管理手册项目部新版

工程部管理手册TOC\o"1-3"\h\z第一章总那么 2一、手册制定与执行的意义 2二、手册的指导范围 2三、本手册主要内容及相关依据 2第二章工程部人员任职资格 2一、通用任职资格 2二、专用任职资格 3第三章工程部人员的管理权限及对外形象规定 3一、工程部人员的管理权限 3〔一〕工程经理 4〔二〕工程副经理 6〔三〕专业工程师 6〔四〕办公室主任 7〔五〕档案员 7〔六〕工程秘书 8二、对外形象展示及联络规定 8〔一〕员工礼仪规定 8〔二〕对外业务联络规定 8第四章工程管理规程 11一、施工图纸的审核 11二、施工技术方案的制定及审核 13三、施工合同的管理 14〔一〕施工合同的学习 14〔二〕施工合同的执行情况的评定 15四、工程变更及签证的管理 17五、工程质量内部控制 18〔一〕分局部项工程验收 18〔二〕材料设备进场验收 20〔三〕单项工程竣工的验收 21〔四〕工程竣工验收移交物业 29六、工程部内部表单使用规定 30七、工程部重点工作模式及标准 47八、工程部例会制度 61附件：工程各表单使用参与部门一览表 62第一章总那么一、手册制定与执行的意义工程部作为集团房地产经营方案的主要实施部门，既担负着集团开发工程的推进工作，同时又在具体工作中直接对乙方及间接合作伙伴、未来业主等展示企业形象。因此，工程部的工期控制、质量控制、本钱控制、平安、环境、秩序、工作言行标准程度等都极大地关系到集团的资产、信誉平安，为了企业的永续经营并持久提升品牌形象，特就工程部日常运行制定本手册。所有工程部人员必须共同遵守，在福佳企业的工程源源不断地拔地而起的同时，也在全社会持久地铸就福佳企业优质、平安、诚信、高效、廉洁、公正、文明的品牌形象。二、手册的指导范围本手册的学习、培训、指导、约束范围为集团所属各工程部。但技术部、开发部、招标部、预算部、财务部、筹划部、销售部、物业公司等与工程部有直接工作联系的部门，在涉及工程工作时，也遵照本手册相关规定内容执行。三、本手册主要内容及相关依据本手册就工程部人员任职资格、管理权限、管理责任、行为标准等内容做出说明与规定。主要依据?福佳文化?、?工程部管理规程?、?劳动合同及补充协议?、?劳动合同管理方法?等集团现行管理制度，结合工程部工作规律与特点制定，经集团批准后，公布执行。第二章工程部人员任职资格一、通用任职资格年龄为25—50岁之间，身体健康，心理健康。在集团效劳满一年以上〔特别需要者经集团总裁批准可不受此限制〕。过往工作履历中无本人直接责任导致本岗位工作出现中等以上失误。情绪稳定，心态平和，已经具有与福佳相一致的成熟、稳定的价值取向，对自身能力的认识与本人对正当收入的期望贴近。有良好的行为习惯与工作习惯；有稳定的家庭和健康的生活方式。无追求不当得利的嫌疑。有良好的接受与理解能力，有坚决的信念和坚决的执行能力。有清晰、准确的语言表达能力，言简意赅的文字表达能力。有自尊及尊重他人的意识及习惯。有严格遵守时间的意识与习惯。对本岗位的行业通行职责有清楚了解并有完整的直接经验。对本岗位在福佳企业的专有规定有清楚了解并具备能够执行的事实例证。对监督、调度、协调乙方有既往成功经验及在福佳企业被认可的能力与事实例证。至少具备一项以上被公认的品质与专业能力。具备按照工作职务尊重与服从上级、管理与指导下级的能力。有强烈的法律意识和合同意识，对本岗位所涉及到的法律法规及合同规定有精熟的了解与运用能力。注：应届毕业生不受以上限制。二、专用任职资格工程经理：至少具备建筑相关专业本科以上学历，从事建筑工程管理5年以上；至少全程参与过一个以上总建筑面积在10万平米以上综合性的工程开发工作并在其中直接担当现场工程部长以上职务；在过往履历中无本人直接责任导致中型以上平安、质量事故发生。能够在规定权限范围内快速、准确地做出决定。准确掌握本人及本部所有人的职务权限与职务责任规定。工程副经理：至少具备建筑相关专业本科以上学历，从事建筑工程管理5年以上；至少全程参与过一个以上总建筑面积在5万平米以上的工程开发工作并在其中直接担当现场工程师以上职务；具备协助经理执行与监管的意识和行动能力，被认定在经理不在时，能清楚、准确地就现场情况依管理权限规定快速处理或上报。办公室主任〔工程秘书〕：具有文件起草、传达、督办、结果报告的执行能力；具有会议组织、主持、记录、整理纪要的能力；具备对工程现场的卫生、平安、秩序管理能力；具备“听得懂、说得清、写得对〞现场专业术语的能力；具备执行彻底、汇报及时的根本素养。档案员：必须具有本岗位2年以上独立工作的从业经历。有细致、整洁的性格特征，有随时记录、登记的习惯，有“原件〞意识。专业工程师：至少有大学专科以上最高专业学历，从事建筑工程管理3年以上，完整担当过5万平米以上工程的本专业现场工程师，对本专业的国家、本企业规定标准清楚掌握，能够在现场准确判定本专业涉及的材料质量、施工〔安装〕方法与质量、施工进度是否合格，特别是对被下道工序覆盖或需要在一段时间后才能显现最终结果的施工质量有两个以上检测、判断方法，在充分依据下能够签字确认并能够对结果负责。在现场出现设计以外变更或其他意外情况出现时，能清楚知道是否自己能够真正正确解决，快速做出解决或求助方案，第一时间报告工程经理。第三章工程部人员的管理权限及对外形象规定一、工程部人员的管理权限公司赋予工程部全体人员相应的管理权限，各人在公司规定范围内行使权力、履行义务、承当责任：责任担当方法：各岗位人员履行义务的方式为准确、及时地行使被授予的权力，凡不行使权力、行使权力缺乏或行使权力过当均承当后果责任。凡经确认的事实责任，直接责任人、管理责任人均按照〈福佳文化〉具体规定执行处分；如现行〈福佳文化〉中无具体直接规定项，由集团主管副总裁参照集团所有现行管理规定、集团开展历史中可借鉴的类似事件以及虽不成文但符合集团价值观、行为准那么的做法专门提出具体处理意见，经集团总裁批准后执行，责任人不得以“无预先成文规定〞为由拒绝接受。〔一〕工程经理对工程部的全部人员具有管理、指导、培训的权力与义务，同时对结果承当责任。对工程部人员增减、岗位调整、权限调整、奖励或处分具有建议与批准后执行的权力，同时对未经批准发生及建议不当或批准后执行不及时、不到位承当直接与管理责任。具有组织、整合工程部全面工作开展、方案执行的权力，同时对各项工作组织部署、安排协调及检查、落实的结果负有直接责任。具有对工程部人员进行全面工作考核评价的权力，同时对考核结果的公正、准确性承当直接责任。具有组织施工图纸审核的权力，同时对图纸审核结果及后续执行负有直接和管理责任。负有配合招标部完成各类施工合同及供货合同的技术把关工作的义务，同时对所提交的技术资料和意见负有直接责任。