煤矿-危险源清单

./责任公司2014年1月1日公司危险源清单一、管理制度危险源清单〔共计56项,其中重大6项,中等27项,一般23项任务工序危险源风险类型风险值风险等级管理评审1.方针、目标、计划评审未按要求进行方针、目标和计划评审管8一般2.制度评审未按要求进行制度评审管10中等3.措施评审未按要求进行措施评审管10中等4.标准评审未按要求进行标准评审管10中等5.资源配置评审未按要求进行资源配置评审管12中等6.培训评审未按要求进行培训评审管10中等7.评审结果的改进未将评审需改进的内容分解到各单位管10中等未及时落实改进意见管10中等未监督检查落实情况管10中等生产管理类制度的制定与落实1.制定未按要求制定生产管理类制度管10中等2.审核未按要求审核生产管理类制度管5一般3.发布\贯彻学习未按要求对本单位员工进行贯彻学习管5一般4.监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督检查管10中等机电管理类制度的制定与落实1.制定未按要求制定机电管理类制度管10中等2.审核未按要求审核机电管理类制度管5一般3.发布\培训与落实未按要求对本单位员工进行培训管5一般4.监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督执行管10中等安全管理类制度的制定与落实1.制定未按要求制定生产管理类制度管12中等2.审核未按要求审核安全管理类制度管12中等3.发布、培训与落实未按要求对本单位员工进行培训管12一般4.监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督执行管12中等综合管理类制度的制定与落实1.制定未按要求制定综合管理类制度管10中等2.审核未按要求审核综合管理类制度管5一般3.发布、培训与落实未按要求对本单位员工进行培训管10中等4.监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督执行管10中等一通三防类制度的制定与落实1.制定未按要求制定一通三防类制度管12中等2.审核未按要求审核一通三防类制度管6一般3.发布\培训与落实未按要求对本单位员工进行培训管12中等4..监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督执行管12中等操作规程的编写与落实1.编制未按要求编制操作规程管12中等2.审核未审核操作规程或审核不严格管18重大3.发布、培训未及时发布培训、培训内容不全面或考核不合格管12中等4.监督执行未监督执行落实情况管18重大作业规程的编写与落实1.编制未编制作业规程或规程不符合要求管18重大2.审核与批准未审批作业规程或审批不严格管18重大3.培训未培训、培训内容不全面、考试不合格管18重大4.监督执行未监督执行落实情况管18重大安全技术措施的制定与落实1.编制未编制安全技术措施或措施不完善管12中等2.审批未审批安全技术措施或审批不严格管12中等3.培训未及时培训或培训内容不全面管12中等4.监督执行未监督执行落实情况管12中等应急预案管理1.编制未按要求编制应急预案管6一般2.审核未按要求进行审核管6一般3.发布未按要求及时发布管6一般4.培训未按要求对本单位员工进行培训管6一般5.准备应急物资和设施未按要求准备应急物资设施管6一般6.应急演习未按要求进行演练管6一般7.应急响应紧急情况下未及时启动应急预案管6一般安全组织机构建立安全组织机构未按要求建立、健全安全组织机构管8一般安全文化建设1.成立本质安全文化建设机构未成立本质安全文化建设机构或机构不完善管8一般2.制定本质安全文化建设长期目标、年度目标和实施计划未制定目标、计划或目标、计划制定不合理管8一般3.确定本质安全文化的建设模式和内容未明确建设模式、内容或模式、内容确定不合理管8一般4.安全文化知识培训未按要求进行安全文化知识培训管8一般5.安全文化知识宣传教育未按要求进行安全文化知识宣传、教育管8一般6.本质安全文化建设落实未安排落实本质安全文化内容或安排落实不具体、不明确管8一般7.年末分析总结并提出改进措施未分析、分析不彻底或改进意见不合理管8一般二、通用危险源清单〔共计38项,其中重大0项,中等22项,一般14项,低等2项任务工序危险源风险类型风险值风险等级1.开班前会班前会安全培训和工作安排1.未进行当班危险预知,未向员工讲清存在安全隐患,未向员工确认当班工作是否安全或注意事项人5一般2.未进行学习当班施工工作面的作业规程及安全措施,作业不明确.人15中等3.未进行当班特殊工种操作规程的学习,操作失误.人5一般4.未进行每日一题或应知应会的学习,当班发现隐患,无防范意识.人3一般5.当班作业人员有喝酒.休息不好的,或没有按时参加班前会的.人10中等2.入井前准备1.更换工作服1.未完全更换工作服,或更换了化纤衣服人6一般2.戴不防爆电子设备入井人6一般3.带烟火入井人12中等2.领矿灯.自救器,便携式瓦斯检查仪1.未领自救器或未检查自救器完好情况人5一般2.自救器不完好机6一般2.未检查矿灯,或检查不到位人10中等3.矿灯不完好机10中等4.未领用或未检查便携式瓦检仪完好人10中等3.入井检身与登记1.未接受入井检身,酒后入井人6一般2.井口检身员未进行入井检身人10中等3.入井人员未进行入井登记人6一般4.井口检身员未进行入井登记人10中等3.多人配合作业多人配合作业多人作业配合不当人12中等4.手动葫芦操作1.起吊前的检查1.未检查起吊用具或检查不到位人16中等2.吊具不完好机16中等3.未选择合适的手动葫芦人12中等2.起吊物品1.起吊操作站位选择不当人12中等2.多人操作时配合不当人12中等5.敲帮问顶1.准备敲帮问顶工具敲帮问顶工具不当机12中等2.敲帮问顶作业1.人员站位及处理方法不当人16中等3.敲帮问顶作业顶板和巷帮不完好环9中等6.登高作业1.检查脚手架的完好性未检查脚手架的完好性或脚手架搭设不稳人6一般脚手架不完好机6一般2.检查梯子的完好性梯子不完好机6一般未检查爬梯完好或梯子架设不稳人6一般3.佩戴安全带未按要求检查.佩戴安全带人9中等安全带不完好机6一般4.登高作业未检查周围人员人9中等7.井下行走.井下行走1.进入支护质量不合格巷道.环9中等2.违章进入盲巷.环9中等3.进入设备运行区域.机9中等4.进入噪音超标区域.环2低风险5.工作面煤岩尘超标.环2低风险三、生产技术科危险源清单〔共计53项,其中重大1项,中等19项,一般32项,低等1项任务工序危险源风险类型风险值风险等级1、采掘工程设计1、设计前的准备工作采掘工程设计的用途和性能了解、掌握不透彻.人8一般对适用的法律、法规、标准和技术规范掌握、了解不清.人8一般采掘设计必需的地质和测量资料收集不全.人5一般设计人员对采掘设计相关的知识学习掌握不全,现场的实际情况了解不清.人8一般2、制定设计方案对设计方案进行安全技术经济指标比较论证不细不严.人12中等对矿井将来可能采用的新技术、新设备、新工艺考虑不够全面.人16中等设计理念保守,现场施工经验不丰富.人12中等设计方案考虑不全面或设计中施工参数不准确.人6一般3、设计评审组织矿有关矿领导及有关技术部门对设计进行系统评审时,参会人员不全.人16中等对设计中存在的缺陷,没有制定合理的措施进行解决.人8一般2、采掘工作面现场技术指导和安全监督1、采掘工作面现场技术指导,协调平衡工作违章指挥管20重大2、检查采掘工作面是否存在安全隐患,施工标准是否严格按作业规程执行.没有对现场发现的安全隐患进行及时排除或未按照规程及措施进行施工.人12中等3、将隐患录入本安信息系统并及时对隐患复查输入的隐患与现场实际不符.人6一般3.工程质量检查验收1.检查验收量具、仪器未检查验收量具、仪器机5一般2.工程质量检查验收1、工程质量验收项目验收不全面,现场存在的安全隐患不能及时发现.人12中等2、使用工具及验收的方法不正确.人5一般3.