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文档简介

出国出差补助管理制度一、概述为规范公司出国出差人员的报销补助事宜，提高经费使用效率，制定本管理制度。二、补助标准根据派出单位的要求，按照外交部颁布的《出国（境）人员因公临时出国（境）经费管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）执行，公司出国出差人员的交通费、食宿费、零用费和保险费等费用，按照以下标准予以补助：1.交通费出国（境）人员使用机票、火车、轮船等公共交通工具前往赴任地，派出单位按照实际票据给予报销，不超过经济舱价格。2.食宿费酒店住宿：出国（境）人员因公出国（境）期间，按照实际住宿费用给予报销，不超过每日500元。伙食费：按照当地一般伙食标准给予补助，不超过每日200元。3.零用费出国出差人员在公干期间因出差需要产生的差旅杂费，按照《暂行办法》规定给予报销，不超过每日150元。4.保险费为保障公司人员在出国过程中的安全，公司将为出国人员购买保险，按照保险公司规定给予报销。三、申请流程1.出差审批出国出差人员需按公司规定填写出差申请表，经所在部门负责人审批后，提交公司总经理签批。2.费用报销申请出差结束后，出差人员需根据实际情况填写费用报销申请表，并附上相关发票、凭证等文件，经所在部门负责人审核后，提交公司财务部门。3.费用审批公司财务部门对费用报销申请进行审批，审核通过后，报送公司总经理签字确认。4.费用报销经公司总经理签字确认后，公司将在5个工作日内将出差人员实际发生费用打入其个人银行账户。四、其他规定出国出差人员需遵守有关法律法规和公司管理制度，保护公司利益，保守商业机密，不得泄露公司商业秘密和保密信息。出国（境）人员不得从事与出差任务无关的消费活动，不得擅自改变任务地点、行程和任务内容等。出国（境）人员在出国（境）期间，需保持联系通畅，定期向公司报告工作进展和相关问题。五、附件出差申请表费用报销申请表本管理制

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