具有参与招标工作中的技术标洽谈的权力，同时对洽谈结果承当相应责任。具有参与制定和审核施工合同、开发方案、投资方案、工程工程管理规划、资金使用方案、规划设计方案、施工进度总方案的权力，同时对上述方案、方案的形成承当相应责任；对批准后的执行质量与时效负有直接责任。具有对工程相关的图、文、影、相资料的使用、按时编制、按规定归档、按时提交或上报的管理权力与义务，同时对上述资料的准确性、平安性负有管理责任。具有对各工序、节点的进展速度、质量验收、交接手续办理并存档等的控制与批准权力，同时对上述结果永久负有管理责任。具有工程施工合同〔供货合同〕的合同执行情况的终审评定的权力，同时对结果的真实性、准确性、及时性负有直接及管理责任。具有对施工单位及供货单位全面管理、对乙方及其他非本企业现场人员提出合同规定外要求进行答复的权力，同时对上述结果负有直接和管理责任。具有组织对进场材料、设备进行验收的督办权力，同时对验收结果负有管理责任。具有监督执行对工程质量的验收控制标准的权力，同时对验收结果负有管理责任。具有对施工单位等第三方提出问题现场处理的权力，同时对处理及时、过程有据、结果有利负有直接责任。对乙方、其他合作伙伴及社会公众对本工程实施过程中出现的对福佳企业的抱怨、不满、非议、误解、诋毁等负面影响永久性负有全部直接责任。具有对工程部请款单在工程部范围内终审的权力，同时对结果负有直接责任。负有对工程变更及设计变更的方案研讨的组织及终审的义务，并对出具的意见负有直接责任。具有对工程量签证单进行终审的权力，并对结果负有管理责任。具有签署工程各类验收的终审意见的权力，同时对结果负有管理责任。具有对工程档案及内业资料的督办义务与审核权力，同时对结果负有管理责任。具有对工程竣工图纸进行终审的权力，同时对结果负有管理责任。负有组织相关人员协助财务、预算对工程进行决算的义务，同时对决算工作顺利完成负有协助管理责任。具有按时与财务对仗工作，并对结果负有直接责任。负有对监理公司的整体工作提出要求并组织检查落实的义务，同时对此负有管理责任。负有安排工程部配合完成工程各种手续办理及相关业务办理的义务，同时对配合质量负有管理责任。负有对工程现场的平安、防盗、卫生等督办落实的义务，同时对结果负有管理责任。负有就集团对工程部及其它方面的各项决议进行组织落实的义务，同时对落实质量负有直接责任。负有监督工程部的廉政状况的义务，对结果负有管理责任。负有协调工程竣工后移交的义务，同时对移交的速度与质量负有管理责任。负有及时整理上报现场管理过程中存在的问题及相应的解决方案的义务，对有问题不报及压事等负有直接责任。负有对工程部提供的甲供、甲限价材料设备清单的管理责任。对工程现场出现的无法确认具体直接责任人的所有失误或问题，只要形成事实的财产或形象损失，均负有直接责任。具有签署工程部会议决议的权力与执行的义务，同时对决议正确性及执行质量负有直接责任。负有对政府管理部门、集团领导检查、视察的接待、陪同、汇报的义务，对结果负有直接责任。负有完成集团领导授权下的代表事宜，并完成集团领导随时布置的工作的义务，并对结果负有直接责任。负有对集团规定、文件、会议精神、领导专项具体要求的传达、贯彻、执行的义务，并对执行的时效性负有直接责任。〔二〕工程副经理工程副经理配合工程经理的全面工作，并按时向工程经理汇报工作。〔三〕专业工程师专业工程师对其管理权限的工作内容负有直接责任。按照授权在管辖区域内全面组织工作，对各项工作进行组织布置、安排协调，并进行检查和落实，对上述工作结果负责。落实、执行职责范围内的各项工作方案。对管辖范围内的施工图纸进行审核，并负责与本专业相关的其它专业的技术协调工作，对所出具的意见及由此衍生的施工质量、进度承当责任。执行本专业各类施工合同及供货合同的技术把关并对此结果承当责任。执行本专业招标工作中的技术标洽谈工作并对做出的决定结果承当责任。制定本专业施工合同的工程工程管理方案、资金使用方案等，对方案的合理性、正确性、可执行性负责。有权使用本专业相关的图、文、影、相资料；有义务按时编制、按规定归档、按时提交或上报各类方案及资料并对所涉及资料的及时性、准确性平安性负责。执行本专业各工序、节点的进展速度、质量验收、交接手续办理并存档等并对结果负责。负有对本专业施工合同〔供货合同〕的执行情况进行评定、并对评定结果予以执行的义务。具有对管辖范围的施工单位及供货单位进行管理的权力，负有对乙方及其他非本企业现场人员提出合同规定外要求依据授权及起他规定给予答复的义务。负有对违反管辖范围的各类合同的行为进行纠正和处理的义务。具有对本专业的进场材料、设备的验收的权力，同时对工程质量的控制负责。具有对管辖范围内的施工单位等第三方提出问题依据规那么进行处理的权力，同时负有在此过程中维护企业形象的义务。具有本专业请款单审核并签署明确意见的权力与义务。负有本专业的工程变更及设计变更的方案制定的义务。负有对本专业工程量签证单进行审核并出具意见的义务。具有本专业各类验收的审查权力。负有就本专业的档案及内业资料按时制定及配合工作的义务。负有对本专业竣工图纸审核及制定的义务。负有协助财务、预算对管辖范围内工程进行决算工作的义务。具有对监理公司就本专业工作提出要求并检查落实情况的权力。负有落实集团对本专业及其它方面有关的各项决议的义务。负有管辖范围内工程现场的平安、防盗、卫生等检查落实的义务。必须认真学习各类施工合同、供货合同以及公司的各项规章制度，对执行的准确性负有责任。负有工程竣工后本专业的移交工作的义务并对移交质量、进度负有直接责任。负有及时上报与本专业有关的现场管理过程中存在的问题及其解决方案的义务。负有对本专业提供的甲供、甲限价材料设备清单的直接责任。有义务完成领导交给的各项工作，并按时向上级领导反应意见和汇报工作。其他与工程内容相关的权限、义务、责任将在“工作流程〞、“制式表单〞及各项管理规定中表达。〔四〕办公室主任办公室主任对其管理权限的工作内容负有直接责任。负责工程部全面行政管理工作。积极配合领导，监督落实各项工作任务，并按时反应。负责公司的各项规章制度及?福佳文化?、?工程部管理规程?的培训落实工作。负责监督各种方案、各项指令、会议决议的执行情况，并建立健全各种规章制度，催促落实。编制相关的管理规定。工程相关的图、文、影、相资料的使用、按时编制、按规定归档、按时提交或上报各类方案及资料。配合领导完成工程部人员的各类考评工作，及各种文字资料的撰写工作。按时反应管理过程中存在的问题及解决方案，按时向工程经理汇报工作。其它管理工作。〔五〕档案员档案员对其管理权限的工作内容负有直接责任。执行公司的档案管理规定。按时上报档案资料，要求原件与复件一致，档案与进度同步，报件要一次报齐报全。