14001管理评审报告

***************************************2012年**月环境管理体系

管理评审报告评审参加人部门评审人部门评审人部门评审人编制审核批准***************************

为了及时、准确的对现有环境体系进行检讨，确保现有环境体系持续有效并不断加以完善，根据ISO14001：2004要求及公司程序文件规定，召开本次管理评审会议，本次评审会议内容如下：环境体系审核及合规性评价情况与分析企业的环境绩效

环境方针、环境目标和环境指标实施情况及分析重要的纠正预防措施发出及分析环境体系的有效性及适用性分析相关方对环境方面的交流信息（包括投诉）可能影响环境的客观因素变化（包括法律法规和要求）内外部人员之改善意见及采纳情况

****公司环境方针

遵守法律法规

强化环保意识

推广清洁生产

防治环境污染

节约能源资源

实现持续发展

人与自然和谐

共创绿色环保****************************************公司环境目标指标环境目标环境指标加强法律法规知识宣传，提高员工环保意识法律法规及其他要求等培训达成率100%废水排放达标符合《污水综合排放标准GB8978-1996三级》标准噪声排放达标符合《工业企业厂界噪声GB12348-90Ⅲ类Ⅳ类》标准固体废弃物处理达标固体废弃物处理合格率100%提高对应紧急时间的预警和控制能力1.重大环境事故发生率为02.紧急演练计划落实率100%节能降耗、杜绝浪费、再生利用办公费用降低10%加强产品环保意识，向社会提供优质环保产品1.产品法规符合率100%

2.提高产品绿色环保要求，为社会创造符合发展需求的产品，为公司营造绿色企业形象不断持续改进*********************************评审目的就环境方针环境目标，评价公司环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性评审主持人****评审时间2012.10.15评审项目现状描述存在问题及改进建议评审结论总要求公司已根据ISO14001:2004标准建立了环境管理体系，制定了环境手册与18个程序文件，用于实现环境方针和目标。环境手册中规定了其适用范围：适用于那些可为本公司所控制，以及可能希望本公司对其施加影响的环境因素。——

基本符合ISO14001:2004标准，能够为实现环境管理体系目标提供基本途径，环境手册与程序文件可操作性较强。序号程序名称序号程序名称序号程序名称1文件控制程序7信息交流控制程序13用的控制程序2体系文件编号导则8管理评审控制程序14油品使用控制3记录控制程序9人力资源管理及培训控制程序15应急响应与准备控制程序4环境因素识别控制程序10液态化学品控制程序16监视与测量控制程序5法律法规及其他要求识别与评价控制程序11原材料控制程序17内部审核程序6目标指标管理方案控制程序12固体废弃物控制18不符合、纠正与预防控制程序程序文件分别为：*****************************评审目的就环境方针环境目标，评价公司环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性评审主持人******评审时间2012.10.15评审项目现状描述存在问题及改进建议评审结论环境方针最高管理者已确定环境方针：遵守法律法规

强化环保意识推广清洁生产

防治环境污染节约能源资源

实现持续发展人与自然和谐

共创绿色环保公司已在环境管理手册中明确环境方针的制定、实施与更改的方法与要求。确定了内、部公众取得方针的途径。——环境方针适合于公司的活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；体现了持续改进和污染预防的承诺；体现了遵守与其环境因素有关的适用法律法规和其他要求的承诺；可满足为建立和评审环境目标指明方向，确定原则；与公司的总体经营宗旨和质量方针保持一致。*******************************评审目的就环境方针环境目标，评价公司环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性评审主持人****评审时间2012.10.15评审项目现状描述存在问题及改进建议评审结论环境因素公司已建立《环境因素识别与评估工作指导》，明确了环境因素识别的时机、步骤、方法，以及评估环境因素重要性的方法。公司识别出120个内部环境因素，并根据环境因素评分规则确定了6个重要环境因素。——环境因素的识别是比较全面的，识别过程中考虑到了正常和异常的运行条件、关闭与启动时的条件、以及可合理预见的紧急情况。同时已考虑到已纳入计划的或新的开发，新的或修改的活动、产品和服务。部门环境因素部门环境因素部门环境因素综合办公室11财务部11经营部14品保部14生产技术部47工程部23各部门识别出的环境因素分别为：经评审，重要环境因素为：序号重要环境因素序号重要环境因素1废油的产生4固体废弃物的产生2原材料的消耗5噪声的产生3火灾的发生***************************评审目的就环境方针环境目标，评价公司环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性评审主持人****评审时间2012.10.15评审项目现状描述存在问题及改进建议评审结论法律法规和其它要求公司已建立《法律法规与其它要求获取和识别控制程序》，明确了获取范围、获取途径，并要求对已识别的法律法规确定其适用性与合规性评价。公司已识别出29个法律法规与其他要求，建立了清单，并对适用条款进行了识别。——