按工程质量验收表进行各种数据的记录数据记录不真实,不准确人5一般4、组织巷道的开、停工检查验收1、检查工作面各生产系统是否完善,现场是否存在安全隐患,是否具备开工条件,作业规程是否下发、贯彻.未能全面仔细检查各生产系统是否完善,作业规程是否下发、贯彻.安全隐患未排除,可能造成人员伤亡.人16中等2、组织相关业务科室人员,到停工现场按照停工标准对停工地点进行停工检查.停工验收过程中未严格按标准进行停工进行验收.人8一般5、作业规程的会审、复审及管理1、由总工程师牵头,生产技术科组织各业务科室对作业规程进行会审,由生产技术科整理会审意见,并下发执行.作业规程会审时对存在的危险因素考虑不全面.人16中等2、生产科每月组织各相关科室对采掘工作面的作业规程进行复审未及时进行作业规程复审或对存在的问题复查不全面.人5一般6、编制矿井采煤、掘进报表编制前向相关单位收集所需资料,对资料进行分析后编制采煤、掘进报表,并上报相关部未及时编制或编制不完善、不准确或没有即时上报人1低风险7、作业规程及安全技术措施签批1、审查作业规程及安全技术措施编制依据未按相关法律法规、施工设计要求等技术资料进行编制人8一般2.审查采、掘工作面作业规程及安全技术措施的编制内容.未严格按作业规程规定的编制要求和技术标准进行编制.人8一般3.作业规程及安全技术措施的审批未按照作业规程规定的审批程序进行审批人10中等4.监督作业规程、安全技术措施传达贯彻及执行情况未组织员工进行作业规程及安全技术措施贯彻学习人16中等8、检查掘进工作面作业规程执行情况1、检查施工技术牌板的内容及现场施工参数是否与作业规程相符.4、施工单位没有严格按照作业规程所规定的爆破参数进行爆破.人8一般2、检查掘进工作面的安全技术措施的执行情况施工单位没有严格执行作业规程所规定的安全技术措施.人8一般9、检查采煤工作面作业规程的执行情况1、检查施工技术牌板的内容是否与作业规程相符,制作及悬挂要求是否符合相关规定.施工技术牌板的内容不符合作业规程的规定,并且制作及悬挂要求不符合相关要求.人8一般2.检查采煤工作面顶板管理是否严格执行作业规程中的规定.未严格执行作业规程中的相关规定.人15中等3.检查采煤工作面上下顺槽安全出口距离、高度及上下两巷超前支护是否严格执行作业规程中的相关规定,采煤工作面顶、底板是否平整.1、采煤工作面上下顺槽安全出口距离、高度及上下两巷超前支护没有严格执行作业规程中的相关规定,.环6一般2、采煤工作面顶、底板不平整.环12中等4.检查采煤工作面煤壁、输送机、液压支架是否呈一条直线,液压支架内是否有矸石、煤块及其它杂物堆积.采煤工作面煤壁、输送机、液压支架不呈一条直线,且不平行.机12中等10、采掘接续计划的编制与现场施工管理1、编制采掘接续计划及滚动计划初稿1、编制采掘接续计划内容数据不准确人8一般2、收集编制计划所需要的资料数据不准确人4一般2、组织召开计划平衡会议1、没有及时组织召开计划平衡会议.人16中等2、会议平衡计划不合理人10中等3、向经营科上报下一月度、季度采掘接续计划及有关数据1、采掘接续计划及有关数据表中的数据不准确人8一般2、没有及时上报下一月度和季度采掘接续计划及有关数据人8一般4、编制矿井中、长期接续计划1、收集矿井井型及各准备巷道设计尺寸时,资料不全.人4一般11、采掘工作面矿山压力的监测1、综采工作面液压支架工作阻力及上下两巷初撑力的监测1、进入工作面时未先检查工作面的顶板及液压支架是否完好、有害气体情况是否正常.人12中等2、未按要求对工作面上下两巷支柱的初撑力进行监测.人4一般3、没有及时对工作面YHY－60型矿用本安型数字压力计进行观测.人4一般2、掘进工作面锚网索锚固力监测1、进入工作面时未先检查工作面的顶板是否完好、有害气体情况是否正常.人12中等2、检查拉力计不仔细,不能及时发现损坏的拉力计.人4一般3、登高作业时没有人扶凳或扶梯.人12中等4、工作时注意力不集中导致机器伤人人4一般12、矿压监测管理制度的编制及矿压监测数据的分析与记录1、编写矿压监测管理制度及施工安全技术措施.矿压监测管理制度及施工安全技术措施编制不及时或不完善人8一般2、收集数据资料进行整理分析收集资料不全面,整理资料不及时,分析错误.人12中等13、坑代品管理1、制定全矿坑代用品管理制度坑代用品管理制度编制不及时或不完善.人4一般2、编制年度坑代支护用品的计划并每月上报支护用品报表1、年度坑代支护用品计划编制不及时或数据不准确.人5一般2、报表编制不及时或不全面,数据有误.人5一般3、下井调查支护用品的使用情况检查支护用品不认真,不能如实了解井下支护用品使用情况人4一般四、采煤队危险源清单〔共计341项,其中重大17项,中等195项,一般129项,低等0项任务工序危险源风险类型风险值风险等级上岗前的准备召开班前会班前会工作安排不合理规程、措施编制不合理管9中等规程措施的编制贯彻未严格按照规程、措施进行作业管8一般员工培训员工未培训或培训不到位管6一般员工无证上岗管9中等劳保用品的使用未携带便携式瓦检仪管8一般员工未佩戴劳动保护用品管8中等进入工作面安全检查两巷支护的检查带班工长未检查上、下顺槽的安全出口或检查不到位人3一般安全出口宽度过小或一端过大,一端过小；高度不够环3一般班长未检查超前支护或检查不到位人4一般超前支护失效或不符合现场的特殊要求环15中等跟班工长未检查顶板、煤帮情况或检查不到位人15中等两巷支护的检查处理片帮时,人员未按照要求的地点站立人9中等未设置安全警示标志环8一般通讯系统的检查当班工长未检查通讯控制系统或检查不到位人12中等扩音电话不完好或闭锁键失灵机12中等工作面采场条件检查综采机司机未检查底板起伏和梁端距大小或检查不到位人10中等顶底板过于起伏、梁端距过大或过小环10中等未检查倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的2/3或检查不到位人12中等支架出现倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的２／３的现象机9中等未检查工作面压力情况或检查不到位人12中等顶板压力大环12中等机电设备的检查未检查安全保护和警示装置或检查不到位人8一般进入工作面安全检查机电设备的检查机电设备的安全保护、防护罩损坏和警示装置缺失机8一般排水系统的检查未检查工作面排水情况或检查不到位人12中等排水设备故障机12中等工作面涌水量增加环12中等安全生产管理交接班接班时未了解上班遗留的问题管8一般交班时未将当班所存在的问题向下一个班告知管8一般现场安全监管现场违章指挥、违章操作未及时制止.管9中等现场监管不到位管12中等操作支架拉架拉架时架前、架间、支架内有人作业,液压支架工<推输送机>未通知其撤离,盲目拉架人15中等支架误动作；支架泄液；支架漏液机9中等工作面顶板不平、割漏顶网环12中等推输送机推输送机时造成刮板槽错位机6一般刮板链张紧过大机12中等运输机连接槽缺哑铃销子机9中等推输送机时人员架前作业人6一般两安全出口宽度小环6一般操作支架推移端头支架未检查端头处顶板完好情况环12中等推移端头支架时操作人员信号联系不清楚人20重大未检查管路情况机12中等利用单体支柱给予辅助力人12中等清理架前大块煤处理煤块工具不合适、方法不正确人12中等人员架前作业时,护帮板未打开或未打到位人6一般未闭锁刮板输送机人12中等伸缩梁、护帮板未打开或末打到位人12中等人员监护不到位人9中等两人以上架前作业,人员将撤离路线堵住人9中等使用大锤破碎煤块的方法不当人6一般清理现场不净或未清理人6一般处理转载机进料口大块闭锁转载机在转载机上砸大块时未闭锁转载机及工作面刮板输送机人20重大检查作业地点顶帮完好情况人员未检查或检查不到位人15中等进料口处的顶板破碎、顶网较烂,三角带处煤帮有裂隙、悬渣环15中等人员砸大块砸大块所站位置不正确人12中等处理转载机进料口大块人员砸大块作业时未安排专人监护人20重大刮板输送机、转载机的运转开机前的准备未检查作业地点顶板、煤帮安全情况人9中等开机前未