监督落实各施工单位及供货单位的档案资料的准确性。按时收集、整理、归档各专业档案，并按合同催促监理档案上报。按时收集技术联系单及资料变更单，做好档案验收工作和上报工程档案工作。工程相关的图、文、影、相资料的使用、按时编制、按规定归档、按时提交或上报各类方案及资料。按时反应管理过程中存在的问题及解决方案，按时向工程经理汇报工作。随时完成领导交办的其他工作。〔六〕工程秘书工程秘书对其管理权限的工作内容负有直接责任。负责工程部的会议记录、会议纪要的整理，负责会议决议事项的催办、检查落实，做好上传下达工作。负责工程部文件的打印，对各种文件的保存，上送各种请示报告。负责公司文件的收发，各类资料、技术联系单、通知单的整理保存。负责工程档案、合同管理，工程款的请付工作，及时配合工程经理和财务对账工作。负责现场办公设备的维护保养。负责现场管理人员的考勤，办公用品的请领，固定资产的管理。工程相关的图、文、影、相资料的使用、按时编制、按规定归档、按时提交或上报各类方案及资料。负责跟踪各项上报、下发文件资料的进展情况，并按时催办。按时反应管理过程中存在的问题及解决方案，按时向工程经理汇报工作。随时完成领导交办的其他工作。二、对外形象展示及联络规定〔一〕员工礼仪规定：参照?福佳文化?执行〔二〕对外业务联络规定与乙方及其他合作伙伴沟通时，必须使用文明语言、敬语。牢记乙方及其他合作伙伴与我方是平等合作关系，即便乙方出现非成心失误但未形成对我方的事实损害时，最多只可以严厉质问，但不可以辱骂、威胁。尊重乙方。在现场出现客观因素导致影响工程进度时，要从与乙方站在同一立场，携手合作，共同想方法克服困难的角度出发，才能最大限度地减少损失；当现场出现因我方原因导致工程进展受阻或迟滞时，必须先向乙方表示适度歉意，可能会唤起乙方的高度理解而使我方后续意图快速、圆满得以实现；如确实发现乙方有意拖延、不配合、偷工减料或试图采取其他不当手段达成其利益时，那么必须当即严厉制止，并在第一时间获取证据，交由我方相关人员与乙方负责人交涉，但非极端必要不可采取强硬手段，以防止矛盾升级导致事件超出我方控制能力。工程部人员在与乙方沟通时，如涉及内容超出合同规定的正常范围，原那么上要求至少两人以上，并就沟通的全部内容现场记录〔视必要程度可做录音〕，事后整理成详尽记录，由参与者共同签字并经工程经理签字确认后，交档案员存档。工程部任何人员不得接受、参与乙方及其他工程相关人员的宴请、礼品及非工作活动，不得与乙方任何人员建立或保持密切私人关系，因为上述行为一经产生，即便没有事实发生，也将被认为具有了在工作中形成对我方原那么性和利益造成侵害的潜在可能。工程部任何人员不能与乙方任何人员闲聊。特别是涉及福佳企业的资产、人员、开展规划、投资意向、员工工资与福利、人员流动情况、本人在企业内部的岗位变动、收入、本人奖惩办理、企业领导人个人情况、住址、号码、车辆及车牌号等信息，均严禁谈及。工程部相关人员因工作需要到设计院、政府相关管理部门、媒体单位等办理各类工作时，尽可能着装整齐、干净；资料文件准备齐全；与工作联络人事先约定并准时到达，快速、完整办理相关事项，事毕立即返回本岗位，向上级领导报告结果。不可在工作关系单位逗留，不可与工作关系人漫天闲聊，不可影响工作关系人其他工作的进行而招致厌恶。在与工作关系人交流工作事项涉及企业时，严格按照公司批准的企业介绍、工程情况等做出表述，不可夸大企业的规模、实力，也不可妄自菲薄。更不可违反第5条所列举的禁止内容。在工程推进过程中，尽可能帮助乙方创造良好的工作条件，使乙方能够顺利完成任务。须知乙方的工作条件及乙方开展工作时的人员情绪都将直接影响其认真程度，而乙方的责任心、认真程度最终将直接影响工程质量，作为工程成果的承受者，我方的最终利益永远高于一切个人利益，更不可因个人习惯、情绪而给乙方的工作质量造成影响。工程部人员就乙方提出问题、质疑、要求等，严格按规定权限做答。集团将总结工程现场多年来常见的问题，专门制定标准应答规定〔详见附件-答客词〕，全体人员严格遵照执行。附件：工程部对乙方提出的问题标准应答案例〔1〕、合同已有明确约定①“你提出的这个问题在合同文本中已经有明确约定，请你公司按照约定执行〞。②“你提出的这个问题在合同工程量清单中已经有明确约定，请你公司按照约定执行〞。③“你提出的这个问题在合同施工范围中已经有明确约定，请你公司按照约定执行〞。④“你提出的这个问题在合同支付条款中已经有明确约定，我公司会按照约定执行〞。(2)、设计文件〔图纸、技术联系单、变更通知函等〕已经有明确约定“你提出的这个问题在图纸、技术联系单、变更通知函中已经有明确约定，请你公司按照约定执行〞。(3)、合同中已有明确约定但乙方提出要求变更①如能够确定乙方提出要求变更的理由不成立，应答复“并不是你公司所说的情况，而是情况，因此完全可以按照合同约定履行。〞②如不能够确定乙方提出要求变更的理由不成立，应答复“涉及变动合同条款，我公司会对相关情况进行核实，在时间进行答复。〞(4)、对投标疏漏提出异议〔如某局部工程量未包含、某项清单单价偏低等〕①“你提出的这个问题应该是合同签订前双方考虑、协商的问题，既然双方现在已经签订了合同，就应该不折不扣地执行。〞②“你公司在投标前应该对本工程进行充分的踏勘和了解，考虑到各种可能的影响因素。既然双方现在已经签订了合同，就应该不折不扣地执行。〞〔5〕、凡遇到恶意出言诋毁我公司声誉的，每名在场员工应立即表示愤慨并制止其言行。常见的有如下几种情况：①“你们公司是不是没有钱，为什么还不付我们钱？〞答：“我公司从来都是严格按照合同履行付款责任。未支付你公司工程款是因为a.你公司施工的工程还未到达合同约定的质量标准，你公司应立即组织整改合格，我公司验收合格后会马上支付应付款项。b.按照合同约定我公司尚未超出付款时限，我公司会在合同规定时限内付款。c.你公司未按要求填报请款报告，我工程部已经注明意见要求你公司重新填报，迟负款责任是由你公司造成的。②“你公司下面的人不敢定事。〞答：“我公司对工程部人员都有明确授权规定，凡属我的权限范围的都可以定，超出权限范围当然无权决定。〞3〕“你公司程序太繁琐，办事效率低下。〞答：“公司有正常的办事程序，说明我公司严谨标准，是不是因为你方在方案性、程序方面随意性过大才导致临时紧急事项过多，况且这是我公司内部事务，对外我们会严格按照合同执行。〞如超出规定应答内容，统一以“对不起，这个问题已超出我的权限范围，请等我请示相关领导后给您答复〔视具体问题明确约定答复时间后立即办理〕。〞首问负责制：工程部任何人在接受来自乙方或其他方面人员的咨询时，绝对禁止置之不理或仅以“不知道、不清楚〞作答。