由安质环保部做好会议纪录，并抓好跟2、各项目分部、架子队质量例会1、各项目分部、架子队安全管理人员参加项目经理部质量会议后，必须及时准确地将相关会议精神向本项目部及施工队传达，结合会议精神安排布置工作，对会议决议抓好落实。各项目分部、架子队定期(每月至少一次)组织召开质量例会，对日常检查中发现的质量隐患，研究提出并落实整改措施。对发生发现险性质量事故、重大质量隐患时，项目分部、架子队要立即组织召开紧急质量会议，剖析险性质量事故、重大质量隐患的存在原因、提出限期整改措施及处理意见等。对业主、监理现场检查提出的质量隐患，现场不能马上解决时，各分部、架子队要组织召开专题会议，研究提出整改方案。必要时，提交项目经理部、队长协助解决。各分部、架子队质量会议由专职安全员负责整理并形成记录。二、工程质量试验管理制度1、检测人员必须对检测样品、试验环境、测试仪器设备、被测件的安装方式、安装位置、联接方式等进行检查，确认其是否满足相关标准、规范及规程要求，并记录检查情况。2、检测工作应严格按检测规程实施细则进行，检测人员必须在熟悉相关规范、标准的前提下，从事检测工作，做到持证上岗。3、参加每项检测工作的人员一般不得少于两人(数据设有自动记录者除外),应有检测人员读数，记录人员复读记录，经防止数据在传递过程中发生差错。4、在检测过程中出现的边缘数据，凡能重复显示者，应重复测5、对因停电、停水而影响检验项目质量时，应重新进行该项目的检验，以上情况均应详细记录备查。新建海南西环铁路海口至凤凰机场段站前工程XHZQ-2标段质量管理制度6、因检测仪器、设备故障而中断试验者，可用相同等级满足测试工作要求的代用仪器重新进行检验，无代用仪器、设备者，必须将损坏的仪器、设备修复，重新检定或校验合格后，才能继续试验。7、凡因检验工作失误或样品本身原因，造成检验样品损坏，无法得出完整检测数据者，所有检测数据作废，重新抽样试验，必须完成全部检测项目，检测报告以第二次检测数据为准，不允许用两次检8、检测过程中，如发生检测设备故障、被测件损坏、人身伤亡等事故时，应保护现场，同时向项目试验室主任报告，待妥善处理后9、检测工作结束，全部检测数据应进行复核，确认无误后才允的样品，要做好标识，无论破坏性样品或非破坏性样品均应保护好编11、对不可重复性样品的检测，必须保证检测设备、检测环境完全符合要求，操作方法完全正确。检测时如仍发现结果异常，此时应暂停检测，通知送检单位(或有关部门),在检测负责人和有关单位代表在场的情况下进行检测。此类检验不受理复测申诉。1、隐蔽工程，就是上道工序完成后将被下道工序所覆盖。要确实保证隐蔽工程和关键部位的工程质量，就必须对每道工序的检验批进行检查和验收，并办理签证。2、分项、分部工程的隐蔽、验收、签证，要做到制度化、规范化、程序化，手续完备文字和影像照片资料齐全、完整、真实。3、由各分部质检工程师负责报检，提前24小时预约监理工程并严格执行隐蔽工程及关键部位必须经过检查、验收合格后，才允许转序的规定。4、要建立“隐蔽工程台帐”记录所有隐蔽工程的验收、签字、拍照、存档情况。使隐蔽工程处于受控状态，确保隐蔽工程质量。5、对所有隐蔽工程首先进行自检，合格后填写报检单、工程检查证、检验批质量验收记录表及其它附件，报请监理工程师检查并办理签证。报检单一式两份，检查完毕各执一份，做为隐蔽工程台帐的资料登记在册，然后进行下道工序施工。6、如遇与设计资料不符的隐蔽工程，要及时报请监理工程师和设计单位负责人来现场检查确认，并进行拍照，留下变更的依据。待设计变更形成会议纪要，再做为变更资料存档。7、为保证隐蔽工程检测资料的准确性，所有检测仪器、试验设经检测不合格的各种仪器设备不得投入现场使用。8、要主动接受国家、地方和建设单位质监站的监督检查，并接受业主及监理工程师的随时抽查和重点检查，为之提拱必要的检查条(一)总则1、各级必须支持质量管理人员的工作，赋于质量管理人员“一票否决权”,质量管理人员在质量检查、验收和巡查过程中，对有关单位违规情况或质量问题可采取责令整改、返工、罚款、直至停工等2、严格控制施工工艺，加强检验检查，各相关单位必须配备足够数量和相应素质的质检人员，实行三级检查制度，自检不合格不得报请监理检查，坚持上一道工序未检验或检验不合格不得转入下一道工序施工，对施工质量不合格不报验，努力提高一次验收合格率。3、施工人员必须接受质检人员的指导、检查和监督。质量安全部门对经检验不合格的原材料、半成品以及违反规程规范的作业和不确保施工工序质量和工程质量。(二)质量检查内容1、项目部质量检查主要内容(1)质量保证体系、质量计划书、质量控制程序、质量控制措施、创优规划是否齐全完整，是否具有可操作性；(2)质量管理机构是否健全，分工和责任是否明确；(3)工程质量终身责任制是否建立；(4)质量责任是否落实到人；(5)各项质量管理制度是否落实；(6)质量管理的内外业资料是否齐全真实；(7)工程观感质量及实体质量；(8)检验评定结果是否真实准确。2、分部质量检查三个阶段主要内容(1)开工前检查主要内容：现场质量管理制度、施工技术标准、现场拌和计量器具设置、质量技术培训、技术交底、关键工序作业指导书、各种原材料检测试验报告、控制质量的预防措施等。(2)施工过程检查的内容：产品标识、过程标识(隐蔽工程验收记录和检验批验收记录)、交底执行情况、工艺控制、施工工序质量控制、现场计量情况、现场实物质量以及其它与质量控制有关的质(3)完工后检查的内容：实物尺寸和强度，质量控制资料、安全和功能检验资料、主要功能抽查记录、单位工程观感质量检查，质量记录的完整性、准确性、可追溯性，完成数量和部位是否与设计相3、质量检查时，须填写《质量监督检查记录表》及《存在问题情节严重的，同时签发《质量处罚通知单》予以处罚。4、验工计量工程项目必须经质量管理部门检查签证，未经质量检查签证的工程项目和数量，不得予以计价和拨款。有下列情况之一(1)工程质量不合格须返工或待处理者；(2)未按规定进行试验或试验报告不能判定其质量状态者；(3)由于施工错误造成返工或处理而增加的工程量；(4)缺少应有的检验批施工质量验收记录和验收不合格的；(5)成品、半成品和原材料未经进货检验和试验合格的；(6)未办理变更设计手续，擅自变更设计施工的。(三)定期、不定期检查制度1、项目部每月进行一次质量大检查，项目分部每周进行一次质量检查，对现场质量管理、实物工程质量、关键项目、重点部位和技术资料(质量记录)进行综合检查评比，并将检查结果予以通报，对发现的问题及时研究对策，采取措施，限期整改。