邵阳市建筑工程安全监督站2018年度整体支出绩效评价报告

邵阳市建筑工程安全监督站2018年度整体支出绩效评价报告根据邵财绩〔2019〕2号文件要求，按照《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）文件精神，我站对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将有关情况报告如下：一、部门概况邵阳市建筑工程安全监督站为全额拨款的正科级事业单位，属邵阳市住房和城乡建设局的二级机构。目前，内设办公室、监督一室、监督二室、监督三室、技术综合室、综合稽查室。 在职人员15人，退休人员2名。我单位主要职能是：受邵阳市住房和城乡建设局委托，承担全市建筑行业安全生产、文明施工等具体事务性工作；监督全市建筑行业的安全生产、文明施工；负责市本级建设工程项目建筑起重机械产权备案登记和使用登记；处理和仲裁全市建筑施工安全事故；承担市住房和城乡建设局交办的其他工作。

（一）2018年重点工作计划:1、加强思想政治建设，深化党的教育活动。2、积极开展安全监督自身建设，加强内部监督管理。3、严格监督、强化建筑施工安全监管力度4、明确职责，切实压紧压实安全生产责任5、认真部署2018年建筑施工安全生产“打非治违百日行动”6、深入开展“安全生产月”活动和“强执法防事故”行动（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

单位2018年整体支出规模为229.74万元，用于建筑施工安全监督和管理，维持单位正常的运行。其中：工资福利支出196.13万元、商品的服务支出33.61万元。二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况1、预算完成率：2018年初财政预算数212.69万元，预算完成数为241.04万元，预算完成率为113.33%。2、资金结余：2018年资金结余97.82万元。3、“三公经费”控制率：2018年“三公经费”预算安排数为13万元，实际支出数为0.04万元，“三公经费”控制率为0.31%。（二）基本支出2018年公共财政拨款收入241.04元，具体安排如下：

1、城乡社区支出179.65万元，这部分支出包括在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、办公设备采购、物业管理费、其他日常公用经费等支出。

2、社会保障和就业支出17.38万元，包括养老保险金、职业年金、失业保险、工伤保险等其他对个人和家庭补助。

3、医疗卫生支出6.39万元，是职工的医疗补助及大病互助经费。

4、住房保障支出9.27万元，是职工住房公积金支出。

此外，我单位按上级要求严控“三公”经费支出，2018年我站“三公”经费支出共计0.04万元，其中：公务接待费0.04万元。本单位为新增单位，无上年对比数。（三）专项支出

本单位2018年专项资金支出101.23万元，用于建筑行业安全施工监督。三、部门专项组织实施情况（一）专项组织情况分析，本单位全年专项资金为101.23万元，全部用于建筑行业安全施工监管（二）专项管理情况分析本单位对专项资金进行严格管理，专项资金全部用于全市的建筑行业安全生产施工监管四、资产管理情况

（一）本单位的国有资产概况。截至2018年12月31日，单位资产总额为279.13万元，其中：流动资产276.16元，占98.94%；固定资产2.98万元，占1.06%。

（二）本单位在资产管理上认真做好资产的日常工作，建立健全的管理制度，将资产管理的责任落实到各科室和个人。对固定资产定期清查，做到家底清楚，帐帐相符、帐卡相符、帐实相符，防止资产流失。在资产信息化方面，按照国有资产信息化的要求，及时将资产变动信息录入管理信息系统，对本单位资产实行动态管理，全面及时地掌握本单位固定资产的使用状况。五、绩效评价工作情况1、检查节后在建项目排查情况和申请复工项目核查情况。严厉查处监督机构对不具备复工安全生产条件的项目予以复工的行为。对全市在建131个工地进行了检查,项目符合要求,允许复工。对其他未达到复工条件的项目下发了停工整改、不良行为告知。2.今年以来,共组织全市范围的大检查5次,检查在建项目215个次,检查出安全隐患420余处,下发隐患整改通知书110份,停工整改通知书75份,下发不良行为告知书65份,要求各企业及时整改,实行复查销案制度,保证监督程序闭合与施工安全。3.按照2018年建筑施工安全生产“打非治违百日行动”工作方案要求,制定本地区专项行动实施方案,指导督促本地建设、施工、监理企业及工程项目正在全面开展自查自纠工作。截止2018年底我站向三区政府移交非法违法建设项目75个。4.深入开展“强执法防事故”行动。截止2018年底,组织执法活动115次、出动执法人员420人次、检查生产经营单位131家。5.深入开展“强执法防事故”行动。目前,组织执法活动115次、出动执法人员420人次、检查生产经营单位131家。六、综合评价情况及评价结论我站根据本次通知要求召开了专题会议，制定了部门整体支出绩效评价工作计划。评价小组采取座谈、走访及调查问卷等方式听取情况，检查单位基本支出等相关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论，2018年度我站部门整体支出绩效自评得分90分，等级良好。七、部门整体支出主要绩效我单位在部门整体支出的控制上重点关注经费预算、资金收支、政府采购、固定资产、建设项目及合同管理等业务层面的经济业务风险。实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督。出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作。严格执行政府采购、建设项目及合同控制等内控措施，确保各项财务管理制度规范有序运行。根据实际发生的经济业务事项按照国家统一的会计制度及时进行账务处理、编制财务报告，确保财务信息真实、完整。八、存在的问题由于部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身特点和业务进行核定，没有细化到具体项目，预算支出达不到逐笔进行核定的要求，导致了预算刚性不够、预算的计划性、科学性不强，资金使用缺乏预见性，减弱了预算的约束控制力。应加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。九、改进措施和有关建议我们将以本次部门整体支出绩效自评工作作为提高我单位预算支出管理水平的一个契机，进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时更新、登记台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实