首个被问到的人员必须耐心听清对方所问问题，按照前条规定答复；如确非本人能够答复的，须详细记录问题及对方身份、联系方法，视对方或所问事情的紧急程度与其约定告知时间后，立即报告或转告相关人员，确认报告或转告内容被准确接受后，当即与提出咨询者联络，告知进展及即将与其联络人相关情况。如果在被问及时当即即可确认我方有权答复人，在告知问询人时必须要其在10分钟后再与我方相关人员联络，便于在第一时间报告或通知我方人员，保证其有所准备并准确答复。第四章工程管理规程一、施工图纸的审核1工程部审查要求1.1施工图审查由工程部自行组织和协调，工程经理对施工图审查具体负责。 1.2施工图审查责任和形式包括：公司内部审查、公司委托技术专家的审查、施工方审查和监理公司的审查，本规定适用公司内部审查。1.3在正式技术交底和图纸会审前〔原那么为2周〕，工程部务必催促各方完成图纸审查。边出图边施工的情况下，应规定变通的图纸审查方法，确保施工前对施工图进行了必要的审查和修正。1.4技术部针对施工图审查需要，发布各专业施工图审查要求供工程部使用。2.施工图审查应重点解决的问题2.1设计图纸是否符合工程建设国家标准、标准。2.2设计图纸及说明是否完整、清楚、明确、齐全，图中尺寸、坐标、标高是否正确，有否局部过失。2.3建筑、结构、给排水、暖通、强弱电、煤气与装修等各专业图纸在平面和空间上是否相互矛盾、管线走向是否合理、管线布置是否互相矛盾、管线布置与地上建筑物、地下建筑物、周围环境有无冲突。2.4施工单位技术装备能力和现场条件难以解决的技术或工艺难点。2.5特殊结构或新材料、新工艺、新技术是否已满足施工需要。2.6设计选用的设备、材料标准是否适宜、有无质量问题。2.7配套使用的图集是否齐全，是否需补充何种详图。2.8有无设计变更的合理化建议。2.9是否会突破工程本钱。3.工程部除重审查解决的问题外还应考虑的重点内容3.1设计使用功能与施工图是否符合公司产品要求，当有售楼书时，是否与图那么一致。3.2各系统工程设计是否符合公司要求〔售楼书承诺标准〕。3.3建筑材料、设备、装饰材料是否符合公司要求〔售楼书承诺标准〕。3.4为提高产品质量及合理降低工程本钱而提出的设计优化建议。施工图审查意见表工程名称设计单位施工图类型建筑结构□装饰□强电□弱电□消防电□给水□排水□消防水□煤气□景观□市政园林□□具体图纸名称专业工程师工程经理对各专业图纸的综合审查意见审查方向审查意见涉及图纸编号答复意见设计图纸是否符合工程建设国家标准、标准。设计图纸及说明是否完整、清楚、明确、齐全，图中尺寸、坐标、标高是否正确，有否局部过失。建筑、结构、给排水、暖通、强弱电、煤气与装修等各专业图纸在平面和空间上是否相互矛盾、管线走向是否合理、管线布置是否互相矛盾、管线布置与地上建筑物、地下建筑物、周围环境有无冲突。施工单位技术装备能力和现场条件难以解决的技术或工艺难点。特殊结构或新材料、新工艺、新技术是否已满足施工需要。设计选用的设备、材料标准是否适宜、有无质量问题。配套使用的图集是否齐全，是否需补充何种详图。有无设计变更的合理化建议〔包括经济性〕。其它审核的内容。公司领导意见年月日设计单位意见年月日备注：4、甲供、甲限价材料设备清单的统计和提供。统计出各专业的材料设备明细，包括技术规格、甲供及甲限价的分类等内容，成果文件报主管领导，转技术部审核后转预算及招标部进行询价、定价，制定采购方案。时限是接到图纸后2日，大型工程5天。二、施工技术方案的制定及审核工程开工前，工程部需根据工程本身特点制定预控技术方案，审核施工单位的技术方案是否合理，以做到事前预控，事中控制有据。施工技术方案审定表工程名称施工单位专业建筑结构□装饰□强电□弱电□消防电□给水□排水□消防水□煤气□景观□市政园林□□专业工程师工程经理专业问题的提出及方案〔可增加附页〕阶段工序名称重点预控内容预控方案〔可增加附页〕施工单位意见123456789公司领导意见年月日备注：三、施工合同的管理〔一〕施工合同的学习1.目的：通过合同的学习，提高工程管理人员对合同理解和认知，提高合同的管理水平。2.适用范围：参与工程管理的全体人员。3.培训时间：工程每个施工合同签订后1周内，由工程经理组织培训。4.培训重点内容：施工范围、阶段工期、付款要求、变更签证要求、主要材料设备品牌及技术要求、施工组织设计〔重点技术方案〕、结算方式、廉政约定、保修协议等内容的学习。合同培训学习表工程名称日期合同名称合同编号施工单位资质等级培训学习内容序号培训学习内容重点内容描述1施工范围2阶段工期3付款要求4变更签证要求5主要材料设备品牌及技术要求6施工组织设计〔重点技术方案〕7结算方式8廉政约定9保修协议10其它受训人员签字工程经理签字公司领导〔二〕施工合同的执行情况的评定1.目的：加强合同执行过程中的管理与控制，通过对合同执行情况的评定，提高对施工单位的管理水平，从而到达合同管理预期的目的。2.适用范围：工程开发过程中的一切施工及供货合同。3.方法：执行期在1个月至5个月的合同〔不包括保修期〕，应每月进行评定一次，执行期超过5个月的合同〔不包括保修期〕，应每2个月进行评定一次。要求在每月3日前评定完毕。4.评定主要内容：4.1进度控制：对承包方在正常情况下是否按照合同中进度的要求按时完成标的物进行评定。〔材料设备采购类合同，供货时间是否及时〕4.2质量控制：对承包方完成的工作成果的质量是否到达合同的要求进行评定〔材料设备采购类合同，重点检查供货商运至施工现场的材料、设备是否和样品的质量一致，材料的各种参数是否符合合同的规定。〕4.3本钱控制：对于合同的实际付款是否到达了付款条件，付款金额是否正确，是否扣除了应扣款进行评定。〔材料设备采购类合同，材料付款的时间和金额是否正确合理〕4.4档案资料：对施工单位或供货单位的档案资料提供是否及时、合格进行评定。4.5配合情况：对承包方与甲方的合作情况，管理水平，技术力量进行综合评定。4.6售后效劳：对在保修期间出现的质量问题，承包单位有无成心推委保修责任，是否能及时修理维护进行综合评估。合同执行情况评定表工程名称日期合同名称合同编号施工单位评定次数第次序号评定内容符合合同存在的问题是否整改及整改完成时间1质量控制2进度控制3本钱控制4档案资料5配合情况6售后效劳7其它专业工程师工程经理预算部财务部主管副总意见四、工程变更及签证的管理1.简化办公程序、提高工作效率2.现场工程变更及签证范围工程施工过程中，发生引起工程造价变化，均应按规定执行。包括：工程量增加和减少、设计变更、材料设备价格变化等。3现场变更签证审批权限金额范围具体要求造价不发生的变更专业工程师直接决定，1小时内报工程经理500元以下的变更专业工程师直接决定，1小时内报工程经理，并按规定填报变更请示单。