2、项目部、项目分部根据施工情况、上级和业主的质量检查安排，将进行不定期的质量大检查。(四)经常性检查制度项目分部质检人员经常深入施工现场，特别是对重点工程和关键部位，要认真检查，严格把关，发现问题及时纠正，做到“跟踪检查、复检、抽检”,必要时派员实施旁站监督。(五)工序检查验收制度1、工序质量控制是施工中重要的一环，是后道工序对前道工序(1)自检：施工过程中各工序应按施工技术标准进行操作，该工序完成后，按照“谁施工谁负责质量”的原则，现场施工单位要对该工序质量的控制点进行自我检查，自检的结果要有记录并与施工记录和检验批质量验收记录一致。(2)交接检验：对于不能形成检验批的工序，在其完成后，完成方与承接方进行交接检验，未经检查或经检查不合格的工序不得进4、架子队施工技术负责人进行复检后报项目分部，项目分部专内部检查不合格，不得报请监理工程师检查。特别是不同专业工序之间的检查，必须经监理工程师检查认可，凡是报请监理工程师检查验收的工序都要在规定的时间内完成，并做好记录。(六)旁站监督检查制专职质检人员和工程技术人员必须对隐蔽工程、关键工序、特殊过程和重点部位的施工全过程进行旁站监督和检查，有旁站要求的施工项目，及时报请监理旁站监督。(七)检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签证制度1、按照验标规定，工程施工质量验收按检验批、分项、分部、单位工程质量检查的顺序进行申报和验收。检验批的检查验收签证是工程质量验收的基本单元，也是其他分项、分部和单位工程验收的基2、检验批质量合格、验收签证、主要取决于主控项目和一般项差的抽检点，合格点率应达到80%及以上，且其中不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍。3、检验批的质量检查，以项目分部专职质检员(质检工程师)的检查评定为基础，并且由项目分部技术负责人、工程负责人审核签字后、申报给监理工程师审核、签证、验收。4、工程施工质量检查签证验收的程序依次为检验批、分项工程、分部工程、单位工程。签证验收工作按其所处阶段分别由监理单位或建设单位组织进行。(一)总则1、为加强项目的质量资料管理，确保工程质量具可追溯性，制2、项目部、项目分部、架子队质量安全管理部门均要安排专职人员管理质量技术内业资料。所归档的资料要求齐全、真实、客观地3、各类质量文件的收发、分类、编号、编写、审核、批准、发布、评审与更新、作废文件的处理、外来文件的控制、文件的管理和归档、文件和资料的上报均执行集团公司管理体系文件中的文件控制程序。流转、归档、贮存、保存期限、处理、移交均执行集团公司管理体系(二)质量技术资料的收集包括1、根据工程特点、工作需要，收集、整理与质量管理相关的法规、标准、制度、办法等其他要求，形成法律法规清单，为日常工作2、本项目相关质量管理办法、制度和措施，贯彻执行情况，取得效果、存在问题等。集团公司内部的文件、通报、通知、电传等有关质量文电资料。5、质量教育培训资料(计划、内容、授课人员、学习人员、考试成绩、发证情况、评价)。6、各类质量检查记录及其发现问题的整改处置情况的记录。7、各类质量验收、评定资料。8、本单位质量监督检查人员、特种作业人员等信息资料。9、施工中评优获奖、上级领导/地方政府检查评价、内部竞赛评比等文件资料。13、各类质量总结、质量活动总结、汇报、通报、质量报表等(三)质量资料管理制度1、安质部负责质量记录的统一管理。2、物资部负责厂家资料的收集、整理；负责各种开箱资料的整理收集，向材料领用单位发放所领材料、设备的质保资料复印件，将所有质保资料的原件定期交资料管理人员。3、工程部资料管理人员负责对各种质保资料原件、验收单进行定期收集整理、编号并存档。收集各种试验报告原件，并整理、分4、安质部负责监督质保资料和试验报告传递流程有序正常运转。收集、整理各种验收资料，并按月向资料管理人员移交。5、各单位按项目部规定的内容和时间，及时收集上报各类资料新建海南西环铁路海口至凤凰机场段站前工程XHZQ-2标段质量管理制度6、工程施工中必须做好施工质量信息记录，施工质量信息记录与质量活动同步进行，对收集的各类资料及数据进行整理分析，形成文件，文件要如实反映有关的质量情况和数据，内容要客观、具体、完整、真实、有效，字迹要清晰，要具有可追溯性，签署要齐全。不得编制虚假施工质量、技术资料。7、形成文件后按职责分工报有关领导审批后报送上级主管部门。各级领导要履行签字手续，不得用电脑打印名字。8、各类上报资料、文件、报表均在进行书面上报的同时，发送一份电子邮件至项目部安质部邮箱。9、由施工技术、质检、测试人员或施工负责人等质量资料责任人员按时收集质量信息记录交由质量信息资料管理员整理保存。10、质量信息资料应及时收集、整理归档，所有资料均要分类建目录、按顺序装盒，所有质量信息资料要建立总目录，每月进行一11、所有质量信息资料(含图纸)必须建立有效的收发登记，并双方进行签字确认。12、进入竣工文件的质量信息资料，在资料收集时，质量资料管理人员必须按竣工文件规定的份数进行收集归档。13、上述所有资料均要采用碳素墨水书写或针式打印或符合归档规定的喷墨(原装墨水)打印；除施工日志以外的资料纸张均要采用A4纸，不低于80克。14、对质量资料管理的奖罚规定：项目部每月定期对项目分部的质量信息资料管理进行一次检查，对收集齐全、整理归档符合要求否则给予处罚并限期整改达标，并定时进行验证。1、人员的教育培训要紧贴施工、管理实际，遵循专业对口、按需施教、学用一致、讲求实效的原则，坚持全员培训、紧缺人才优先培训、重点人才重点培训，做到需求与储备、当前与长远、普遍提高与重点培养、培训质量与办学效益相结合。2、项目部应积极建立学习培训制度，定期组织管理人员学习管提高管理人员对标准化管理的认识和实施能力，提高业务素质；有计划地做好建设人才培训、培养和储备工作，对有一定管理经历的人员进行新知识培训，对有专业知识但缺乏实践经验的人员进行现场培3、为实现对人力资源的规范化管理，确保从事影响产品质量、环境和职业健康安全的工作人员能满足相应岗位能力的要求，以实现人力资源的合理配置和有效利用，制定本制度。4、本制度适用于从事影响产品质量的工作人员，其工作可能对环境产生重大影响的人员，以及可能影响工作场所内职业健康安全人(二)组织机构及职责1、项目部成立以总工程师为组长的岗位培训领导小组，副组长为其他项目部领导，组员由项目部有关部门负责人组成。