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文档简介

发票管理管理制度1.整体概述本制度旨在规范公司内部发票管理，确保发票真实、准确，遵守税务法规，杜绝任何形式的违规操作。本制度适用于全公司及下属各个部门。2.负责机构公司财务部门负责发票管理工作。3.发票开具3.1开具时机在公司内部进行项目结算或者向外部客户销售产品/提供服务时，需要及时开具发票。发票开具应严格遵守税务法规，确保开票信息真实、准确。3.2发票抬头发票抬头应当与客户名字一致。3.3发票金额发票金额应准确反映项目或者产品/服务的实际情况，严禁虚构或者随意涨价。3.4发票号码发票号码应按照规定格式设置，加强流水管理和数字防伪。3.5发票存档发票开具后，应及时存档，加强管理和备查。4.发票领用4.1领用程序参照公司领用制度，员工可携带发票加盖公章后领用。4.2版式限制发票的抬头、金额、号码等必须按照国家税务局指定的格式制作，严禁私自更改。4.3库存管理应指定财务人员进行库存管理，及时补充更新。5.发票核对5.1对账人财务人员应及时对账，保障公司财务的精准性。5.2对账程序对账应包括销售方发票、购买方收据、银行对账单等相关凭证。5.3对账周期对账周期应按月进行，确保对账及时、准确。6.发票报销6.1报销规定公司员工营业外支出需要通过公章加盖的发票进行报销，保障报销的真实、准确。6.2报销程序员工应按照采购/报销制度拿到相关的申请单、发票等相关证明文件提交至财务部门进行审核和处理。审批流程应当严格按照公司规定进行，确保报销的合法性和精准性。6.3人员管理公司应定期培训员工发票管理的操作规范和流程，确保财务人员操作规范、精准。7.违规处理发票管理违规行为将严格按照公司内部规定，进行相应的处理，包括但不限于警告、罚款、调离等处理。如涉嫌违反税务法规，公司将协助税务机关进行相关调查和处理。8.附则本制度适用于公司全体

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