检查设备完好情况或检查不到位人9中等启动前未及时发出开机报警信号或口令不清楚人12中等各设备的启动开机未发出警告人8一般未检查输送机内有无人员作业人8一般刮板输送机、转载机及破碎机运转的监护未能及时发现冷却水路堵塞人16中等输送机存在不完好或转动不灵活的现象机9中等语音报警装置<通讯控制系统>不完好机12中等机头大块煤堵时未及时闭锁刮板输送机进行处理人6一般电机附近浮煤堆积未及时清理环12中等刮板丢失或刮板链变形机12中等运输机安全出口片帮煤多环12中等推移机头运输机时人员从安全出口通过人6一般工作面供液启动泵前的检查未检查设备的完好情况及液位人9中等工作面供液启动泵前的检查乳化液浓度低机12中等开机前未通知工作面作业人员人12中等开机供液泵站压力不稳定,压力变化较大机9中等工作面存在管路漏液,液管卡子窜出或管接头断裂机12中等胶带输送机运煤开机前的检查人员着装不整齐人12中等胶带输送机保护装置不完好机9中等开机运转托辊缺失、胶带跑偏机6一般发现异常情况未及时停机处理机9中等设备运行期间清理皮带下的浮煤人9中等停机停机时未将胶带书输送机上原煤拉空人9中等超前维护作业前安全检查进入作业地点前未检查顶帮完好情况人15中等工具材料未准备齐全人12中等架设圆木圆木未与顶网捆绑人12中等回顺巷高大于2.5米时,人员未站在1米的高凳上作业人12中等圆木直径超过0.18m且较重<湿>环12中等打设单体时,人员升柱过快,没有做到缓慢注液人15中等工作面输送机未闭锁人8一般人员进入煤帮未进行"敲帮问顶"工作人12中等作业过程中煤帮有片帮迹象环12中等上圆木过程中人员配合不当人8一般回收工字钢对棚回收运顺工字钢棚梁及棚腿时未闭锁转载机人20重大使用绞车回收回顺工字钢对棚时信号不清人9中等绞车信号不完好机9中等绞车的"四压两戗"不完好环9中等绞车钢丝绳达不到要求机9中等超前维护回收工字钢对棚使用绞车回收前未检查棚梁上方的顶板情况或检查不到位人20重大回收前未检查棚梁及单体支柱上方的顶板情况或检查不到位人20重大上方顶网较烂,顶板破碎环12中等用单体支柱给予辅助力时,柱头、柱跟未垫平板梁人12中等用单体支柱给予辅助力,未执行远距离操作人12中等支设π型钢梁回顺巷高大于2.5米时,人员未站在1米的高凳上作业人12中等π型钢梁没有垫平人8一般支设单体支柱支设单体前未检查单体完好及检查不到位人12中等支设单体方式不正确、监护不到位人12中等单体不完好机12中等上方顶网较松,顶板破碎环12中等单体不垂直于顶、底板人12中等单体未按照规定的间排距支设,或未捆绑牢固、未撑紧顶板人16中等回撤单体支柱回撤单体前未检查单体是否完好及上方顶板情况或检查不到位人9中等回撤方式不正确、监护不到位人9中等单体不完好机9中等上方顶板不好,网烂环9中等超前维护取π型钢梁人员未检查π型钢梁的捆绑状况或检查不到位人15中等取π型钢梁人15中等处理上下顺槽的片帮、顶板漏渣及巷道变形未处理顺槽的片帮煤或处理不到位人12中等处理方法不正确人9中等上、下顺槽有片帮、顶板网烂有悬渣环12中等巷道压力大,变形严重环15中等人员未对两巷进行超前维护人15中等绞车提升运输检查绞车及提升系统完好情况绞车不完好机16中等"一坡四挡"及绞车闸把失灵机16中等绞车戗杠松动机16中等轨道不符合标准要求机12中等钢丝绳磨损超限机16中等物料装车物料混装混运人12中等绞车提升运输物料装车物料在车辆上捆绑不合格人12中等物料混装混运、捆绑不牢固可靠人12中等装运物料超宽、超高、超重人12中等提升运输司机注意力不集中等,违章操作人16中等警戒距离不够人16中等卸料物料卸车时车辆没有稳固人9中等人员抬运物料配合不当人9中等物料码放不整齐人8一般挪移回柱绞车拆卸绞车压杠卸单体时,人员站在卸液口对面人9中等卸单体时未安排人员扶柱人9中等拉移绞车绞车不完好机12中等钢丝绳未系好人6一般未对牵引棚梁进行加固人6一般支设绞车压杠单体支柱未达到初撑力机16中等单体打设位置选择不合适人9中等未挂防护网人9中等处理网下漏渣、冒顶检查周围环境、顶板及煤帮工长未检查周围环境、顶板及煤帮人12中等备料班长未组织人员进行备料工作人12中等人员递料人员所站位置不安全人12中等处理网下漏渣、冒顶背顶维护1.人员所站位置不安全人12中等2.背顶方法不得当,绞顶质量不高人12中等使用单体支柱给予辅助力注液前的准备单体柱头、柱根未垫平板梁人12中等人员未检查,周围3米范围内有人员人12中等单体注液单体给液未执行远距离操作人12中等工作面文明卫生的清理抽排积水未及时抽排工作面积水人6一般排水设备故障机6一般清理架前浮煤人员未佩戴合适的劳动保护用品人6一般块煤未清理或清理不干净人4一般架前作业时,护帮板未打出人6一般架间距超过规定,没有采取维护措施人6一般清理两巷浮煤清煤人员未面向煤流方向人6一般皮带上的煤块飞溅出来人6一般未及时清理浮煤环6一般物料码放物料码放不整齐、混乱人6一般物料码放超高、超宽人6一般工作面过运输横川横川内木垛的回收回收木垛时未闭锁刮板输送机人12中等回收木垛作业时作业地点护帮板未打出人12中等回收时采煤机未返至安全地点并停机闭锁人18重大工作面过运输横川横川内木垛的回收回收木垛未检查顶板情况人18重大回收木垛作业时无人监护人18重大使用采煤机截割木垛机15中等人员作业时精力不集中人12中等过横川时支架的管理人员未对支架加强检修人15中等支架存在千斤、片阀窜液等现象机15中等采高的控制过横川前采高大于3.3米或采高大于2.8米环15中等过横川过程中等因顶板下扎采高小于2.6米环15中等顶板的管理顶网烂,高度低环15中等人员维护顶板,进入煤帮作业人15中等人员维护顶板未站在安全地点人15中等维护顶板,无人监护人15中等用单体支柱给予辅助力,未执行远距离操作人15中等老空内的处理老空内未铺金属网人15中等底板低凹处未采取铺垫板梁的措施人15中等刮板输送机的管理吊、垫刮板输送机未使用完好Φ26×92mm链子和完好的快速接头人12中等吊、垫刮板输送机时人员身体部位伸入设备下方人12中等煤质管理未执行分装分运人15中等坑木未捡出人15中等工作面通过两巷硐室硐室内的维护人员没有检查硐室内维护情况.人10中等硐室内维护不合格环10中等工作面通过两巷硐室工作面通过硐室回收硐室内支护方式不正确、监护不到位人9中等移架时,降支架过多,顶板下沉人10中等支架挑住走向圆木后,升架过紧,挑断圆木人10中等工作面停采上板梁人员操作移架时前探梁挂顶网人8一般脚踏架未搭稳人8一般人员进入煤帮未进行"敲帮问顶"工作人12中等工作面输送机未闭锁人8一般煤帮有片帮迹象环12中等停采前挂顶网刮板输送机未闭锁人12中等多人配合不当人12中等收护帮前未检查顶板人12中等多人配合不当人12中等人员挂网不熟练或网片未连接牢固人12中等多人搬运时相互之间干扰人8一般拉架时前探梁未降下人8一般移架后顶网未吊起人9一般停采前上圆木采煤机下割长度超过12米人15中等输送机未闭锁人8一般采煤机未断电、离合器未脱开人12中等多人抬运时、相互之间干扰人8一般工作面停采停采前上圆木降架前未检查架前顶板情况人20重大降架时未检查架前或上下两架空内是否有人员人20重大人员在采煤机机身上未站稳人12中等所上原木间距不均匀,质量不符合标准人8一般顶网未沿至底板上人15中等推移输送机单体柱头、柱根未垫平板梁人12中等单体给液未执行远距离操作人12中等单体附近有人员作业人12中等打设贴帮支柱用输送机下单体未设专人看管闭锁键人12中等人员抬运,相互之间干扰人12中等支设时距采煤机后滚筒的距离超过规定<超过15米或小于3米>人15中等工作人员未进行"敲帮问顶"人12中等单体支设质量不符合要求,角度不对,未进行牢固捆绑人12中等单体支设后,未将帮顶背实人8中等更换采煤机滚筒及摇臂作业地点安全检查煤帮裂隙发育,有片帮迹象环9中等煤帮裂隙发育有片帮,处理不及时、不到位人9中等推移输送机推输送机时造成刮板槽错位人6一般运输机连接槽缺哑铃销子,刮板链张紧过大；机8一般更换采煤机滚筒及摇臂推移输送机上顺槽安全出口距离小环8一般摇臂及滚筒