2、项目部、项目分部职责(1)负责项目部、项目分部人员培训以及政策性文件的制定；(2)审定各作业队的培训需求，制定年度培训计划并组织实施；(3)负责组织完成上级布置的各项培训任务；(4)负责对各作业队教育培训工作进行指导、督促、检查、考(1)负责按照项目部教育培训规划、结合本作业队实际制定教育培训工作规划并组织买施；(2)负责按照项目部要求提报培训需求计划、落实送培人员、上报报表和材料等工作；(3)负责对外部劳务队伍及临时性用工人员培训的指导、检查：(4)负责本作业队人员岗前培训、岗位培训和培训经费管理等(三)岗位培训的类型1、岗位培训是人员教育培训的重点，包括政治理论和专业知识、能力培训，提高履行职责所需要的政治素养、知识和技能。岗位培训分为岗前培训、在岗培训和适应性培训。2、岗前培训包括：新进人员上岗前培训，领导干部任前培训，技工岗前培训，特种作业人员岗前培训、持证，关键岗位管理、技术人员岗前培训、持证。3、在岗培训：根据岗位职责的要求，以更新知识为主要内容的定期规范化培训。重点包括日常安全教育、法纪条规教育、岗位技能提高以及新技术、新工艺、新设备、新材料的实施和应用等培训。4、适应性培训：根据工作实际需要，随时开展的各种应急性、高、中级专业技术人员每年学习时间累计不少于40学时，初级专业技术人员累计不少于32学时。(四)主要培训组织形式1、主要采用短期培训的形式进行。2、短期培训主要包括新员工培训、岗位培训、继续教育、适应性培训和职业技能培训等形式。3、新员工培训：以项目部概况、简史、规章制度、企业方针、职业道德、安全质量意识、相关法律法规、技术操作规程等为主要内4、岗位培训：以关键岗位管理人员(队长、技术员、安全员、质检员、物资员、设备员、统计员)、班组长、特种作业人员培训作为重点，坚持“先培训、后上岗”制度。5、规范化培训与适应性短期培训相结合，转岗教育和晋升培训有效开展初、中、高级的职业技能培训。(五)岗位培训的工作程序1、按照培训需求分析、培训计划制定、培训实施及培训效果评估等程序组织实施，项目部人员必须按照项目部的安排按时参加有关培训。2、确定培训需求：根据项目部人员现有能力与岗位所需能力之间的差距，在此基础上确定培训目标需求。根据国家、行业和企业对持证上岗作业的要求，提出项目部的持证岗位培训需求。对每个培训班次制定详细培训方案，包括培训时间、地点、对象，培4、组织实施培训：按照培训计划所规定的要求组织实施培训。5、评估培训效果。培训主管部门在各类培训工作结束后均应对培训效果进行评价，培训评估结果反馈组织培训的相关部门，以便培(六)教育培训的实施1、基本要求(1)关键岗位人员：施工员、质检员、安全员、材料员、试验员、测量员、机械员、预算员、统计员、计划员、劳资员、定额员、(2)关键岗位人员上岗前必须经过培训经考试合格取得上岗证后方可上岗，未经过培训，没取得上岗证一律不得上岗。关键岗位人员可自行组织培训，有条件的也可委外培训。2、关键岗位的培训(1)施工员培训由项目部具体负责组织实施，培训主要内容：技术规范，质量验评标准，施工图要求，施工工艺流程，工程质量通病防治等。培训时间为每年1～2次。(2)质检员培训：由项目部具体负责组织实施，培训主要内容：质量验评标准，检验批、分项、分部、单位工程的检验方法，规范标准中的各种参数等。培训时间为每年1～2次。(3)安全员培训：由项目部具体负责组织实施，培训主要内容：国家劳动安全卫生法律法规、安全技术标准、工地安全制度、典型事故案例和应急处理措施等。培训时问为每年2～3次。(4)材料员培训：由项目部具体负责组织实施，培训主要内容：保管、发放、运输、消耗管理等。培训时间为每年1～2次。(5)试验员培训：由中心试验室具体负责组织实施，项目部协助配合，培训主要内容：检验试验标准，检验试验参数，检验试验报告，检验试验仪器操作方法，检验试验仪器校正周期，高性能配合比的配制、路基填料的控制等。培训时间根据需要适时组织。(6)测量员培训：由项目部具体负责组织实施，培训主要内容：测量仪器使用及校正方法，高程测量、角度测量、距离测量、高程控制测量、平面控制测量方法，测量误差平差、曲线测量要素的计算，测量精度的控制要求等。培训时间根据需要适时组织。(7)机械员培训：由项目部具体负责组织实施，培训主要内容：机械操作规程、机械维修保养知识、机械设备管理规定、机械安全装置等。培训时间根据需要适时组织。(8)预算员、定额员培训：由项目部具体负责组织实施，培训主要内容：铁路工程概预算的编制方法，人工、材料、机械费用的基本计算，国家及地方铁路定额知识，各种费率的取值计算等。培训时(9)统计员、计划员培训：由项目部具体负责组织实施，培训主要内容：计划统计的岗位职责，计划统计的基本要求，工程的现场情况，工期网络进度图的编制方法等。培训时间根据需要适时组织。(10)劳资员、财会员培训：由项目部具体负责组织实施，培训主要内容：劳资、财会岗位知识，劳动人工费的计算，国家、地方、单位的各项财务规定，会计核算的方法，劳务计价的原则，财务科目的确定等。培训时间根据需要适时组织。(1)电工、电焊工、架子工、起重工、爆破工、场内机动车驾驶员必须进行专业安全教育和操作技能培训，考核合格取得特种作业操作证后方可上岗，没有取得操作证不得上岗从事特种作业。(2)特种作业人员的培训、发证由当地政府有关部门负责。(3)上岗前需经项目部再培训，培训主要内容：工程特点、环境特点、安全操作规程、安全规章制度等。(1)采用新的施工(生产)方法、新设备、新材料时，由项目部组织制订新的安全措施、新的安全操作方法和新的岗位安全知识教(2)调换新工种必须经项目部组织再培训，主要内容为：进行现场安全注意事项、安全技术操作规程、本工种使用的机械设备工具性能和安全管理知识等的教育培训。(1)严格执行国家、地区对员工教育培训的有关规定，认真贯彻落实国家的法律法规，适时组织项目部人员和特种作业人员的培训(2)进行三级安全教育：1)一级安全教育由项目部安全质量环保部对项目部所有人员进行劳动保护、安全生产法规、方针、政策、安全规章制度、安全纪律和遵章守纪教育，时间每年累计不少于15学时。2)二级安全教育由项目分部负责，对现场所有的人员进行安全知识教育，并结合施工性质进行安全规章制度、高空作业、现场安全用电、事故报告、劳动纪律教育，时间每年累计不少于15学时。使用的知识、个人防护用品的正确使用方法、时间累计不少于20学4)作业人员“三级”安全教育经考核合格后才能进入操作岗位。6、培训记录(1)凡参加过培训的人员由项目部组织建立登记和培训记录。