法律法规的识别是较为全面的，识别过程中确定了这些要求是如何应用于公司的环境因素。序号法律法规及其他要求序号法律法规及其他要求序号法律法规及其他要求1中华人民共和国环境保护法11中华人民共和国环境影响评价法21工作场所安全使用化学品规定2中华人民共和国水污染防治法12排放污染物申报登记管理规定22一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准3中华人民共和国固体废物污染环境防治法13水污染的排放许可证管理暂行办法23天津市建设项目环境保护管理办法4中华人民共和国环境噪声污染防治法14建设项目竣工环境保护验收管理办法24天津市防止水污染管理办法5环境保护行政处罚办法15天津经济技术开发区水污染防治办法25天津市危险废物转移联单实施细则6天津市环境保护条例16天津市危险废物污染环境防治办法26中华人民共和国消防法7关于在非必要场所停止再配置哈龙灭火器的通知17国家危险废物名录27天津市消防条例8中华人民共和国国家标准污水综合排放标准18淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录28消防安全管理规定9危险废物贮存污染控制标准19中华人民共和国清洁生产促进法29天津市环境噪声污染防治办法10中华人民共和国国家标准工业企业厂界噪声标准

20危险废物转移联单管理办法30**********要求（所有产品均需出具第三方具有资质的机构提供的ROHS有害物质检测结果）************************************评审目的就环境方针环境目标，评价公司环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性评审主持人*****评审时间2012.10.15评审项目现状描述存在问题及改进建议评审结论目标、指标和方案公司已建立《环境目标指标及管理方案控制程序》。明确了目标指标的确定准则，以及管理方案的制定、监控、评审和验证的要求。公司根据重要环境因素确定了环境方案：法律法规或其他要求等培训达成率100%废水排放达标率100%噪声排放达标率100%固体废弃物处理合格率100%重大环境事故发生率为0紧急演练计划落实率100%节约用水大于1%节约用电大于1%产品法规符合率100%提高产品绿色环保要求，为社会创造符合发展需求的产品，为公司营造绿色企业形象不断持续改进管理方案正按照计划的时间进行推进。——方案中对目标和指标都进行了具体要求，均是可测量的，兼顾了短期和长期的需要。方案中的目标和指标均符合环境方针，包括了对污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规及其他要求的承诺。管理方案中确定了为实现目标指标的方法、步聚、职责和时间表。****************************废水排放检测结果：采样点检测项目检测结果污水综合排放标准GB8978-1996三级单位废水总排口SS24400Mg/LCOD268500Mg/LBOD95.9300Mg/L石油类10.230Mg/L噪声排放检测结果：检测点位置主要声源检测时间结果1#厂界东外1米生产10：05-10:1055.32#厂界南外1米交通10:10-10:1560.23#厂界西外1米生产10:15-10:2056.54#厂界北外1米生产10:20-10:2555.9厂界噪声法律法规标准值工业企业厂界噪声GB12348-90Ⅲ类65dB(A)工业企业厂界噪声GB12348-90Ⅳ类70dB(A)*************************序号产品名称材料名称检测日期检测结果1234567891011121314根据客户*****要求，所有产品均进行有害物质检测：**********************************序号产品名称材料名称检测日期检测结果15161718192021************************评审目的就环境方针环境目标，评价公司环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性评审主持人****评审时间2012.10.15评审项目现状描述存在问题及改进建议评审结论职责和权限公司在环境管理手册中，职责和权限章节，详细描述了各职能部门的职责和权限。——组织结构、职能分配更加合理。能力、培训和意识公司已建立《人力资源管理控制程序》。公司于7月份委托长城咨询公司进行了体系标准培训与内审员培训，并取得内审员证书。公司行政部对全员进行了体系文件培训；法律法规培训；环境因素识别、评价、管理的培训；废弃物的培训；消防安全培训。