500元～5000元的变更专业工程师请示工程经理前方可决定，并按规定填报变更请示单。5000元以上的变更必须请示集团领导方可变更注：所有的变更专业工程师负有直接责任，工程经理负有管理责任。4.具体规定：造价不发生变化的变更及500元以下的变更，专业工程师直接决定，不需请示工程经理。造价在500元～5000元的变更，专业工程师必须请示工程经理，方可变更。对于造价在5000元以下的工程变更，各工程部可在上报变更请示单的同时实施变更，但对于隐蔽工程〔泛指变更后无法落实或看不到的工程〕必须在变更前以书面或的形式通知预算部。造价在超过5000元的变更，必须上报集团前方可实施变更。各部门严格履行各自审核职责，对于测算造价低于1000元以下的变更，测算结果不必填写在请示单上，只需注明“造价控制在1000元以内〞即可，报工程主管副总批示后，直接实施；对造价超出1000元的变更必须经总裁核准。原件存档案室，复印件转发工程部、预算部、审计部。对于已经实施变更的工程经核实存在错误或缺乏，造成的损失由工程经理承当。各施工单位报工程现场签证单〔要求施工单位工程经理必须签字〕，预算部审核完毕如无问题，每2周汇总上报一次，对应每个签证单注明“返竣工图〞。原件存档案室，审计转复印件，目录〔见附表〕转工程部，工程经理签字后复印件下发。工程部负责审核各变更请示单及工程现场签证单的变更内容描述准确与否及方案制定的现场可行性。技术部负责审核各变更请示单及工程现场签证单的技术方案的可行性及其经济性。预算部负责审核方案使用材料的经济合理性、工程量准确与否及造价测算。对后续部门审核出前述部门存在的错误和缺乏时，前述部门应承当相应的责任。〔注：各部门因审核不严导致出现错误或缺乏时，届时按期权绩效标准执行。〕预算部在审核工程量签证单时发现变更范围发生了变化，超出了前期的测算应注明原因单独上报。预算部每月25日汇总上月发生的工程现场签证单，上报集团领导，经批示后转档案室存档。各工程部每周上报完成工程量图纸周报时，将每周发生的工程量签证如实反映在图纸上；同时要求施工单位也要将工程量签证单的内容反映在最终竣工图。对于工程施工范围变化时，需要以补充协议的形式进行确认，作为合同的补充内容。五、工程质量内部控制工程质量内部控制划分为三个阶段：第一阶段：过程控制，即在施工过程中随时进行质量检查和控制，参照公司制定的“分局部项工程内部验收标准〞进行验收，具体实施以工程部为主，其他部门〔技术部、预算部、审计部等〕抽查复核，以此加强建筑质量控制。第二阶段：阶段控制，即在某单项工程结束后对其进行阶段验收，参照公司制定的“单项工程竣工验收标准〞结合“分局部项工程验收标准〞进行验收，具体实施以工程部为主，其他部门〔技术部、预算部、审计部、物业等〕抽查复核，以此加强建筑竣工前的质量控制。第三阶段：移交物业前的竣工内部验收，即在整体建设工程结束后对其工程进行的整体验收，参照公司制定的“单项工程竣工验收标准〞和“分局部项工程验收标准〞进行验收，具体实施以工程部和物业为主，其他部门〔技术部、预算部、审计部、财务部等〕配合，以此控制减少建筑移交后的维修数量。〔一〕分局部项工程验收目的：标准现场管理，加强过程控制，提高工程质量。编制依据：根据国家现行标准及行业标准及合同约定。验收内容及标准：见附件——?分局部项工程内部验收标准?。适用范围：分局部项工程的批次验收。使用规定：各专业工程师每天随时对工程所完成的批次工程量进行验收，对验收出的问题第一时间通知施工单位进行确认整改，明确具体整改时间。检验完毕的验收单第一时间提交给工程经理。工程经理每周对专业工程师提交的验收单进行抽查，无异议签字确认。每周五工程部将一周检验的批次验收单报集团主管领导存档。集团主管领导根据情况进行批示，责成相关部门及人员进行复核，以标准验收单的准确性。经复核发现错误的，专业工程师及相关领导按?福佳文化?相关规定处理。本验收单要求一式两份，一份报集团存档，一份工程部自存。〔二〕材料设备进场验收〔〕物品采购到货初步验收单到货时日：年月日时初步验收时日：年月日时类别1.日常用品□2.喷绘印刷□3.工程材料□4.设备□5.其他□工程工程及使用部位工程栋号楼层〔合同方面〕验收依据1.合同编号：2.请购单编号：3.供货确认函编号：序号合同品名规格型号品牌单位到货数量颜色代码所在区域图纸编号轴线位置备注到货物品的上表中检查项与合同约定条件的符合性检查情况：1.符合□2.不符合描述：表观检查：1.完好□2.划伤□3.锈渍□4.起泡□5.表皮脱落□6.局部变形□7.其它质量问题描述：技术资料检查：1.合格证□2.说明书□3.检测报告□备品备件检查：1.符合□2.不符合描述：随机附件检查：1.符合□2.不符合描述：其它需注明情况：验收人签字：供给商监理技术部门采购部门请用部门库管员财务部其他施工/安装单位我司对以上各项确认无误。领用签收人：领用日期：复核人：〔三〕单项工程竣工的验收建筑工程内部验收单时间：年月日单位〔子单位〕工程名称分部〔子分部〕工程名称验收部位施工单位工程经理分包单位分包工程经理施工执行标准名称及编号整体检查内容1使用功能验收是否满足使用交工要求□使用功能与合同是否一致□2质量验收资料表图纸及设计变更文件□隐蔽工程验收记录□工程重大问题处理方案和验收记录□其他必要的文件和记录□3验收文件1.各个专业施工图□2竣工图□是否上报□套数______竣工图是否审核□通过存档□是否涉及政府验收□消防验收是否通过□质检站验收是否通过□说明:4消防要求是否满足防火、疏散要求□防火门设置正确□说明：5外墙外墙做法是否符合设计要求□内隔墙做法是否符合设计要求普通隔墙卫生间隔墙等□外墙保温型式是否符合设计要求□是否有透寒现象□说明：6屋面屋面做法是否符合设计要求坡度□有组织排水□檐口□保温型式是否符合设计要求房顶是否出现漏水现象〔压型钢板屋面需特别注意〕□说明:7地面地面做法是否符合设计要求，大厅地面卫生间地面等□说明:8其他女儿墙是否符合设计□细部构造、防水节点□墙窗节点□屋面与墙节点□吊顶节点□散水是否符合设计要求□外埔装是否符合设计要求□说明:9合同主体材料品牌□建筑材料是否符合合同要求□外立面□工期等□说明：验收结论验收部门：验收人：年月日复核部门：复核人：装修工程内部验收单时间：年月日单位〔子单位〕工程名称分部〔子分部〕工程名称验收部位施工单位工程经理分包单位分包工程经理施工执行标准名称及编号整体检查内容1使用功能验收是否满足使用交工要求□使用功能与合同是否一致□2质量验收资料表图纸及设计变更文件□隐蔽工程验收记录□工程重大问题处理方案和验收记录□其他必要的文件和记录□3验收文件1.各个专业施工图□2.