(2)关键岗位的人员培训记录均以文字形式，记录内容包括时间、地点、培训的主要内容，培训人员名单等，记录要求完整、真实。(七)教育培训的检查及考核1、项目部、项目分部必须认真履行人员培训质量、培训结果的监督和检查职能。检查主要内容包括：培训需求提出的针对性，培训计划的合理性，培训实施过程的完整性、真实性，培训方式方法的实效性，持证上岗培训的时效性，培训上报数据的准确性以及培训计划的落实情况等。2、项目部、项目分部要加强对培训工作的定期检查和日常督导。(八)持证上岗要求1、关键岗位作业人员必须持相应岗位的技能等级证书上岗；2、特种作业人员必须持国家安全生产监督管理部门发出的“特种作业人员操作证”上岗。3、工班长应持班组长岗位证书上岗。4、环保员、职业健康员应持集团公司发出的岗位证书上岗。5、炊事员必须经卫生防疫站体检合格，持健康证上岗。1、每项工程正式施工前，均推行首件认可制度。通过首件的施工试验，总结技术参数和工艺标准，并进行施工工艺评审，统一工艺标准，以点带面，指导大面积展开施工。2、每项不同施工工艺、不同架子队伍施、不同施工设备施工的工程项目均宜进行样板引路。3、首件样板工程施工过程中，各项目分部主要管理及操作人员必须随工作业，由项目部总工负责组织实施。监理、设计和施工四方相关人员按《铁路工程施工质量验收标准》中“单位工程观感质量评定”标准验收，对经验收合格、质量保证资料齐全的实体工程确定为样板工程，之后方可全面展开施工。5、对经验收未达到样板工程标准的，必须组织分析原因，制订改进措施，以提高创样板工程施工能力。6、各类工程样板质量标准确定后，后续工程必须按照样板工程的施工工艺、方法等组织施工，确保后续工程质量不低于已确定的样7、后续工程施工过程中，由于质量意识下降、过程管理不严等造成质量标准降低，将查找追究责任人员或架子队伍责任，并执行相8、对评选出的“样板工程”,项目部应给予一定奖励。凡因违背建设程序、违反法规行为、地质堪察失真、设计错误、施工与管理不到位、使用不合格的原材料、制品及设备、自然环境因素、其它原因等造成工程质量不合格，不符合设计要求，达不到《验标》标准，必须进行返修、返工、加固处理或报废处理，由此造成直接经济损失低于5000元的为质量问题；直接经济损失在5000元(含5000元)以上的视为工程质量事故。(一)工程质量事故分类铁路工程质量事故等级的划分铁路工程质量事故等级的划分按铁道部《铁路建设工程质量事故调查处理规定》(铁建设(2009)171号)执行。铁路建设工程质量事1、具具有下列情形之一者，属工程质量特别重大事故：(1)直接经济损失1000万元及以上；(2)导致铁路交通重大及以上事故，或对运输生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生重大影响。2、具有下列情形之一者，属工程质量重大事故：(1)直接经济损失500万元及以上，1000万元以下；(2)导致铁路交通较大事故，或对运输生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生很大影响。3、具有下列情形之一者，属工程质量较大事故：(1)直接经济损失100万元及以上，500万元以下；(2)直接导致铁路交通一般事故，或对运输生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生较大影响。4、具有下列情形者，属工程质量一般事故：(1)直接经济损失100万元以下；(2)直接导致铁路交通一般事故，或对运输生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生一般影响。(二)事故报告1、建立工程质量事故逐级报告制度：各架子队、各分部按月填报《工程质量情况报表》中的质量事故栏(含一般工程质量事故),及时上报项目经理部安质环保部。项目经理部按要求统计上报集团公司2、工程质量事故发生后，事故单位应停止进行质量缺陷部位和与其有关联部位及下道工序施工，采取有效措施，抢救人员，保护事3、在建项目发生工程质量事故后，事故发生单位必须在12小时内，用电话或电传、电报，报告集团公司安全质量环保处、建设单位、质量监督机构和当地建设行政主管部门。24小时内提出书面报告逐级上报。逾期不报的，按隐瞒事故处理。(1)工程项目名称和事故发生时间、地点及建设相关单位。(2)简要经过、直接经济损失情况。(3)事故原因的初步分析判断。(4)采取的应急措施及事故控制情况。(5)处理方案及工作计划。(6)事故报告单位。(三)质量事故调查1、对构成质量事故的由项目部质检人员做好记录和标识，并填写《工程质量事故报告表》逐级上报，质量事故必须在12小时内报2、质量事故调查组组成(1)质量问题由项目分部总工程师组织安全质量、施工技术、试验部门等人员组成调查组调查、评审并提出处置方案，报项目经理部，经项目经理部总工程师批准后，由项目部总工程师按照《不合格(2)一般质量事故、较大质量事故由项目经理部主管领导组织安全质量、施工技术等相关部门人员成立调查组，进行调查，并按照《不合格品控制程序》评审和处置，严重质量事故处理方案要报集团(3)重大质量事故由集团公司主管领导或委托项目部经理组织安质、施工、计量测试中心等部门人员成立调查组，必要时，可邀请有关设计人员、专家进行评审并提出处置方案，报上一级主管部门和有关单位批准后，由集团公司总工程师组织实施。(4)特别重大质量事故按国务院的有关程序和规定调查。(5)各级质量事故调查组和事故发生单位在调查的同时，都要积极配合政府建设行政主管部门调查组、建设单位及监理单位，做好调查取证，并按其要求进行调查、分析和处置。(6)铁路工程质量事故故调查按《铁路建设工程质量事故调查3、工程质量事故调查应做到：(1)查明事故发生的原因、过程、事故的严重程度和经济损失情况。(2)查明事故的性质、责任单位和主要责任者。(3)组织技术鉴定。(4)明确事故主要责任单位和次要责任单位，承担经济损失的划分原则。(5)提出技术处理意见及防止类似事故再次发生应采取的措(6)提出对事故责任单位和责任人的处理建议。(7)写出事故调查报告。(四)质量事故处理1、质量事故处理原则：事故必须按照"四不放过"原则处理，即：事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有纠正措施不放过，事故责任者没有受到处罚不放过。2、质量事故处理的依据(1)质量事故的实况资料，包括施工单位的质量事故调查报告和监理单位调查所获得的资料。