的拆卸支架侧护板间隙超过规定机12中等采煤机未停电闭锁人8一般未按照要求拆卸摇臂销轴人9中等人员站在支架的架缝下作业人12中等摇臂未在运输过程中等运输不当人4一般摇臂及滚筒的安装调整采煤机和摇臂位置,安装销轴时,人员较多配合不当人8一般接电缆时未检查截割电机的正反转人8一般采煤机送电未按照规定程序,先合闸隔离开关,然后合闸断路器人6一般更换采煤机截割电机拆卸前的准备三机未闭锁,开关未停电人12中等工具使用不当或未正确使用机8一般拆卸起吊起吊过程中等,人员站位不当人12中等利用输送机搬运过程中等,未固定电机人12中等未对输送机进行监护或监护不到位人16中等新电机的安装多人配合安装电机时,电机晃动人16中等螺栓紧固不到位人16中等管路未按要求恢复、接线不符合规定人12中等支架检修检修支架前的准备架前块煤未清理或清理不干净人15中等人员未佩戴合适的劳动保护用品人15中等人员架前作业时,未打开护帮板或未打到位人20重大处理浮煤时,选用的撬棍长度不符合要求人12中等降架后未处理顶梁浮煤、浮矸人12中等未关闭截止阀或未泄压人6一般支架的截止阀损坏机9中等更换支架液管完毕后,采用单腿销或异形销人20重大立柱检修与更换多人配合搬运,人员之间配合不当人12中等人员在安销子的过程中等,立柱伸缩量控制不当人6一般阀组的检修更换前,未将阀组进液截止阀关闭人6一般阀组进液截止阀失效机9中等更换前,未将液管内压力释放人6一般检修和更换推移千斤顶多人配合搬运,人员之间配合不当人12中等人员在安销子的过程中等,油缸伸缩量控制不当人6一般更换完毕后,液管采用单腿销或异形销固定人20重大护帮板及侧护板的检修人员架前作业人15中等支架检修护帮板及侧护板的检修人员更换护帮板液管时,运输机突然起动人20重大支架间空隙大,架间漏矸机12中等液压管路、元件的检修或更换更换液压元件时,未释放管内压力或释放方法不当人8一般检修系统管路时,未停泵人8一般取管路的卡子时,使用工具不当人6一般各种安全阀失效或误显示机8一般更换立柱安全阀,降架高度不够人20重大系统压力变化大机8一般文明卫生的清理现场清理不干净人12中等刮板输送机、转载机及破碎机的检修刮板机检修刮板机未闭锁人8一般查链的过程中等无人监护或护帮板未打开人16中等三机本身系统不正常,发生误启动机8一般检修前人员未对输送机进行停电、闭锁人12中等转载机检修转载机未闭锁人8一般控制台未将控制转载机的开关打到停电闭锁位置人8一般破碎机检修破碎机未闭锁人20重大刮板输送机、转载机及破碎机的检修破碎机检修人员进入转载机内检修破碎机时,三机误启动人20重大控制台未将控制三机的隔离开关打到断开位置人8一般胶带输送机检修检修前的准备人员检修前未对输送机进行停电、闭锁人8一般抽带抽带过程中等人员配合不当人8一般紧带时司机未发出信号提示人8一般张紧绞车钢丝绳损坏机12中等拆卸皮带架子时,人员之间配合不当,用力方向不一致人8一般做接头工具不完好人8一般作业空间狭小环8一般各部位加油注油量不合适人8一般更换托辊更换前未对输送机进行闭锁人8一般输送带过紧机8一般使用工具不当人8一般牵引电气列车轨道的安装轨道未连接平整或连接螺丝未紧好人8一般轨道未垫平整,部分悬空人8一般轨道本身有弯曲机8一般操作千斤拉平台戗杠的固定不牢固人12中等牵引电气列车操作千斤拉平台拉移千斤固定不牢固机12中等拉移千斤、操作片阀不完好机12中等操作人员与警戒人员联系不清人12中等电缆的盘放在列车移动中等,动力电缆和信号电缆回收不及时,人12中等现场清理不净人8一般设备的更换设备的拆卸起吊用具不完好机16中等起吊用具承载能力与物品重量不符合机12中等进行起吊作业拉倒链时站位不合适人12中等多个倒链配合使用时受力不均人12中等设备的安装安装时人员配合不当人16中等螺栓紧固不到位人16中等管路未按要求恢复、接线不符合规定人12中等更换三机刮板链及处理断链掐链转载机未闭锁人4一般更换三机刮板链及处理断链掐链转载机未转空人8一般刮板链张力未全部释放人12中等搭链未按规定停电闭锁、挂牌人16中等人员在机头处掐链作业人9中等人员搬运刮板链时配合不当人12中等接链,紧链人工搬运过程中等空间狭小环8一般阻车器不完好机8一般链子过松机8一般连接环不完好机8一般人员操作不当人8一般刮板链未达到规定张力人12中等刮板中等的杂物没有及时清理,试运转时,卡断刮板链人12中等机头处煤帮有片帮迹象环16中等使用不合格的连接环人16中等连接环涨销没有上到位人16中等更换三机链轮更换前的准备转载机未闭锁,开关手把未打到断开位置人4一般阻车器不完好机8一般人员在拆卸过程中等,空间狭小环6一般链轮的拆卸、起吊拉旧链轮时,起吊点未固定牢固人6一般选用的吊具质量不合格,最大载荷偏低人16中等更换三机链轮链轮的拆卸、起吊在起吊的过程中等,发生卡阻、断链机9中等拆卸下来的护罩没有固定人6一般拆卸链轮前未释放刮板链张力人6一般起吊时所使用的钢丝绳不完好机8一般新链轮的安装刮板链未达到规定张力人6一般现场清理不干净,铁器上系统人8一般放卡块时,卡块倾倒人6一般安装后未检查固定销的密封人6一般多人配合作业,人员站位不当人8一般卡块未紧固人6一般接链时未按规定张紧刮板链人8一般机头护罩未上紧人4一般更换三机驱动部停、放电拆卸电缆插头时,用力不当损坏电缆插头人8一般拆卸电缆前未验电、放电人6一般接线时接头压接不符合标准,出现毛刺人8一般接线时电气间隙不够、爬电距离不够人8一般驱动部的拆卸、起吊起吊棚梁不合格环9中等更换三机驱动部驱动部的拆卸、起吊挂手动葫芦时,人员高空作业人9中等下放电机的几个吊具不同步人12中等拆卸工具使用不当人6一般拨联轴器时,人员使用撬棍时,波及附近作业人员人9中等使用丝杠顶液离偶合器时,丝杠不完好机9中等人员在手动葫芦起吊范围内作业人9中等驱动部的安装利用手动葫芦进行作业时,附近有人员作业人12中等使用多台手动葫芦起吊时,起吊不平衡人8一般水路安装不正确或不可靠人6一般电机、驱动部与液力联轴器配合不符合规定人8一般螺栓紧固不到位,未加油或未加到规定数量人8一般冷却管路接错人8一般接线中等出现失爆现象人8一般乳化泵的检修与供液系统的维护检修前的准备检修时未停泵人12中等检修液压系统时未泄压人12中等乳化泵故障处理乳化液泵反转故障机12中等密封损坏机12中等乳化泵的检修与供液系统的维护乳化泵故障处理齿轮箱、曲轴箱油温过高机12中等管路维护及拆除水管接头锈死机8一般管路磨损、锈蚀严重机12中等拆卸管路时未将管道内压力释放人12中等电气设备的检修电气设备停电、验放电开关不完好机9中等人员没有对开关进行闭锁人9中等未按规定停电、挂牌人8一般验电、放电方法不当人8一般摇表测量后未验放电或未使用同等级的电笔验电人6一般故障的处理接线工艺不符合要求人12中等开关内部零部件损坏机9中等操作机构损坏机9中等电缆搭接接线工艺不符合要求人12中等多人拉电缆、配合不好,不齐心协力人12中等使用人力拉运时,所通过的巷道中等底板不平,空间小,有杂物等环12中等电工未检查接线是否正确人16中等更换电缆卡在垫电缆夹的过程中等,多人配合不当,抬电缆夹的力量不均匀,造成各别人受力偏大人6一般电气设备的检修更换电缆卡更换电缆夹时,未进行固定人12中等下放电缆夹时配合不好人4一般电缆卡子连接不牢固人4一般螺栓未紧固到位或未紧固人5一般文明文生未清理现场人6一般控制台操作检查作业地点安全情况未检查周围顶板、巷帮或检查不到位人12中等检查设备完好情况未检查保护装置、设备的运转声音、机体的结构是否稳固人12中等三机的启动启动三机时,三机反转或甩保护、闭锁开机人12中等启动三机时,未取得停机人员的同意或未向工作面发出开机的信号人16中等五、掘进队危险源清单〔共计148项,其中重大5项,中等85项,一般57项,低等1项任务工序危险源/危害因素风险类型风险值风险等级1、现场交接班进入工作面检查有害气体1、安排未持证人员上岗.管2低风险2、进入工作面未检查工作面顶板、瓦斯造成冒顶、顶板漏渣伤人、瓦斯爆炸或瓦斯熏人.环12中等3、值班队干及跟班工长现场违章指挥.