竣工图□是否上报□套数______竣工图是否审核□通过存档□是否涉及政府验收□消防验收是否通过□质检站验收是否通过□说明:4地面地面砼、水泥砂浆面层□地面砖□理石花岗岩□无起砂、麻面现象□面层与基层结合牢固□无空鼓，裂纹□外表无蜕皮□外表平整□踢脚线平直□阴阳角垂直□防滑条牢固顺直□砖面层洁净无污垢□面层无划痕□面层无裂痕、掉角、缺愣、翘曲、掉瓷□面层色泽一直无色差□边角整齐光滑□接缝无上下差□缝格平直□板与板无缝隙□坡度符合□管道及地漏处结合严密□不倒泛水无积水□楼梯踏步齿角整齐，无缺损□说明：5墙纸品牌规格符合要求□外表无斑污□面层无色差□基层刷封闭漆□无离缝、搭接□外表平整□无空鼓、翘边□无波纹起伏、气泡、裂缝、皱折□阴阳角垂直方正□各孔洞、槽、盒四周交接严实□阳角无接缝□说明：6抹灰大白外表无脱层、空鼓面层无爆灰和裂缝□外表平整□阴阳角方正□各孔洞，槽，盒四周抹灰平整□阴阳角垂直□大白外表无污染，污垢□外表平整无开裂□灯位四周交接吻合密实□说明:7墙砖外表无斑污□面层无色差□外表平整□面层无裂痕、掉角、缺愣、翘曲□各孔洞、槽、盒四周交接严实□阴阳角垂直方正□墙地砖缝隙合理美观□缝隙填嵌勾缝连续、密实□阳角无接缝□墙腰线缝隙合理美观□说明:8门窗外表洁净□玻璃无划伤□玻璃不透气□中空玻璃内洁净□框密封胶紧密、顺直、无缝隙□发泡剂封闭严实□玻璃封闭胶顺直紧密无缝隙□封闭条不脱槽□开启灵活□排水畅通框、扇暗转牢固□平开门窗及上悬窗铰链牢固□平开门窗□滑轮不脱轨道□滑轮固定牢固□门窗正面垂直□门窗扇水平□密封胶五金件符合要求□说明:9幕墙石材幕墙□玻璃幕墙□金属幕墙□幕墙外表无斑污□色泽一直无色差□面层无磨痕、划痕□石材无裂纹、掉角安装牢固□磨边顺直，光滑、无爆边□接缝应水平垂直□接缝注胶饱满、密实、连续均匀□外表平整□阳角方正□镀膜无损坏□中空玻璃无透气□开启扇开启灵活□防火保温材料填充密实防雷装置是否与主体接地连接□钢材防腐处理□说明：10天棚吊顶吊杆安装及防腐符合设计要求□面层无翘曲、裂缝及缺损□灯具安装切口合理美观□隔音防火材料填充均匀□面层安装牢固□饰面板交接严密□金属龙骨接缝平整、无划痕□龙骨压条平直□检修口制作美观□接缝无上下差□龙骨间距符合设计要求□龙骨、面板规格品牌符合要求□石膏板面层绷带粘贴牢固无开裂□安装双面石膏板，面板与基层板接缝错开□说明：11乳胶漆或涂料、油漆外表无污染□涂刷均匀□无起皮□无涂漏□无流坠□无刷纹□灯具、配电箱等无涂污□色彩无掉色□说明：12其他装饰护栏扶手□窗帘盒□窗台板□散热器罩厨框制作□等是否符合设计要求□说明：13灯具灯具品牌□其他材料是否符合合同要求□工期等□灯具安装符合标准要求□说明：14合同及其他装饰材料品牌□其他材料是否符合合同要求□甲供材料□工期等□说明：验收结论验收部门：验收人：年月日复核部门：复核人：采暖与通风空调工程内部验收单时间：年月日单位〔子单位〕工程名称分部〔子分部〕工程名称验收部位施工单位工程经理分包单位分包工程经理施工执行标准名称及编号整体检查内容1使用功能验收是否满足使用交工要求□使用功能与合同是否一致□2质量验收资料表图纸及设计变更文件□隐蔽工程验收记录□工程重大问题处理方案和验收记录□其他必要的文件和记录□土建交接记录□3验收文件1.各个专业施工图□2竣工图□是否上报□套数______竣工图是否审核□通过存档□是否涉及政府验收□消防验收是否通过□质检站验收是否通过□说明:4设计及消防要求是否按图纸施工□设备设置符合消防要求□说明：5采暖换热站是否通过使用□采暖系统水压□系统试运行调试是否通过□平衡阀□调节阀□减压阀□热量表□采暖入口及分户计量装置□管道连接□散热器安装□散热器支管安装□管道保温□散热器水压□水泵□水箱□散热器组队安装□说明：6通风空调通风机、空调机组单机试转及调试中转向正确□运转平稳□无异常振动与声响□功率符合规定□水泵单机试运转调试中叶轮旋转方向正确□无异常振动和声响□紧固连接部位无松动□冷却塔本体是否稳固无异常振动□噪声符合规定□制冷机单元式空调机组运转正常□散流器出风均匀□电控防火□防排烟风阀的手动□电动正常工作□空调温度舒适□系统总风量与设计偏差不大□最不利点风速是否符合设计要求□说明:7其他要求设备品牌□管道等材料是否符合合同要求□甲供材料□工期等□说明:验收结论验收部门：验收人：年月日复核部门：复核人：给排水工程内部验收单时间：年月日单位〔子单位〕工程名称分部〔子分部〕工程名称验收部位施工单位工程经理分包单位分包工程经理施工执行标准名称及编号整体检查内容1使用功能验收是否满足使用交工要求□使用功能与合同是否一致□2质量验收资料表图纸及设计变更文件□隐蔽工程验收记录□工程重大问题处理方案和验收记录□其他必要的文件和记录□3验收文件1.各个专业施工图□2.竣工图□是否上报□套数竣工图是否审核□通过存档□是否涉及政府验收□消防验收是否通过□质检站验收是否通过□说明：4设计及消防要求是否按图纸施工□消防系统是否满足要求□说明：5给水给水管道是否正常使用□水压试验是否符合设计要求□给水的通水试验与记录□开启阀门、水嘴□生活用水冲洗与消毒：有关部门是否取样检验□室内直埋管的防腐处理□消火栓使用是否正常□水泵根底土建记录□水泵试运转是否正常〔轴承温度〕□敞口水箱满水试验和密闭水箱的水压是否正常□管道及设备保温层□说明：6排水排水管道及灌水试验□管道及接口无渗漏□污水工艺排水不得与其他排水直接连接□雨水管道通畅□雨水漏斗管边缘与屋面连接严密□说明:7卫生器具安装卫生器具的满水和通水试验□排水栓与地漏的安装是否平正□牢固□低于排水外表□无渗漏□卫生器具安装应完好无损□接口严密□开启闭合部件灵活□说明:8合同设备品牌□管道等材料是否符合合同要求□甲供材料□工期等□说明：验收结论验收部门：验收人：年月日复核部门：复核人：电气工程内部验收单时间：年月日单位〔子单位〕工程名称分部〔子分部〕工程名称验收部位施工单位工程经理分包单位分包工程经理施工执行标准名称及编号整体检查内容1使用功能验收是否满足使用交工要求□使用功能与合同是否一致□2质量验收资料表图纸及设计变更文件□隐蔽工程验收记录□工程重大问题处理方案和验收记录□其他必要的文件和记录□电气设备交接记录□主要设备，器具材料合格证□调试运行记录□3验收文件1.专业施工图□2.