(2)有关合同及合同文件，包括：工程承包合同、设备与器材购销合同以及设计、监理合同等。要把有关合同文件作为探寻产生事故的可能原因，以及鉴定质量责任的重要依据。(3)有关技术文件和档案，如：施工图纸和技术说明，施工组织设计或施工方案、施工计划、施工记录、施工日志等，有关建筑材料的质量证明资料，现场设备材料的质量证明资料，质量事故发生后，对事故状况的观测记录、试验记录或试验报告等，以及其他有关资料。(4)有关的建设法规，如：勘察、设计、施工、监理等单位资质管理方面的法规，从业者资格管理方面的法规，建设市场方面的法规，施工方面的法规，标准化管理方面的法规等。单位或其他单位提供的技术处理方案，应经原设计单位同意签认。技术处理方案的制订，应征求建设单位的意见。技术处理方案必须依据充分，应在质量事故的部位、原因全部查清的基础上，必要时，应委托法定工程质量检测单位进行质量鉴定或请专家论证，要保证技术处理方案可靠、可行、保证结构安全和使用功能。4、在实施核签后的技术处理方案时，施工单位要制定详细的施工方案设计，技术处理过程中的关键部位和关键工序施工单位要派专职质检人员或技术人员进行旁站盯岗，并要邀请设计、建设、监理等单位共同检查认可。5、施工完工，施工单位自检合格后，向有关各方报验结果，组织检查验收，必要时进行处理结果鉴定。验收完后，事故单位要整理编写质量事故处理报告，并审核签认，报建设方和上一级主管部门，6、工程质量事故处理报告主要内容：(1)事故发生单位概况；(2)事故发生经过；(3)事故造成的直接经济损失；(4)事故发生的原因和事故性质；(5)事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议；(6)事故防范和整改措施。7、工程质量事故处理方案基本要求是：满足设计要求和用户的9、工程质量处理方案要根据事故严重情况，选用修补处理，返工处理，不做处理，但不做处理必须经过分析、论证、法定检测单位鉴定和设计有关单位认可，对工程或结构使用及安全影响不大，通常(1)不影响结构安全和正常使用。(2)有些质量问题，经过后续工序可以弥补。(3)经法定检测单位鉴定合格。(4)出现的质量问题，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能。无论哪种处理类型，施工单位都要备好相关的技术资料和相关审批文件。10、对工程质量事故隐瞒不报、擅自处理的，对事故责任单位和领导加重处罚。有下列情况之一者，按隐瞒事故论处。(1)发生了事故，不按规定时间上报；或上报的末按"四不放过(2)事故发生后，自行修改变更设计或使用其它掩饰手段不如(3)有意缩小事故返工损失、降低事故等级者。(4)混凝土、砂浆检查试件强度不合格，末上报或不按规定进(一)现场施工管理6、对于质检人员受到监理口头批评三次以上(含三次)或书面7、对于不按质检人员的质量整改通知进行整改、没有整改措施8、对于质量整改通知不闻不问、没有整改的，一次罚款10000元，并限期整改或停工整顿；9、对于技术交底不及时、不明确，而导致施工出现返工、质量问题的相关人员(分部总工、技术主管、质检工程师)一次各罚款2000、1500、1500元；1000元，并责令其限期完善；新建海南西环铁路海口至凤凰机场段站前工程XHZQ-2标段质量管理制度13、对于有完整的班组自检、互检、交接检制度，而不严格执行的，一次罚款1000元，并责令其整改；14、对于妨碍质检工程师进行工序的正常检查或抽查的架子队15、对于原材料抽检取样不及时影响工程正常进行的试验室相18、对于不按技术交底施工的或没有技术交底就开始施工的，一次罚款5000元；20、对于已完成工序没有及时验收，影响下道工序施工的相关(二)内业管理。次罚款500元；款100元；4、内业资料弄虚作假的人员，一次罚款200元，情节严重的并5、内业资料每星期要求归档一次(归档于分部工程部),归档200-2000元，情节严重的并限期清退出场；7、对于隐蔽工程、主体工程、检验批工程质量检验，记录不及时、不完整、不准确的相关单位或个人，按情节轻重一次罚款1000~5000不等；8、对于试验资料没有签证、不全、不及时的试验室相关人员，一次处罚200-1000元；9、对于试验资料弄虚作假的相关人员，一次处罚200-1000元；处罚500-1000元；(三)现场监督检查的重点部位检验批、分项工程(子分部)工程质量检查记录；2、地基检测报告和地基验槽记录；4、路基基底、铺轨前检查、桥涵及各类桩基基底检查；5、混凝土构件、钢结构构件的制作、安装质量；6、其他涉及结构安全或者运营的关键部位。(四)质量监督的主要内容1、是否严格按照工程设计图纸和施工安全技术标准、规范及施工组织设计施工，组织施工安全技术交底；参与图纸变更；3、是否严格执行建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进场检验制度，有书面记录和签字，有安全的存放地点；4、是否严格执行隐蔽工程、主体结构、检验批、分项分部(子分部)工程质量检验，记录及时、准确、完整；5、是否对发生工程质量安全事故能够及时、准确上报和处理；6、是否有偷工减料、弄虚作假和使用不合格建筑材料、建筑构7、是否及时、准确、完整地建立工程质量保证资料。(一)工程质量奖励1、获省、部级和国家级优质工程奖或质量管理奖的单位，项目部发给单位奖金：部优5万元、国优8万元，其中的20%发给项目2、获业主优质样板工程的单位，发给一次性奖金。标准如下：(1)1000米以上隧道、特大桥，奖励20000～50000元；(2)大桥一座或1000米以下隧道：奖励10000～30000元；(3)中小桥一座：奖励5000～10000元；(4)路基(一个单位工程):奖励10000～30000元；3、质量管理小组的奖励相结合，现场检查与发表相结合的原则打分评选指挥部优秀小组。设一、二、三等奖及鼓励奖，并给予奖励，颁发证书。奖励标准：(1)一等奖：奖励3000元；(2)二等奖：奖励2000元；(3)三等奖：奖励1000元；(4)鼓励奖：奖励500元。创一个省、部优秀QC小组，除上级奖励外，项目部奖励QC小组10000元；创一个国家级优秀QC小组，奖励QC小组50000元，并将小组名称、成员姓名、所在单位负责人等情况记入公司档案，以资鼓励。4、评选质量工作先进个人的奖励(1)坚持推行全面质量管理，重点对组织机构、职责、权限、质量责任、质量考核等严格要求，对质量控制、质量改进、严格标准等方法手段，采取了一系列切实有效措施，对管理中的各个过程，各个环节实行跟踪追溯，保证了质量，降低了成本或避免了质量事故的各类干部、职工，均可评为质量工作先进个人。