管20重大4、未设置警戒或设置的警戒距离不符合规程要求.管16中等5、未执行"一炮三检及三人联锁放炮"制度管20重大2、敲帮问顶进入工作面时没有检查顶板、帮的安全,造成人员伤亡.人6一般3、煤巷打眼作业1、打眼前的准备工作1、未检查打眼器具或检查不到位人8一般2、煤电钻不完好机8一般2、打眼1、人员所站位置不正确人8一般2、操作不当使钻杆断裂人8一般4、爆破作业1、装药1、对通风情况未检查或检查不到位.人12中等2.瓦斯浓度超限.环12中级3、装配药卷时没有选择合适环境、装配好的起爆药卷没有按要求存放人10中等4、爆破作业1、装药4、没有按照正确的方法装配起爆药卷人15中等5、封泥长度、质量不符合要求.人9中等2、连线连线方式与连线质量不符合要求.人6一般3、警戒未设置警戒或设置的警戒距离不符合规程要求.管8一般4、放炮未按照正确顺序进行"一炮三检"和"三人连锁"放炮制度执行或不彻底.人8一般5、爆破后检查及处理检查的程序不对或爆破现场清理的不彻底.人5一般6、瞎炮、残炮处理1、处理前对瓦斯、通风情况未检查或检查不到位.人5一般4、爆破作业6、瞎炮、残炮处理2、没有按照规定、正确的方法处理瞎炮.人6一般5、岩巷工作面临时支护1、支护前的准备工作1、工长或班长未进行敲帮问顶或执行不彻底,未进行临时支护.管16中等2.锚杆支护过程中没有使用专用工具和规程规定的支护材料.人8一般2、打眼1、打眼过程中操作不当或操作人员配合不当.人12中等3、锚杆网片挂设1、网片挂设不合格〔锚杆、锚索、托盘没有紧贴网片人12中等4、安装锚杆1、没有按照正确的顺序、方式进行操作、锚固剂凝固时间没有达到要求.人8一般2、锚杆安装质量不合格.人12中等5、穿前探梁,背板梁前探梁没有按规定要求穿好,板梁没有背实人16中等6、煤巷架棚临时支护1、铺设金属网爆破后未及时铺网人16中等2、上顶梁、窜前探梁、棚腿架设爆破后未及时前移前探梁进行挑梁人16中等3、背帮、背顶、查看中、腰线及迎山值校核中线,背帮,背顶加固支架,没有根据中线找柱窝位置、按腰线把握柱窝深度人12中等7、刮板输送机出渣1、开机前的检查工作未检查溜子机头、机尾压杠人10中等2、延溜子1、在溜子机头掐、紧链子,造成人身伤害.人10中等2、接槽子时,操作不当造成人员伤害.人3一般3、出渣1、出渣时未检查机尾压杠.人6一般2、出渣时没有站在指定位置,摔倒在溜子上,造成人员伤亡.人10中等4、停机刮板输送机司机停机时未将开关闭锁,手把未打到"零位"人10中等8、锚索支护打锚索1、顶板和巷帮不完好.环6一般2、锚索支护过程中没有使用专用工具和规程规定的支护材料.人8一般3、钻机及配套设施安装的不到位.人8一般4、未扶好钻,钻架倒地,造成人身伤害.人12中等9、煤巷架棚支护1、抬运物料人员配合不当或滑到人12中等2、栽柱腿1、帮顶不实,撑拉杆松动.人12中等2、棚梁亲口不严密的.人12中等3、校核中线,背帮,背顶加固支架.人10中等10、锚网支护1、安装锚杆1、没有按照正确的顺序、方式进行操作、锚固剂凝固时间没有达到要求.人8一般2、锚杆安装质量不合格.人12中等2、金属网片铺设网片挂设不合格〔锚杆、锚索没有紧贴网片岩面人12中等11.喷浆1、喷浆前的准备工作喷浆前未检查喷浆及喷浆料管、喷头的完好情况人10中等2、风水管连接风水管连结固定不牢固人15中等3、调试喷浆机喷浆前未对喷浆机进行调试人15中等3、腰线以下的墙体处理巷道在施工过程中腰线以下浮渣清理不彻底人12中等4、喷浆前巷道顶帮洒水喷浆前未对裸露墙体进行洒水保湿,人16中等5、喷浆上料喷浆上料人员未配戴防护用品.人6一般11.喷浆6、敲帮问顶喷浆时没有检查顶板、帮的安全,造成人员伤亡.人6一般12.刮板输送机延伸1、掐链子1、在溜子机头掐、紧链子,造成人身伤害.人10中等2、延溜槽2、接槽时,操作不当造成人身伤害.人3一般13、小绞车提升绞车提升1、未持证上岗人4一般2、设备不完好、设施不齐全,检查不到位.机16中等3、钢丝绳磨损严重,断绳.机8一般4、提升未执行"行车不行人、行人不行车"制度.人16中等5、绞车戗杠压杠支设不牢固、可靠.机8一般6、斜巷绞车提升两辆矿时人16中等13、小绞车提升绞车提升7、挂钩误操作.人20重大8、提升完毕未停电,造成设备损坏人8一般14、特种工种作业1、爆破工1、爆破员未经培训上岗.人10中等2、爆破员未按火工品领用、运送火药、雷管的规定,至使火工品丢失,爆炸.人10中等3、未按装配引药规定装配引药,导致引药爆炸.人15中等4、未按照装药规定装药,引起瓦斯爆炸和药卷爆炸.人8一般5、爆破前,未执行"一炮三检"和"三人连锁"制.人8一般6、未执行放炮撤人制度,造成放炮崩人事故.人8一般7、爆破后未按规定检查残爆、拒爆,引起爆炸.人16中等14、特种工种作业1、爆破工8、放炮距离不符合规定,引起放炮崩人.人8一般9、未按照处理瞎炮规定,进行处理,引起爆炸.人16中等2、绞车司机1、未持证上岗.人8一般2、设备不完好、设施不齐全,检查不到位.机16中等3、钢丝绳磨损严重,断绳.机8一般4、提升未执行"行车不行人"制度.人16中等5、绞车戗杠压杠支设不牢.机16中等6、挂钩误操作.人20重大15、普通工种作业1、锚喷工1、管路绑扎不牢、断开.人12中等2、风压过大,管路破裂.机12中等3、喷射手不使用保护用品.人6一般4、喷射手喷枪使用不当.人12中等5、管路堵塞,处理不当.人10中等2、锚杆支护工1、未检查风水管路是否完好有无破裂,钻杆是否弯曲钻眼是否透水.人10中等2、未按要求画眼爆破,造成巷道超挖或漏顶及巷道成型不符合设计要求.人5一般3、打眼角度、深度不符合要求,造成空顶距过大,巷道顶板脱层.人8中等4、打眼时,风钻前方有人或多人打眼.人10中等15、普通工种作业2、锚杆支护工5、打眼时,瓦斯超限.环8一般6、打眼工打眼结束后未按要求停风、停水,从风钻中把钻杆拔出.人员误碰风钻.人6中等7、风钻打眼时,风水绳绑扎不牢靠.人6一般8、断钻杆伤人.机10中等9、打眼与装药平行作业人10中等3、刮板输送机司机1、未持证上岗.人4一般2、未按规定开停刮板输送机,造成人身伤害.人6一般3、操作不当,开机刮板输送机反转,造成人员身体伤害.人8一般4、设备不完好、设施不齐全.机6一般15、普通工种作业3、刮板输送机司机5、刮板输送机机头、机尾压杠支设不牢.机12中等6、信号不灵敏、可靠,不清晰.机10中等7、运行负荷大,断链造成人伤害.机12中等8、运行过程中出现飘链造成人身伤害.机15中等9、接链时操作不当,链子弹出.人12中等4、押运员1、未经过培训上岗作业人10中等3、未按照规定的路线运送火工品人16中等4、火药箱未及时上锁人20重大5、火工品未使用完私藏的人15中等6、火工品使用完未及时清退剩余火工品人15中等15、普通工种作业5、巷道冲洗工未检查工作地点的顶板及瓦斯情况人15中等冲洗巷道前未检查管路的完好情况人15中等管路连接不牢固人15中等未及时躲避胶轮车人15中等未清理水沟淤泥人15中等16、文明生产1、清理巷道淤泥、垫底人员配合不当人6一般2、清理工作现场文明生产巷道清理不彻底人8一般六、维修队危险源清单〔共计70项,其中重大0项,中等34项,一般60项,低等0项任务工序危险源/危害因素风险类型风险值风险等级1、现场交接班1、进入施工地点作业1、未持证上岗.人4一般2、敲帮问顶1、未检查顶板和巷帮的完好的情况.环12中等2、使用工具不当人12中等3、人员站位及处理方法不当人12中等2、巷道维修1、打眼前的准备工作1、未检查钻机完好情况,风水管路是否完好有无破裂,连接不牢固可靠.人10中等2、打眼1、未按要求画眼,造成打眼位置不符合设计要求或打眼角度、深度达不到要求,造成空顶距过大,巷道顶板脱层人10中等2、打眼时,钻机前方有人或多人打眼.人8中等3、打眼时,瓦斯超限.环4一般4、巷道维修工打眼结束后未按要求停风、停水,从风钻中把钻杆拔出.人员误碰风钻人4一般5、断钻杆伤人.机8一般6、支设的高架平台本身达不到使用标准、不牢靠机6一般7、巷道维修工在高空作业未系好安全带.