——通过培训，所有人员了解组织的环境方针和环境管理体系，以及与他们工作有关的组织活动、产品和服务中的环境因素。通过培训，培训人员了解了其工作可能产生重大环境影响能够胜任所承担的工作。信息交流公司已建立《信息交流控制程序》，明确了内外部信息交流的方式方法，信息处理的方法，以及各职能部门在信息交流方面的职责和权限。内部信息交流方式主要有会议、正式通知通报、非正式通知、电子邮件等。外部信息交流主式主要有网络、正式与非正式通知和通报等。——信息交流平台已建立，横向与纵向沟通顺畅。信息交流方式是有效的。***********************评审目的就环境方针环境目标，评价公司环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性评审主持人*****评审时间2012.10.15评审项目现状描述存在问题及改进建议评审结论管理体系文件公司已根据ISO14001:2004标准制定了环境手册与18个程序文件，用于实现环境方针和目标。——环境手册与程序文件有很强的可操作性。文件控制公司已建立《文件控制程序》，对文件的编写、评审、审核、批准、发布、更改和作废等活动进行有效的控制。——文件控制是有效的，措施是得力的。可以确保文件的适用性、适宜性、系统性和有效性。可以确保环境管理体系运行各相关场所能得到最新的、有效版本的受控文件。运行控制公司已建立6个程序文件，公司分别针对“三废”、“噪声”、“油品”、“资源和能源”建立了程序文件。生产部车间提出生产现场地面有少量废液的现象，建议进行整理、整顿、地面清洁，物料摆放整齐，道路畅通，符合环保要求。公司已评价与所确定的重要环境因素有关的运行，建立了相关的程序文件，可以将体系要求贯彻到日常的运行中去，可确保在运行中能够控制或减少有害的环境影响，以满足环境方针的要求、实现环境目标和指标。*************************2012年与2011年度用水量对比：年度月份（单位：吨）7月份8月份9月份10月份趋势2011年786692724650↓2012年6505547505522012年与2011年度用水电对比：年度月份（单位：千瓦时）7月份8月份9月份10月份趋势2011年287956229650243895295782↓2012年268919382346175792.8286084****************************评审目的就环境方针环境目标，评价公司环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性评审主持人*******评审时间2012.10.15评审项目现状描述存在问题及改进建议评审结论应急准备和响应公司已建立《环境应急准备及响应控制程序》，明确本公司潜在的环境、安全事故或紧急情况，并对此做出应急准备措施和响应，预防或减少可能伴随的环境、安全影响。公司已制定相关预案，并于9月份举行了演习，并对演习结果进行了讨论与总结。——通过演习，应急计划基本可以满足突发情况下的应急响应，应急计划是可行的，有效的。监视和测量公司已建立《环境监控与测量控制程序》，明确了监控的范围与要求。公司每年底委托华测公司为公司进行产品有害物质，各项指标均在控制范围内。环保局环境监测站不定期对公司进行废水、噪声排放抽查——通过监测和测量，以及对监测结果与及当地的排放标准、法律、法规和公司的目标、指标及环境管理方案进行比较，与运行控制程序和作业指导书进行对照，重大环境因素是处于受控状态的。不符合、纠正措施和预防措施公司已建立《纠正与预防措施控制程序》，用来处理实际或潜在的不符合，采取纠正措施和预防措施。对内审共发出2张《不合格项报告》，对不合格原因已采取了纠正措施并验证完毕。——可以确保当不合格发生后能及时查清原因以采取有效的纠正措施，以防再次发生，并对潜在的不合格原因，采取必要的防范措施，避免其发生。*************************评审目的就环境方针环境目标，评价公司环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性评审主持人*********评审时间2012.10.15评审项目现状描述存在问题及改进建议评审结论记录控制公司已建立《记录控制程序》，对环境记录进行分类、收集、储存、保管和处理提出了相应要求。——记录工作控制措施得力，可为有追溯要求的场合提供客观证据。内部审核公司已建立《内部审核控制程序》，明确了审核的时机、审核的流程、方式方法以及审核要求。公司2012年9月30日进行了内审，对ISO14001：2004所有要素进行了审核，在审核中发现了2个轻微不符合项，填写了2张不符合项报告单，这些不合格项已于10月10日前全面关闭。——在对环境管理过程中出现的不合格项，进行了原因分析，提出了纠正预防措施并得到验证。通过分析与研究，公司对不符合项落实了纠正措施，实施过程符合要求。实施基本有效，促进了环境体系的不断完善。内审过程符合内审程序，内审结果显示，已符合标准，运行基本有效。