(2)项目部每年年终评选一次质量工作先进个人，并进行奖励。(3)对及时发现事故，避免了重大质量事故发生的人员，报请项目部领导给予500～2000元的奖励。(4)上述所有奖励款项，在项目部奖励基金中列支。(二)处罚(1)发生重大工程质量事故，对造成事故的直接责任人给予处罚。根据事故等级，给予所在分部的经理、总工、主管工程师建议行政处分，并各罚1000～20000元；情节严重者，按集团公司有关条款新建海南西环铁路海口至凤凰机场段站前工程XHZQ-2标段质量管理制度处理。(2)发生一起一般质量事故，罚所在分部的经理、总工及安全副经理(书记)、主管工程师各200～1000元。(3)发生二起一般质量事故，罚所在分部的经理、总工及安全副经理(书记)、主管工程师各500～2000元。(4)发生一般质量事故且给集团公司信誉造成不良影响者，罚所在分部的经理、总工、主管工程师各1000～10000元。2、事故发生后，视事故损失程度，对直接责任人由工程队或主管部门提出处罚意见，项目部领导批准后实施；对责任单位的处罚由主管部门提出意见，项目部领导批准后实施。3、事故发生后，凡有隐瞒事故者，按隐瞒事故论处，给予加重处罚。4、凡管理混乱造成质量问题，被建设单位通报批评或建设、监理单位电告集团公司造成恶劣影响的工程队，对所在分部的经理、总工及安全副经理(书记)、主管工程师各罚1000～10000元，罚作业队10000～20000元。对通报后改观不大的工程队有关负责人给予必要的行政处分或予以更换，直至终止该队施工权。5、以上罚款，从个人预留的质量保证金中扣除，不够扣时从本人工资中扣除，不允许单位垫付，现金交财务。6、凡发生工程质量事故的工程不得参加优质工程评选。十一、项目创优规划管理制度1、项目要根据承担工程特点制定高标准的创优目标和方针。2、成立以项目经理为组长，总工程师为副组长的管理领导小组。3、项目部各项目分部成立创优小组，负责创优工作的具体实施，主要负责优质工程的申报资料，及时收集施工过程中的有关原始资料、图片(包括音像资料),按照要求整理、装订成册。4、完善技术交底和作业指导书的发放及现场指导制度。5、紧紧依靠科技进步，提高工程质量。针对路基、桥梁、隧道施工中的一些技术难题、复杂问题，组织力量，大力开展科技攻关，广泛采用新技术、新工艺、新材料、新检测检验手段，实现工程建设6、广泛开展全面质量管理活动，进一步提高全员质量意识和创优意识。充分发动群众，围绕创优规划开展全面质量教育，提高全员创优的积极性和自觉性，把创优规划通过具体操作者落实在每一个工7、强化过程控制，坚决克服质量通病。各单位要把克服质量通病作为提高工程质量的一项重要工作来抓，对每出现的一个通病都要高度重视，坚决整改，整改不彻底、不达标不允许进入下道工序。8、不断提高施工工艺，以工艺保质量。先安排施做一批项目作为工艺标准示范段。要求做好实施计划书，认真作好工艺示范标准段9、落实各项安全防护措施，确保施工安全。各单位在抓施工质量的同时要高度重视安全工作，始终坚持“安全第一，预防为主”的方针，确保各项安全措施落实到位，杜绝职工(含民工)因工死亡事故和重大责任事故。10、做好环保、水保工作。环保、水保达标是国优工程评比的一项重要内容，要高度重视环保、水保工作，施工中要坚持“三同时”的原则，严格执行项目环水保制度。凡属项目部管区所承建的完整的单位工程，均可参加评选，项目部鼓励各单位多出样板多出精品工程。2、评选条件和办法(1)材料试验合格，各类试件全部合格，分项工程检查合格率100%,优良率90%以上。工程质量内实外美，无返工修补现象。(4)有科学的管理办法，应用网络技术。建立健全岗位责任制和经济责任制，实行文明施工，按标准化作业。(5)技术资料齐全(包括分项、分部、单位工程的检验评定，隐蔽工程检查签证和隐蔽工程的彩色照片、工程日志、试测资料、各工十三、部优及国优工程的奖励及申报办法部优及国优工程的奖励按本办法第八章有关条款执行。申报办法1、凡具部优和国优工程申报条件的工程项目，可随时申报相应创优奖项，申报程序：由工程队将有关资料报项目部安质部，由安质环保部整理汇总后向业主或上级申报。2、申请单位要认真填写《优质工程申请表》,数据要真实，资料要齐全，申请单位要写全称。十四、质量保修、回访及后评估管理制度1、实行工程质量保修制度，按照合同规定，在工程竣工验收后提交工程质量保修书，质量保修书中明确保修范围、保修期限和保修责任。2、在保修范围、保修期限内发生的质量问题，严格履行保修义务。接到建设单位或者运营单位发出的保修通知，及时到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故，接到保修通知后，将立即到达现场抢修。3、按技术标准、验收标准或保修方案进行保修，保修完成后，由建设单位或者运营单位组织验收，直至合格。1、工程质量回访对象为：建设单位、监理单位、工程交付使用单位及直接的顾客群体和新闻媒体、政府部门、社会公众等。3、回访时间，可以是定期或不定期的，但在工程竣工验收后一年内至少应进行一次回访。在工程施工前期、施工期间、竣工验收后的三个阶段，定期或不定期向建设单位、监理单位主动征求意见和建4、在回访前，应精心策划，确定参加回访的部门和人员、回访对象和内容，编写回访题纲，联系回访对象，提出回访要求，做好回5、回访过程中，针对回访对象提出的问题，认真作答，能现场解决的现场解决，不能现场解决的，做好解释工作，将问题整理，交主管领导批示，及时将处理结果反馈回访对象。6、每次回访应形成书面记录，必要时将回访记录提交被回访单位或建设单位、运营单位；建立工程回访档案。(三)后评估1、建立“后评估”机制，在工程项目(单位工程、标段工程)并以此确定建设目标是否达到，特别是质量、安全目标是否实现，通过项目后评估，为未来的项目决策与实施提供经验和教训，有利于实2、在单位工程建成使用后，根据先期运行情况、施工过程中检查验收及相关过程资料，对单位工程进行初步评估，检查其质量是否3、工程竣工后，根据回访情况，结合施工过程检查验收与相关(一)冬季施工质量管理1、当平均气温降到5℃,或最长气温降到0℃,砼进入冬季施2、在冬季施工时，要有专人收听天气预报，合理调整各施工顺序，对上水管，现场水箱等进行防冻保护，现场道路、脚手等应及时清除积水、冰雪，采取防滑措施，冬季施工工地上要备齐防寒保暖材3、遇到极低气温，应考虑在砼中掺用外加剂，使砼早强，降低砼中的液相冰点，保证砼受冻前其强度大于临界强度，冬季浇砼宜选用引气型减水剂，以防砼强度降低。