人6一般2、巷道维修3、挂网网片挂设不合格人8一般4、安装锚杆1、没有按照正确的顺序、方式进行操作、锚固剂凝固时间没有达到要求.人8一般2、锚杆安装质量不合格.人9中等5、喷浆1、喷浆前未检查喷浆料管、喷头的完好情况人10中等2、风水管连结固定不牢固机8一般3、喷浆前未对喷浆机进行调试机9中等4、喷浆前未对裸露墙体进行洒水保湿,人6一般5、喷浆过程中未对单体支柱、缆线、管路及设备进行保护.人10中等6、喷浆上料人员未配戴防护用品.人6一般2、巷道维修6、回收设备未及时回收设备人6一般巷道清理不彻底人4一般3、铺底1、铺底前的准备工作铺底前未检查巷道底板的情况,现场清理不干净.人8一般2、挂线未挂线直接施工人10中等3、铺底施工1、混凝土配合比没有按要求配比或未严格按照措施要求施工人8一般2、未留设水沟或施工水沟不平直.人6一般3、铺底4、使用振动棒铺底时未使用振动棒人8一般5、路面养护铺底后未进行路面洒水养护人8一般4、巷道回收1、支设点柱1、支柱不完好机12中等2、支柱支设角度不合理人8一般3、防倒丝未系或未系牢固人8一般4、点柱支设数量不够人12中等2、架设套棚1、使用套棚板梁质量不合格,未支设木棚腿或木棚腿质量不合格人12中等2、套棚支设数量和质量不合格人6一般３、回收金属棚1、未观察顶板压力人12中等2、道路不畅通人4一般3、运工字钢、圆木、板梁时人员配合不默契人8一般４、架设抬棚1、选用抬棚质量不合格人6一般2、选用支柱不完好或支设的数量不够人8一般3、抬棚与套棚未接实人8一般5、回收套棚支柱1、未检查支柱受力情况人12中等2、回撤方式不正确、监护不到位人8一般4、巷道回收6、支设木垛1、顶板来压环6一般2、木垛支设质量不合格人10中等5、打吊挂眼1、打眼前的准备工作1、未检查钻机完好情况,风水管路是否完好有无破裂,连接不牢固可靠.人10中等2、打眼1、未按要求画眼,或打眼角度、深度达不到要求.人10中等2、打眼时,钻机前方有人或多人打眼.人8中等3、打眼时,瓦斯超限.环4一般4、巷道维修工打眼结束后未按要求停风、停水,从风钻中把钻杆拔出.人员误碰风钻人4一般5、断钻杆伤人.机8一般6、支设的高架平台本身达不到使用标准、不牢靠机6一般7、打眼过程中钻机操作不当.人8一般3、回收设备未及时回收设备人6一般巷道清理不彻底人4一般6、回收设备、物料、管路1、抬运物料人员抬运物料时用力不均,配合不协调,口号不一致.人8一般2、装车1、装车捆绑不结实,不牢固.人6一般2、装车时未拉设警戒人4一般3、卸车1、作业人员卸车时未配合好,不按顺序卸车.人6一般2、物料未码放整齐.人3一般7、煤巷架棚支护1、抬运物料人员配合不当或滑到人12中等2、栽柱腿1、帮顶不实,撑拉杆松动.人12中等2、棚梁亲口不严密的.人12中等3、校核中线,背帮,背顶加固支架.人10中等8、文明生产1、清理巷道淤泥、垫底人员配合不当人4一般2、清理工作现场文明生产巷道清理不彻底人4一般9、生产管理1、班前会工作安排不召开班前会或安排工作不全面管6一般2、现场指挥现场指挥当或违章指挥管12中等3、现场监督现场监督不到位管12中等七、机电科危险源清单〔共计36项,其中重大0项,中等14项,一般17项,低等5项任务工序危险源风险类型风

险

值风

险

等

级1.机电设备现场管理1.机电设备检查1.在巷道中行走或检查设备时未观察周围的环境,被突出物刮伤环4一般2.违章进入设备运行区域人3一般3.检查时未使用专用的工器具人15中等4.未进行防爆检查或防爆检查不到位机9中等2.查出问题的落实整改1.检查出的问题未及时通知责任单位进行整改人15中等2.对整改的问题没有复查人10中等3.设备维护.使用监督设备维护.使用监督不到位机12中等4.大部件备件储备设备的大部件材料计划编制报批不及时或漏项机12中等5.设备故障的处理对设备故障判断不清楚,业务联系不到位人9中等6.到货设备的验收检查对到货设备检查.验收不细致认真,设备存在缺陷不能及时发现解决人12中等7.设备安装.接续.回收验收1.检查验收不认真人6一般2.未及时组织验收和检查人3一般8.设备维修1.损坏的设备没有及时安排检修或送修机4一般2.设备的检修把关不严人12中等2.内业资料的管理1.各类技术资料收集各类技术资料收集不齐全人4一般2.各类技术资料整理各类技术资料整理有缺失人4一般3.各类技术资料存档各类技术资料存档不齐全或存档错误人4一般4.报送资料未及时向上级单位报送资料人4一般3.设备库管理1.设备入库管理设备入库未登记人2低2.库房场地的管理1.库房门.窗及围墙不完好环2低2.卫生状况.防火.防盗设施.防煤气中毒设施不好环2低3.人员随便进入库房人2低3.设备出库管理设备出库未见出库单或登记人2低4.供水管理1.下达供水指标指标下达不合理人8一般2.查找跑冒滴漏造成水资源浪费机12中等3.查出私搭乱接供水管路供水质量下降,影响居民生活及矿井生产用水人8一般5.供暖管理1.定期对锅炉进行检验没有定期对锅炉进行检验人5一般2.定期对锅炉及管网进行安全检查.没有及时发现潜在安全隐患人12中等6.矿井供电管理1.矿井电源故障.停电.倒回路联系未及时联系或指挥失误人12中等2.办理停电申请单办理停电申请单出现错误人9中等3.矿区供电系统管理对矿区高.低压供电系统管理不到位管10中等2.安排送修任务未及时送修人6一般3.维修后的设备进行验收使用维修不合格的设备人6一般7.措施及技术方案管理1.技术措施审核安全技术措施审核不严格人6一般2.技术方案编制技术方案编制与实际不符人6一般3.绘制图纸图纸绘制不准确人6一般八、机电科危险源清单〔共计123项,其中重大1项,中等31项,一般79项,低等12项任务工序危险源风险类型风险值风险等级1.全队生产安全管理1.主持班前会工作1、当班未进行班前会危险源宣讲；管5一般2、未进行学习当班施工现场的作业规程及安全措施,作业不明确.管15中等3、未进行当班特殊工种操作规程的学习,操作失误.管5一般4、未进行每日一题或应知应会的学习,当班发现隐患,无防范意识.管3一般2.审核操作规程及安全技术措施1、未严格对作业规程,安全技术措施进行审核管10中等3、现场指挥1、现场发现违章操作未及时制止管12中等2、现场违章指挥管10中等4.现场检查1、现场工作环境检查不到位管10中等2、现场检查时发现隐患未及时整改管10中等5.日常管理1、未组织全队员工进行作业规程、安全管理制度及各类安全文件的贯彻学习管5一般2、未及时组织安全学习日活动管5一般3、未将安全文化普及到全员管5一般6.事故的预防及处理发生事故时未及时保护现场并组织抢救.管16中等2.胶带安装1.入井电缆电机的绝缘测试1、测量工具不准确机1低风险2、经测试,电缆电机不符合要求机4一般2.检查入井安装的设备是否防爆完好齐全1、检查不认真、不仔细人8一般2、设备经检查不完好不齐全机8一般3.装车1、装车高度、宽度不符规定人6一般2、捆绑不符合要求人9中等4.卸车1、起吊用具不满足要求机9中等2、起吊安全距离和高度不够环9中等5.胶带机头的安装1、未在给定的地点安装人6一般2、减速箱内油量不够机4一般6.中间段的安装1、中间段H架高低不平或未按中心线安装人6一般2、上下托辊未按要求安装人6一般3、胶带扣未订牢固胶带扣有斜角人9中等7.机尾的安装1、未按中心线安装机尾架和机尾滚筒人9中等2、缓冲托辊架或缓冲托辊组安装不全人4一般8.电气接线1、未按井下电气防爆要求和《煤矿井下机电设备完好标准》接线的人9中等3.乳化液泵检修1.设备升井后检查外观零部件是否齐全1、没有进行检查清理人2低风险2、连接螺栓不全,喇叭口损坏,氮气瓶损坏,管路破损机4一般2.拆卸没有按顺序拆卸会导致零件损坏,拆下的零件没有清洗检查判断分类人5一般3.检修泵头泵头吸、排液阀芯、阀座弹簧损坏密封损坏;泵体磨损严重机6一般4.检修曲轴箱曲轴表面拉伤曲轴与轴瓦间隙过大、过小、柱塞密封损坏机6一般5.检修卸载阀1、卸载阀主阀芯卡住节流堵堵住单向阀密封损坏先导阀泄漏机6一般2、没有使用专用工具人5一般6.