竣工图□是否上报□套数竣工图是否审核□通过存档□是否涉及政府验收□消防验收是否通过□质检站验收是否通过□说明：4强电是否按图纸施工□变压器等工作正常□无明显的振动噪声□变电所、变压器配置正确□回路正确□配电柜□动力照明配电箱安装正确□不间断电源安装正确□柴油发电机组正常工作□电缆管径大小正确□电缆桥架安装正确□金属导管是否接地或接零□电缆导管弯曲半径是否过小□金属导管是否进行防腐处理□开关插座等位置与图纸相符□等电位连接施工测试符合要求□避雷针与避雷带位置正确□说明：5弱电系统工作正常□成控设备工作正常□墙壁插孔正常工作□监控设备云台摄像头等正常工作□储存设备工作正常□门禁系统工作正常□有线电视系统工作正常□墙壁插孔正常工作□网络设备正常工作□墙壁插孔信号正常□空调与通风供电系统□电梯与自动扶梯体统□火灾报警控制系统□消防联动系统□停车管理系统□播送系统□楼宇对讲系统□照明系统□说明：6其他合同要求设备品牌□电缆等材料是否符合合同要求□甲供材料□工期等□说明：验收结论验收部门：验收人：年月日复核部门：复核人：垂直电梯工程内部验收单时间：年月日单位〔子单位〕工程名称分部〔子分部〕工程名称验收部位施工单位工程经理分包单位分包工程经理施工执行标准名称及编号主要检查内容1使用功能验收正常运行□外观与样本或合同是否一致□总层数与停站层数□2质量验收资料表安装工艺及企业标准□设备进场验收记录□与建筑结构交接验收记录□隐蔽工程验收记录□平安保护验收记录□限速器平安联动试验记录□层门及轿门试验记录□空载、超载125%试运行记录□3随机文件1.土建布置图□2产品出厂合格证□3门锁装置、限速器、平安钳及缓冲器的型式试验证书复印件□4装箱单□5安装、使用维护说明书□6动力电路和平安电路的电气原理图□4机房内部、井道土建〔钢架〕结构机房宽、深□井道宽、深□冲顶高度□地坑深度□隔声层□缓冲器□钢梁□底座□主机位置□减震垫□ 〔与图纸相符划勾〕5主电源开关电梯正常使用最大电流□开关是否在机房入口处□6井道井道是否有特殊要求_______要求是否复合标准要求□井道内永久性电气照明□底坑内防渗、防漏水保护□底坑内是否有积水□7机房还应符合的规定检修是否满足0.8m×0.8m□是否有消防电梯□防渗、防漏水保护□机房内是否通风□机房内地面材料是否防滑□机房内固定的电气照□8驱动主机驱动主机是否正常工作□紧急操作装置是否正常□紧急救援操作是否贴于紧急操作时易见处□9导轨安装位置导轨安装位置是否符合土建布置图□10层门层门地坎与轿厢地坎距离层门强迫关门装置是否运行正常□层门是否能用用三角钥匙开启□层门指示灯盒、召唤盒和消防开关盒应安装正确，其面板与墙面贴实，横竖端正□层门或轿厢门非正常开启时，电梯严禁启动或继续进行□11限速器、平安钳可调封记限速器动作速度整定封记是否完好，且无拆动痕迹。□当平安钳可调节时，整定封记是否完好，且无拆动痕迹。□12随行电缆随行电缆是否有打结和波浪扭曲现象□随行电缆端部是否固定可靠□。13噪声机房噪声□乘客电梯和病床电梯运行中轿内噪声□开关门噪声□14观感检查1轿门带动层门开、关运行，门扇与门扇、门扇与门套、门扇与门楣、门扇与门口处轿壁、门扇下端与地坎是否无刮碰现象□；2门扇与门扇、门扇与门套、门扇与门楣、门扇与门口处轿壁、门扇下端与地坎之间各自的间隙在整个长度上应根本一致□；3对机房(如果有)、导轨支架、底坑、轿顶、轿内、轿门、层门及门地坎等部位应进行清理□。说明：15合同中的约定款项如提速，轿厢尺寸，起重重量，选层器，型号，材质，电容，电缆，开关等。说明：验收结论验收部门：验收人：年月日复核部门：复核人：电扶梯工程内部验收单时间：年月日单位〔子单位〕工程名称分部〔子分部〕工程名称验收部位施工单位工程经理分包单位分包工程经理施工执行标准名称及编号主要检查内容1使用功能验收正常运行□外观与样本或合同是否一致□总层数与停站层数□2质量验收资料表安装工艺及企业标准□设备进场验收记录□与建筑结构交接验收记录□隐蔽工程验收记录□3随机文件1.土建布置图□2产品出厂合格证□3安装、使用维护说明书□技术资料：1梯级或踏板的型式试验报告复印件，或胶带的断裂强度证明文件复印件□2自动交通扶梯、自动人行道扶手带断裂强度证明□4整机试验1在以下情况下，自动扶梯、自动人行道是否能自动停止运行□2第4至第11情况下的开关断开的动作是否通过平安触点或平安电路来完成□1无控制电压；2电路接地的故障；3过载；4控制装置在超速和运行方向非操纵逆转下动作；5附加制动器(如果有)动作；6直接驱动梯级、踏板或胶带的部件(如链条或齿条)断裂或过分伸长；7驱动装置与转向装置之间的距离(无意性)缩短；8梯级、踏板或胶带进入梳齿板处有异物夹住，且产生损坏梯级、踏板或胶带支撑结构；9无中间出口的连续安装的多台自动扶梯、自动人行道中的一台停止运行；10扶手带入口保护装置动作；11梯级或踏板下陷。说明：5整机检查1梯级、踏板、胶带的楞齿及梳齿板是否完整、光滑□2内盖板、外盖板、围裙板、扶手支架、扶手导轨、护壁板接缝是否平整。□3接缝处的凸台不能大于0.5mm。□4梳齿板梳齿与踏板面齿槽的啮合深度是否大于6mm；□5梳齿板梳齿与踏板面齿槽的间隙是否大于4mm□6护壁板之间的空隙不应大于4mm。□6观感检查1上行和下行自动扶梯、自动人行道，梯级、踏板或胶带与围裙板之间是否无刮碰现象□2扶手带外外表是否无刮痕。□3对梯级(踏板或胶带)、梳齿板、扶手带、护壁板、围裙板、内外盖板、前沿板及活动盖板等部位的外外表是否进行清理。□说明：7合同或样本中的约定款项上升速度□扶梯尺寸□额定重量人数□型号□材质□电容□电缆□开关等□说明：验收结论验收部门：验收人：年月日复核部门：复核人：〔四〕工程竣工验收移交物业工程工程部内部验收交接单时间：施工单位：验收交接内容〔对应合同〕监理意见工程部意见专业工程师工程经理物业公司集团副总批转技术部财务部预算部总裁六、工程部内部表单使用规定注：下述表、单详见后附〔一〕施工单位竣工图审核程序表1、此程序在施工单位报竣工图时使用。2、主管副总同时批转用表部门审图。3、在工程部和监理公司环节审核发现问题及时返回施工单位修改。4、技术部和预算部审核环节发现问题报主管副总批转工程部整改。5、竣工图审核无误后由总裁批准存档,并转发预算部。6、具体见?施工单位竣工图审核职责及流程?。上述出现问题由执行部门承当相应责任。〔二〕工程〔材料、设备品牌〕变更请示单〔包括隐蔽、签证单、技术联系单〕此单用于合同外的变更和合同内的施工范围、工程量增减或材料、品牌变更。工程部上报此变更时，应同时出变更草案，由技术部审核、细化并确定最终方案。特殊情况变更可先口头请示，实施的同时补此单，按?工程变更及签证的管理规定?执行。此表单批示后由秘书转存档案〔原件〕预算部〔复印件〕工程部〔复印件〕技术部〔复印件〕财务部〔复印件〕审计部〔复印件〕。此表单不作为工程结算的依据，在变更实施完毕后48小时内如实填报工程现场签证单。此表单只作为公司内部流转，批转到工程部后由工程部下发变更通知函，通知施工单位执行。此文件以最终批复意见为准。具体见?工程变更请示职责及流程?。