砂石料中不得含有冰雪。4、砼施工前应清除模板上的冰雪，砼一般要求正温浇筑，如果温度低，应减少砼搅拌车的停等时间，泵管用草包、麻袋包扎，对砼的原材料宜进行加温处理等措施以提高砼浇筑时的温度。6、砌体砂浆使用的温度大于等于5℃,砂浆宜随拌随用，经过冰冻的砂浆禁止使用，砂浆搅拌时间比常温延长0.5～1倍，以2.5~砌筑前不得浇水，施工时宜用增大砂浆稠度的方法来弥补干砖对砌体8、材料堆放，尤其对室外堆放的塑料制品等作好防寒措施。(二)雨季及台风季节施工1、雨季施工，要有一定数量(雨布、塑料薄膜等)的遮雨材料，雨量过大应暂停室外施工。特别是砼浇捣，如一定要浇捣，则须搭设防雨棚。并及时遮盖砼面层，雨过后应及时做好面层的处理工作。2、工作场地四周排水沟要及时疏通，并备好不少于足够的抽水设备。雨期、汛期加强抽水，确保施工正常进行。工作场地、运输道路、脚手及操作平台应采取适当的防滑措施确保安全。3、砼浇捣前应了解2-3d的天气预报，尽量避开大雨，而且根据结构情况的可能，适当考虑几道施工缝的留设位置，以备浇筑过程4、雨天时如必须进行钢筋焊接时，应加设防雨棚后方能进行。5、机电设备应采取防雨、防淹措施，安装接地安全装置，机动电闸箱的漏电保护装置要可靠，机械设备应有防雨棚，其电源线路要绝缘良好，要有完善的保护接零。6、安排落实专用防台、防汛物资，放在专用仓库内备用，不得挪作他用。防台、防汛期间，每天安排不少于2人轮流值班，发现险情及时上报，并组织力量及时抢救。7、在台风来临之前应对塔吊、脚手、井架等加强安全检查，确保附墙与缆风绳安全牢固，必要时要加缆风绳临时固定。清除顶层施工面的可能被大风吹落的物件。台风来临时应停止一切工作。(三)夏季施工质量管理1、夏季施工时，应避免中午施工。合理调整施工作业时间。2、夏季温度高，水分蒸发快，为保证水泥水化充分及防止干缩裂缝，在砼浇筑后8小时内覆盖并浇水养护，时间大于等于4天。3、夏季施工应调整缓凝剂用量，来推迟砼的初凝时间(视当时气温而定)。在施工时，砼泵管用草包绑扎，并派人不断浇水降温，对于原材料宜进行降温处理，降低泵送速度，可减少磨擦力及压力损夏季由于温度高，应提高砂浆的保水性、和易性，对砌完的结构物，待其砂浆初凝后应在其上浇水养护。5、夏季要防止雷电袭击，在施工现场的塔吊、人货电梯、操作平台应采取适当的防雷装置，避雷针应装在建筑物最高端，避雷针、接地坍、接地体必须双面焊(长度大于等于6d),电阻不超过10Ω.6、夏季应做好防暑降温工作，合理安排休息时间，尽量减少中(四)夜间施工不乱堆物，保持工作面上整洁。2、脚手架的转角、上人梯上，各层楼梯口、洞口等相应安装36v3、现场配备手电筒若干，以备检查之用。4、夜间严禁进行搭、拆脚手架等高空危险作业，以确保安全。如有特殊情况，需经工地负责人批准，并采用相应措施后方可进行。(一)总则1、为消除实际或潜在不合格的原因，防止不符合、事故或事件新建海南西环铁路海口至凤凰机场段站前工程XHZQ-2标段的发生，实施纠正与预防措施，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，实现质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改2、适用于项目部范围内管理体系运行过程中出现的或潜在的不合格、不符合、事故、事件的纠正和预防。(二)纠正措施(1)日常工作检查时发现的不合格。(2)业主、监理、上级有关部门检查结果。(3)内审报告、外审报告。(4)管理评审的结果。(5)数据分析结果。(6)顾客抱怨或顾客满意情况调查分析结果。(7)环境因素识别和评价结果。(8)危险源辨识和风险评价结果。(9)制度运行记录。(10)监视和测量的结果。(11)法律法规、规程规范、技术标准等变更引起的不符合。2、各部门及工区应进行下列信息反馈，以便项目部相关部门制(1)将质量问题、质量事故和安全事故及顾客投诉、相关方投诉信息反馈到安质部。(2)将环境事故信息反馈到工程部。(3)将不合格物资和设备信息反馈到保障部。事故、事件的信息进行汇总、整理，对不合格的性质、发生频率和影响程度进行评审，分析并确定其产生的根源，并决定是否需要采取纠正措施。4、对不符合的原因分析可考虑如下方面(不限于):(1)没有认真贯彻程序文件或相关支持性文件的要求。(2)没有全面理解管理制度的要求。(3)缺乏必要的培训。(4)缺少必要的支持性文件。(5)没有获取相应的法律法规或获取渠道不畅通。(6)管理制度规定不清或错误问题。(7)工作不负责任。(8)缺乏必要的资源。(9)没有将相关要求传递至相关人员，信息交流或沟通不到位等。5、对质量问题的原因分析可考虑如下方面(不限于):(1)设计问题而在图纸会审中未被发现。(2)技术方案编制的偏差或技术交底不清。(3)未获得必要的产品要求的输入信息(如未获得有关法律法规、技术标准)。(4)材料不合格。(5)施工操作未执行相应程序。(6)检验试验问题。(7)成品保护问题。(8)施工人员操作水平不能满足要求等。6、对不合格物资、设备的原因分析可考虑如下方面(不限于):(1)供货厂家的制造加工问题。(2)运输造成的损坏。(3)现场贮存、保护不当。(4)物资需用计划或采购计划的错误。(5)设计错误未被发现。(6)未执行采购程序等。7、根据调查分析，查明产生的(潜在的)不合格原因，并从成由各相关职能部门(必要时由总工程师组织)评价所产生的不合格采8、下列情况(不限于)应采取纠正措施：(1)内、外审中发现的不合格。(3)质量通病发生后对工程质量影响较大时。(4)与新技术、新材料、新工艺、新设备相关不合格品出现后(5)业主、监理单位或工程的使用者不满意(包括抱怨)的程(6)对项目工期、造价影响较大的不合格。(7)对施工安全管理影响较大的不合格。(8)各部室、各分部在日常管理中认为有必要采取纠正措施。(9)管理评审后认为有必要采取的纠正措施。(10)经评审或原因分析后，确认不需制定纠正措施的，应对不合格(符合)及时进行纠正。9、制定纠正措施。需要采取纠正措施时，由相关部门(或由总工程师)组织有关人员制订纠正措施，纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应，权衡相关的风险、利益和成本等，并明确实施单位、完成时间和验证部门。