检修安全阀1、安全阀失灵机5一般2、没有及时更换安全阀人2低风险7.检查蓄能器1、胶囊内氮气不足或过高机2低风险2、不按检修工艺操作人2低风险4.检修中小型电机1.了解检查电机存在的主要问题没有了解检查电机存在的问题人2低风险2.拆出电机接头、风罩、轴承、端盖抽出转子拆卸时没按顺序拆卸人2低风险3.记录好线圈原始数据线圈原始数据没有进行记录人5一般4.线圈绕制线圈匝数绕制不准确,导线直径选择不符合要求人4一般5.嵌线与接线槽、端部、端部、引出线绝缘不好；嵌线时损伤导线绝缘人12中等6.浸漆与烘干没有进行预烘;浸漆效果不好;烘干不彻底人12中等7.检查轴承检修时没检修轴承人4一般8.装配装配时没按规定装配人5一般9.试机测三相空载电流绝缘电阻没有进行试机；测量电流、电阻不符合规定；没加润滑油人4一般5.转载机安装1.入井电缆电机的绝缘测试1、测量工具不准确机1低风险2、经测试电缆、电机不符合要求机4一般2.入井设备检查是否齐全完好1、检查不认真,不仔细人8一般2、经检查设备不完好不齐全机5一般3.装车1、装车高度,宽度不符合规定人6一般2、捆绑不符合规定人9中等4.卸车1、起吊用具不符合要求机10中等2、起吊安全距离和高度不够环4一般5.转载机头架的安装1、未按给定的卸载点安装机头架人6一般2、减速箱内的油量不够或未加入齿轮油人4一般6.转载机身和机尾的安装链轮与链条啮合不正常人6一般6.机械设备检修1.检修前未学习安全技术措施人8一般2.鉴定设备损坏情况1、未进行检查或检查不彻底、未做记录人12中等2、检查不当人8一般3.清理设备杂物,清点工器具未清理或清理不干净人4一般4.检查所用的工器具及测量用具1、工器具不完好机12中等2、未进行检查或检查不到位人15中等3、未按顺序解体人4一般5、拆卸1、解体进行检修,维修工之间配合不一致人8一般2、解体进行检修,与起重司机配合不当人10中等6.清洗1、未按要求清洗配件,配件清洗不干净人10中等2、所用的清洗液、油脂有腐蚀人15中等7.检修检修设备时,故障未排除人10中等8.更换配件未按要求更换或更换新配件时没有检查配件质量人10中等9.装配未按顺序组装人8一般10.装配1、工作完毕后,未清理设备内的杂物人8中等2、未清理现场工具人6一般3、检修完毕后,未清理现场人10中等4、未检查设备周围人员人5一般7.电器设备检修1.清理电器设备外表面,检查电器外表面没有清理电器设备外表面,没有检查外表面损坏情况及紧固件是否齐全人2低风险2.测试绝缘检查防爆面没有测试绝缘,没有检查防爆面,没有紧固紧固件人8一般8、电焊、气割作业1.现场检查1、存在易燃易爆物品,没有消防器材人6一般2、没有足够的照明,良好的通风环6一般2.作业前准备1、未穿好防护服,未戴防护面罩护目人6一般2、在潮湿地上电焊时未有绝缘措施环6一般3、气割前施工场地没有进行洒水人6一般3.检查电焊机及电焊工具1、电焊机无可靠接地线人6一般2、电焊机绕组绝缘焦化、脆化、破损缺陷机6一般4.检查施焊零件放置情况1、施焊件支撑不牢固不平衡人6一般2、施焊工地零件堆放不安全环6一般5.检查氧气瓶、乙炔瓶、仪表及气割工具1、氧气瓶、乙炔瓶仪表及气割工具泄露人6一般2、氧气瓶、乙炔瓶摆放距离不够,距火源距离不够人6一般6.检查气割件放置情况1、气割件支撑不牢固不平衡人6一般2、气割工地零件堆放不安全环6一般7.熟悉焊接、气割工艺选择施焊和气割方法1、不了解结构件焊接技术和气割件、气割工艺要求及技术要求人6一般2、施焊方法不合理人6一般8.平焊1、焊枪倾角不准,熔渣、飞溅物未能及时清除,炉件温度200℃-250℃不许用锤击机6一般2、焊接时将工件拿在手中或手扶工件进行焊接人6一般9.立焊与横焊1、连续长时间焊机发热机6一般2、对于薄板、厚板不同,采用上立焊、下立焊,焊枪与工件重线角在5°-10°人6一般10.仰焊1、焊接电流选择不当人6一般2、在接缝或坡口两侧横向摆动焊接时未控制焊接速度人6一般11.对焊接头1、大长物件由两端向中间施焊机6一般2、熔渣未清理干净人6一般12.气割1、割枪倾角不准,熔渣、飞溅物未能及时清除,气割件未割透机6一般2、切割时将工件拿在手中或手扶工作物进行切割人6一般13.电弧中断或气割中断重新引弧位置不准确或重新点火未检查氧气瓶、乙炔瓶、仪表及气割工具人6一般14.工作完毕1、电焊机先停电焊机负荷后切断电源开关,气割先关枪再关氧气表和乙炔表人6一般2、未清理现场卫生人6一般9、架空人车运行1、运行前的点检1、托绳轮损坏、猴蹬损坏、钢丝绳不完好机12中等2、索道人车司机没有检查索道人车安全保护人12中等3、减速机缺油或前后托绳轮轴承损坏机4一般2、在接到开车信号确认无误后回信号后准备开车索道人车司机没有接到开车信号或没有听清信号就开车人20重大3、点动试车,至索道人车正常运行索道人车运行不正常,仍然继续开车人12中等4、注意上、下乘车人员的携带物品情况出、入井人员携带超长、超重等违反规定的物品上车,不停车人12中等5、注意设备运转声音及查看各部位温升变化情况电机、减速机轴承温升过高,或有异常响声、振动机4一般6、确认无人乘坐后方可停机索道人车上的人员没有下车就停机.人5一般7、向接班司机汇报情况履行交班手续没有向接班司机汇报本班工作情况及注意事项管5一般10、单体支柱检修1.清理单体表面维修工没有检查清理单体表面人2低风险2.拆开单体检查缸筒维修工没有检查更换损坏零件人2低风险3.试验台操作没有按试验台操作规程操作人4一般4.检查各部紧固件各部紧固件不完好,管路、管接头有漏液现象人3一般5.做单体支撑力试验维修钳工没有做支撑力试验人5一般6.检查试验台维修钳工没有做试验台使用前的检查人2低风险九、运输队危险源清单〔共计34项,其中重大6项,中等4项,一般19项,低等5项任务工序危险源风险类型风险值风险等级1、更换照明设施1、更换前的操作更换照明设施没有停电,没有闭锁.人5一般2、停电后的操作.更换照明设施没有用验电笔进行验电.人4一般3、登高作业时的操作.进行高空作业时不使用安全防护用具.人12中等2、更换拖辊1、更换前的操作更换拖辊没有停机,没有断开胶带的电机电源人10中等2、更换损坏的拖辊更换拖辊时,人员分工协调不一致人4一般3、小绞车操作1、小绞车操作前准备1、绞车周围巷道情况未达到工作要求.环6一般2、绞车的安装不牢固不平稳.机6一般2、小绞车运行1、小绞车司机未准确接听开车信号发出错误的开车信号人20重大2、小绞车司机所站位置不正确人20重大3、小绞车停车小绞车司机在听到停车信号后未能正确操作绞车制动闸、声光信号装置,作业完毕未能将小绞车开关闭锁.人6一般4、管路安装与回收1、检查顶板及巷帮顶板或巷帮有鳞皮环6一般2、水管装车、捆绑捆绑不牢固人12中等3、卸车人员配合不当人6一般4、水管安装1、工具使用不当人4一般2、未清理水管人4一般5、打压试验、投入使用1、未进行耐压试验人4一般2、水管耐压不够,焊接不牢固机2低风险6、关闭管路阀门,停水停错阀门或阀门漏水人2低风险7、水管拆卸拆卸水管时,未将水管固定牢固人6一般5、