上述出现问题由执行部门承当相应责任。〔三〕工程现场签证单〔包括隐蔽工程/技术联系单〕此单用于变更请示同意后执行结果的回复。施工单位在工程变更实施完毕后48小时内填报〔填报此表单时，必须附带相应变更通知函〕。由技术部、预算部对应其技术要求及造价审核后上报。文件批示后由秘书转发档案〔原件〕、预算部〔复印件〕、工程部〔复印件〕、财务部〔复印件〕、审计部〔复印件〕。具体见?工程现场签证职责及流程?。上述出现问题由工程部承当相应责任。〔四〕〔〕工程〔〕月份进度请款单按形象进度请款的工程在合同约定的情况及时间由施工单位填报，工程部、监理公司共同确认完成的形象并审核后附清单及质量、档案情况，相关专业工程师必须全部签署意见，有异议或不全退回，合格前方可上报，同时对于退回文件二次上报施工单位必须将时间、原因注明。预算部、技术部、前期物业部、财务部按要求必须审核其对应的进度、质量、签证、档案和清单、付款情况，并签署意见，对于有问题的退回工程部，同时对于退回文件二次上报工程部必须将时间、原因注明，如因施工单位原因，同第一条。此请款单批示后，由秘书转发财务〔原件〕，主管副总〔复印件〕，由财务部通知工程部金额及执行时间。工程部提交等额发票及委托函、收条确认函后办理支付手续。具体见?施工请款标准及流程?。上述出现问题由工程部承当相应责任。〔五〕〔〕工程甲供材料请款单涉及有预付款的合同，第一次请款由合同签订部门〔招标部或其他〕办理，现场已经交接执行中的付款由合同执行部门〔工程部或其他〕办理，但办理请款必须附对应阶段的验收单〔或入库单〕；此请款批示后，由秘书转发财务〔原件〕，主管副总〔复印件〕，由财务部通知工程部金额及执行时间；执行部门提交等额发票及委托函、收条确认函后办理支付手续。具体见?工程甲供材料请款标准及流程?。上述出现问题由执行部门承当相应责任。〔六〕施工单位进场交接单此单在合同签定同时招标部带着施工单位进场与工程部交接时使用。工程部经理及对应的工程师负责接受队伍，档案员留存图纸，样品，合同。进场交接时所需签字人员在当日内回复，在签字齐全后转交招标部，其交接人员将交接资料交档案存档。具体见?施工单位进场工程交接标准及流程?。〔七〕〔〕工程停工及工序交接单此交接单在各施工单位工程交接时使用。直接责任人为交接单位双方，监理单位监交，建设单位组织协调。此单一式7份，原件存建设单位档案，其他各签字部门各一份。此交接由监理负责组织并形成交接清单，对界限、范围、时间、质量、标准、工程量等现状均要有详细描述并明确责任，工程部审核。上述出现问题工程部承当相应责任。〔八〕内部验收交接单此单为内部资料仅在集团内部使用，严禁外传。此表格为工程部内部交接表格，具体的交接内容以附表的形式附后，各专业可根据工程的特点自行设计附表。此表格不作为工程竣工时间的依据。直接责任人为交接部门双方。技术部、集团财务、预算部监交。此单一式一份，此表原件存档案室，其他各部门存复印件。具体见?工程部内部验收标准及流程?。此交接由工程部负责组织并形成交接清单，并明确责任。〔九〕工程部月报竣工图审核程序单此单仅为集团内部使用，严禁外传。工程部提供月竣工图，经集团副总批转由技术部和预算部在一天内审核完毕，并向工程部反应审核意见。整改完毕的竣工图在预算部和工程部、技术部各自存档。3、工程竣工后5日内，工程部将自报竣工图上报，技术部和预算部在5日内审核完毕，并同时向工程部反应审核意见后5日整改完毕报集团存档。上述出现整改工程部承当相应责任。〔十〕、〔十一〕、〔十二〕工程整改或〔工程进度〕或〔罚款〕通知单此单在施工单位违反合同约定及标准时填写，必须明确原因；下发施工单位签字确认人需是工程经理或授权委托人；原件报存集团档案室，复印件转存财务、预算、技术部、监理公司、施工单位。上述出现问题由执行部门承当相应责任。〔十三〕甲供材料到达现场验收接收单甲供材料设备到货时验收填表。招标部，到货前24小时以联系函的方式通知财务部、工程部、预算部，监理公司及施工单位由工程部通知。仅对数量、材料表观、技术资料、比照封样验收,其它以正式验收审核为准。供货数量以供货单位、接收单位、甲方共同认定的数量为准。一式二份，由招标部将原件转财务和供货单位，复印件转工程部、预算部、施工单位等部门。本验收单同时为施工单位领料单；施工单位领料人员必须是授权人员，否那么施工单位和工程部相关责任人双倍承当本单货款。上述出现问题由执行部门承当相应责任。〔十四〕甲供设备到达现场验收接收单甲供材料设备到货时验收填表。招标部，到货前24小时以联系函的方式通知财务部、工程部、预算部，监理公司及施工单位由工程部通知。仅对数量、材料表观、技术资料、比照封样验收,其它以正式运行验收审核单为准；供货数量以供货单位、接收单位共同认定的数量为准；一式二份，由招标部将原件转财务和供货单位，复印件转工程部、预算部、施工单位等部门。本验收单同时为施工单位领料单；施工单位领料人员必须是授权人员，否那么施工单位和工程部相关责任人双倍承当本单货款。上述出现问题由执行部门承当相应责任。〔十五〕甲供材料、设备领用〔出库〕单对采购库存材料设备进行出库时使用；由施工单位填写，由工程部工程师、工程经理财务经办人共同审核签字确认；一式一份，由原件转财务，复印件存工程部、预算部、施工单位等部门。财务部办理出库；对于施工单位领料人的要求：必须有授权委托书，否那么材料设备不得出库。〔十六〕、〔十七〕甲供材料或〔甲供设备〕竣工验收单此单于安装〔如设备应安装调试〕完毕后，符合合同约定后使用；第一责任部门：工程部；验收前36小时工程部以联系函的方式通知财务部、预算部、技术部、监理公司、施工单位、供货单位，并准备好图纸等相关资料；验收单份数：一式两份，原件存档案室、财务部，复印件由工程部转预算部、技术部、施工单位、供货单位及监理公司；特殊说明：对于隐蔽材料，工程部必须在隐蔽下一道工序开始前组织验收；验收存在的问题，工程部限时要求施工单位、供货单位进行整改，整改完毕工程部自检合格后，再进行第二次验收，假设第二次验收仍存在问题，工程部承当相应责任。〔十八〕甲供材料、设备退货申请单此表格为施工单位在领料后因设计变更原因导致局部材料无法使用时填写；施工单位在变更发生后3日内按格式填写报工程部，超过3日未填报甲供材料退货单的，视为施工单位可用，费用由施工单位自行承当，不予办理退货；上述工作时效严格执行，否那么因哪个部门执行逾期由其承当费用；文件批示后一式一份，原件由秘书转存财务，复印件转存招标部、预算部、施工单位；招标部负责办理退货手续。〔接续表〕〔十九〕甲供材料提料单〔自提〕此提料程序在施工单位未确定前，材料设备招标阶段使用；提报采购方案应在图纸下达后2日：如果是工程整体提交由技术部提供；如果是执行