纠正措施应通过下列评审得到最终确定：(1)纠正措施能否消除事故、事件、不符合的根源，确保其不再发生。(2)对纠正措施进行环境影响和危险源评价及风险评价。(3)纠正措施是否与问题的严重性和伴随的影响相适应。(4)纠正措施能否得到有效地实施。(5)纠正措施被确定后，应填入纠正措施记录中发给实施单位、验证部门。10、实施纠正措施。纠正措施制定后，需要时报主管领导或监理、业主批准后组织实施。(1)由相关部门或人员将制定的纠正措施，书面通知责任单位实施。(2)对较严重的及反复出现的问题，通过专题会议分析问题，制定的纠正措施应通知给每一个相关的部门或人员，以免出现类似的(3)对涉及设计修改、变更的纠正措施报监理、设计、业主，通过四方会议确定，同意后方可实施。(4)纠正措施实施过程中，相关部门和人员应进行监控，以确11、验证纠正措施的有效性。验证人员应对纠正措施的实施结果予以验证，并同实施单位一起对纠正措施的有效性进行评审，评审(三)预防措施1、信息收集。为确定需采取的预防措施，相关部门或工区应按其职责范围建立信息收集和反馈渠道。潜在不合格的来源有：(1)质量、环境、安全管理的难点、重点。(2)从以往经验获得的教训(包括同行的经验、教训)。(3)顾客的需求和期望。(4)环境因素识别和评价结果。(5)危险源辨识和风险评价结果。(6)操作条件失控的早期报警。(7)内审、外审、管理评审及自我评价的结果。(8)上级部门检查后指出或本身在施工过程中出现应采取预防(9)数据分析的结果和其他信息。2、制定和评审预防措施。相关职能部门或工区针对潜在的不符合进行评审，确定潜在不符合原因，根据需要制定相应的预防措施，防止不合格品的产生。所采取的预防措施要与潜在问题的影响程度相适应，即权衡相关风险、利益和成本。必要时报主官批准后实施。3、预防措施制订后应通过下列评审得到最终确定：(1)预防措施能否消除潜在不符合的原因，保证其不发生。(2)对预防措施进行环境影响、危险源和风险评价。(3)预防措施是否与问题的严重性和伴随的影响相适应。(4)预防措施能否得到有效地实施。4、预防措施被确定后，应填入预防措施记录中发给实施单位、职业健康安全管理方案、交底记录等文件中明确。5、监控和验证预防措施。预防措施实施时，实施单位的负责人应对实施过程的有效性和效率进行监视，并将实施结果填入预防措施记录。验证人员应对预防措施的实施结果予以验证，并同实施单位一起对预防措施的有效性进行评审，评审结论应填入预防措施记录。十七、施工工艺流程设计、试验制度(一)工艺设计是针对工程特定工序施工进行的设计技术工作，以先进、合理、可靠的工艺保障工程质量符合技术标准要求。按工艺设计选择使用适当的机械、设备、材料，组合建造成施工用的设施、设备。以保障工程按预定的工艺施工。施工工艺设计是工法的重要组成部分，是施工前期和施工过程中必须要进行的重要技术工作。施工工艺设计应结合技术素质和装备能力，满足经济、合理、可行性。为(二)施工工艺流程设计准备1、审核设计资料、施工图、施工规范、验标和合同承诺，详细掌握设计要求、施工工序、施工要点和业主要求。2、熟悉、明确每项工程的每道施工工序和每道工序的安全、质量标准、要求以及操作方法、检测标准。3、针对具体项目进行技术培训、技术交底，通过考试等形式掌握操作工人的技术能力，以验证能否完成工艺要求。4、熟悉、掌握各种工程材料的特性、使用条件和范围，为施工5、掌握工程机械设备的性能和使用条件，明确每道工序使用的6、学习、掌握新工艺、既有施工工法和成熟的施工经验，针对本工程的特点，选择合适的施工方法。(三)施工工艺流程设计施工工艺流程设计包括两个方面：一是确定工艺流程中每道工序的具体内容、顺序和组合方式；二是绘制工艺流程图，以图解的形式表示施工的整个过程和质量控制流程。1、施工方法和工艺流程选择的原则(1)施工方法的选择决定工艺流程设计质量的关键。对不同的施工方法，应逐个进行分析研究、比较，从中筛选一个最好的方法，作为工艺流程设计的依据。在选择施工方法和工艺流程时，应符合以(2)先进性：指技术上的先进和经济上的合理可行。具体包括基建投资、施工成本、消耗定额和劳动生产率等方面的内容，应选择物料损耗小、循环量少，能量消耗少和回收利用好的施工方法。(3)可靠性：指所选择的施工方法和工艺流程是否成熟可靠。应当采用成熟的施工方法或成功的施工工艺、工法。(4)结合现场实际：不能单纯从技术上考虑，应从现场具体情况出发采用最佳的施工方法和工艺流程。2、施工方法和工艺流程确定的步骤(1)施工工艺流程设计应按步骤逐步解决以下问题：(2)确定整个流程的组成。工艺流程反映了施工全过程。应确定采用多少道工序来构成全过程，确定每道工序的具体任务，以及每道工序之间如何连接。(3)确定每道工序的组成。应采用哪些机械设备来完成这一工序过程，明确每台设备的作用和它的主要工艺参数。(4)确定操作条件。为使每道工序、每台设备正确地起到预定作用，应当确定每道工序和每台机械设备的操作条件。(5)确定质量控制方案。为了正确实现并保持每道工序和每台机械设备的操作条件，及实现每道工序之间正确联系，需要确定正确控制方案，选用合适的控制方法。(6)合理利用资源。合理地确定每道工序的效率，充分利用既有资源，降低能耗。(7)制定安全生产措施。对可能存在不安全因素进行认真分析，再遵照各项规定，结合以往的经验教训，制订出切实可靠的安全措施。(8)施工方法和工艺流程确定的具体步骤：相关资料收集、整理、研究→工序分解→确定分工序质量标准、安全操作要求→工序的科学合理衔接→施工工艺流程线路的比选、确定→检验、收集质量信息→总结分析、改进完善→推广应用→再总结完善。(四)施工工艺流程设计的审批1、施工工艺流程由工程部技术人员负责设计，经分部总工程师审核批准后及时向施工人员进行交底，确保每工序开工前施工人员掌握其流程关系及施工要点。2、重点工程、技术含量高工艺复杂的工程等的施工工艺流程由(五)工艺试验制度1、施工工艺试验按规定配备专职试验、检测人员。2、用于检验的全部计量检测仪器设备必须鉴定合格并有鉴定部3、对各项检测业务及主要仪器设备的使用，均按有关标准编制4、检测试验的环境均满足试验规范标准的要求，对影响检测质量的各种因素应制定切实可行的控制措施；5、试验、检测的基本内容(1)检测试验各项工程材料的质量和性能是否符合国家标准和行业标准的有关规定，是否满足合同要求；(2)施工工艺试验有：路基填筑试验段、CFG桩试桩、碎石桩(3)通过试验、测试，选配满足工程需要的混凝土、砂浆、改良土、级配料等的配合比，提供岩土特性和填料压实参数；(4)为施