信号把钩工的操作1、操作时必须扎紧袖口和腰带.信号把钩工操作时未能扎紧袖口和腰带或扎的不到位人20重大2、连车时操作方法.信号把钩工未能按操作方法正确连车或连车不到位人20重大3、摘挂钩操作方法信号把钩工未能按正确方法进行摘挂钩或摘挂钩不到位人20重大4、摘挂护绳时操作方法.信号把钩工未能按正确方法操作摘挂保险绳或摘挂保险绳不到位人20重大5、操作完毕后操作人员应及时撤离到安全地点.信号把钩工操作完毕后未能及时撤离到安全地点.人10中等6、摘挂完毕严禁从两车之间或车辆运行下方越过.信号把钩工在摘挂完毕后从两车之间或车辆运行下方越过.人8一般6、道工生产过程的操作1、进入工作地点后检查巷道周围支护情况巷道周围支护情况未达到工作要求标准环2低风险2、施工前检查防护手套.道工施工前没有穿戴防护手套人2低风险3、使用钎杆和锤时人员站立、操作姿势应正确道工在使用钎杆和锤时站立姿势若不正确人8一般4、砸道钉或起道钉时的操作.道工在砸道钉或起道时姿势若不正确人8一般5、起道机、弯轨器的使用.道工操作起道机、弯轨器时使用方法不正确人8一般6、手工锯道或钻眼的操作.道工手工操作锯道或钻眼时方法不正确.人8一般7、平巷施工时每组人数应符合要求,人员之间相互监护.道工在平巷施工时每组人数若少于两人,人员之间相互监护不到位,则正在通行的车辆会对施工的人员造成伤害.管8一般8、斜巷施工时检查防跑车装置和使用工具的情况.防跑车装置不可靠,使用工具不稳不牢.机8一般9、工作结束后试车验道.道工结束工作后未能试车验道或验道不到位.管1低风险十、通风科危险源清单〔共计41项,其中重大0项,中等23项,一般18项,低等0项任务工序危险源风险类型风险值风险等级1.测风1.测定前的准备工作1.所需仪表、工具没有带全人6一般2.所带测风仪器仪表不完好机6一般2．测风过程中1.作业周边环境不安全环6一般2.测风地点选择不符合规定人12中等3.末按规定测定风量或风量测定不准确人6一般4.风量不计算或未在现场计算风量人6一般3.编制测风报表1.未及时编制测风报表人6一般2.通风系统管理1.核定风量1.末进行风量核定人6一般2.审查通风系统1.未及时审查管6一般3.风量调节1.未及时调节风量管12中等3.排放瓦斯管理1.组织审签措施1.末组织进行措施的审签管12中等2.现场监督指导排放瓦斯1.监督管理不到位管12中等4.粉尘测定1.入井前准备工作是否完备1.测尘仪器不完好,准备工作不充分无法完成测尘工作机8一般2.测尘过程中1.测定地点环境不安全环8一般2.测定不准确或或记录不及时人12中等3.测尘后的工作1.未擦洗粉尘测定仪器人12中等2.未及时编制测尘报表人12中等5.安全监测监控系统安装1.入井前的准备工作1.入井设备没有联机运行,所需设备不完好机6一般2.安装监测设备时1.作业环境不安全环6一般5.安全监测监控系统安装2.安装监测设备时2.作业时未停电人16中等3.敷设电缆1.未检查梯子完好情况或保护不到位人5一般4.安装、悬挂传感器1.传感器安装、悬挂不符合标准机6一般6.井下监测监控系统的调试、维护1.监测监控设备参数设置1.参数设置不正确人12中等2.监测监控设备的调试1.标准气样采集不正确,

未按操作规范使用刚瓶气人6一般2.未定期对监测监控设备进行调试管12中等3.监测监控系统的维护1.未对监控系统〔包括监控设备、缆线进行维护人12中等7.监测微机操作1.监控主机的启动与主备机的切换1.不能正确启动与切换监控主备机人10中等2.监控软件、联网软件及客户端软件的启动与关闭1.监测软件使用不正确人12中等7.监测微机操作3.监控微机的重要参数设置1.随意更改监控微机的重要参数人12中等4.监测微机维护1.维护不到位人3一般5.交接班1.交接班不清楚人4一般8.生产系统1.正常工作1.违章指挥,造成错误执行.管10中等2.现场检查1.未按要求进行各类措施、制度的审核签字人5一般2.对现场存在的安全隐患视而不见人12中等3.对人员不安全行为视而不见,不及时纠正人12中等通风队危险源清单〔共计85项,其中重大1项,中等38项,一般38项,低等8项任务工序危险源风险类型风险值风险等级1.有害气体的检查1.入井前准备1.仪器不完好或仪器没有电机8一般2.未按要求对光学瓦检仪及辅助工具进行检查人12中等3.光学瓦检仪不完好机12中等4.未对光学瓦检仪进行换气调零人8一般2.进入工作地点1.进入工作地点未对周边环境进行检查〔顶、帮及运行设备环12中等3.有害气体检查及记录填写1.空班、脱岗、假检、漏检及记录不完善人15中等2.有害气体出现异常没有及时发现环6一般4.汇报1.未汇报,通风调度、矿调度不能及时了解瓦检员上岗情况人6一般2.局部通风机的切换1.检查风筒是否完好1.风筒不完好未进行处理切换风机人15中等2.检查主副风机及开关1.风机切换前未对风机及开关检查.人15中等2.没有对风机及开关完好情况进行检查,直接切换风机人15中等3.切换风机试验1.没有进行主副风机切换试验人18重大4.检查切换风机运转是否正常1.风机切换时未检查风机是否正转人15中等3.瓦斯超限应急处理1.瓦斯超限处理1.未及时断电、撤人、设置栅栏、揭示警标措施,未向调度室汇报人10中等2.未采取有效措施进行处理,恢复通风.人10中等3.瓦斯超限区域内仍然进行生产活动人12中等2.查找事故原因1.出现停风、供风地点风量不足等异常情况时不汇报人12中等3.瓦斯超限应急处理2.查找事故原因2.没有积极查找停风原因人12中等3.局部通风机突然停电停风而未及时采取措施人16中等4.密闭内外有害气体检查1.检查密闭前支护情况1.进入工作地点未对周边环境及密闭前支护进行检查.环10中等2.密闭外有害气体检查1.未检查密闭前瓦斯、一氧化碳、二氧化碳等有害气体浓度人10中等3.密闭内有害气体水、气温检查1.未按时检查采空区密闭内有害气体人12中等5.风筒的铺设、更换、延接及维护1、施工前的准备工作1.铺设风筒作业时作业人员没有准备作业平台、梯子、随身系安全带进行高空作业人2低风险2.吊挂风筒1.未向矿调度室和通风调度汇报直接更换风筒人12中等2.未提前作准备工作直接更换风筒人12中等2.吊挂风筒3.一人单独进行吊挂风筒作业人8一般4.更换风筒时未撤出供风地点作业人员人12中等5.未按照措施规定进行操作更换风筒人12中等6.巷道高,使用的梯子或高凳不完好；机8一般3.检查施工质量1.风筒延接质量差人10中等2.风筒漏风人8一般3.风筒出现死弯、不平直、缺掉、接漏未及时处理人5一般6.风机安装1.确定风机安装位置1.风机安设位置不当人4一般2.搬运风机1.运输时捆绑不牢固,机6一般3.安装风机1.风机架子没有支设稳固人4一般7.冲洗巷道1.连接水管1.水管连接不牢固环8一般2.水管压力压力大断裂伤人人5一般2.检查作业区域内巷道顶帮完好情况1.未检查作业区域内巷道顶帮完好情况进行冲洗作业环2低风险3.冲洗巷道1.未按照巷道冲洗周期进行冲洗人5一般4、回收水管1.巷道冲洗完毕未回收水管人2低风险8.临时风门\、板闭的构筑1.施工前的准备工作1.材料质量不合格机6一般2.材料及工具超长、超宽机2低风险3.工具材料未按照要求码放人2低风险8.临时风门\、板闭的构筑2.有害气体检查1.未检查有害气体浓度环10中等3.确定风门的位置1.位置确定不当出现盲巷环10中等4.检查施工地点顶帮的完好情况1.支架不完好、顶板破碎,巷帮有裂隙环8一般5.临时设施的施工1..基槽施工质量不符合规定环10中等2..墙体施工质量不符合规定人10中等9.永久密闭的构筑1.位置确定1.位置选定不当,顶板不完好、出现盲巷环10中等2.准备工作1.密闭施工前没有进行三断.10中等2.未掏基槽对密闭施工管10中等3.密闭施工1.密闭施工时没有拉线、使用靠尺直接砌筑密闭墙体人2低风险2.没有按照施工技术措施要求进行施工人2低风险3.密闭抹面质量差人10中等4.清理密闭前的卫生1.未按照措施设置栅栏人10中等2.密闭施工所剩余的杂物没有清理干净.人2低风险10.木质风门安装维护1.木质风门制作1.风门制作不符合要求人5一般2.使用电锯、电刨不当人8一般2..安设风门1.进入工作地点未对周边环境进行检查〔顶、帮环8一般3.风门维护1.未检查维护风门机8一般11.风门墙体构筑1.施工墙的准备工作1.利用胶轮车运输超长超宽,材料没有按照要求进行运输人4一般2.确定风门的墙体位置1.工具材料运输到位后未按照要求码放影响行人运输安全人4一般3.墙体施工1.风门墙体施工前没有提前处理顶、帮的松动水泥浆皮.人4一般2.没有按照设计要求及质量要求进行构筑管4一般12.防尘管路安装、拆卸1..检查施工环境1.未检查施工地点的顶帮进行作业.环6一般2.管子的运输1.矿车运输时捆绑不牢固.人6一般2.管子的运输2.人工运输时前后间距不够人6一般3.管子的安装1.安装管路用扳手拧螺栓用力过猛.人6一般4.管子的拆卸1.拆卸管路用扳手拧螺栓用力过猛.人6一般13.隔