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文档简介

工具材料领用管理制度一、制度概述为了规范公司内部工具材料领用行为，提高仓库存货使用效率，减少公司浪费资源和时间的情况发生，特制定本工具材料领用管理制度。二、适用范围本制度适用于公司全体员工。三、工具材料领用流程3.1工具材料领用（1）员工需在使用工具材料之前，在ERP系统中编辑领料单，否则禁止领用；（2）领料单需包括领用物品的种类、数量、用途、领用人员等信息，其中领用物品的名称、规格、型号、价格等信息是必须填写的，否则ERP系统将无法生成库存记录；（3）领料信息审核通过后，库管员将在ERP系统中进行发货操作，并在库存记录中相应物品的数量减去领用数量，并记入相应订单中。3.2工具材料退库（1）当员工使用领用物品完成任务后，如发现有剩余物品并需要退库，需先编辑退库单；（2）退库单需要包括物品名称、退库数量、原领用时间等信息，其中需要明确退库的原因，并未涉及新的使用任务；（3）库管员通过ERP系统对退库单进行审核并确认通过后，将物品数量记入仓库库存记录中，并在退库单中记录相应的物品数量。四、领用规定4.1领用权限管理（1）正式员工可在ERP系统上进行领用操作；（2）领用物品种类、数量须按员工职务及任务需要进行审批；（3）临时工、外包、实习生等临时劳动力不得领取工具材料。4.2领用数量管理（1）所有员工领用物品，均需在ERP系统中编辑领用单并在发料时记录；（2）在领用物品时需尽量按照实际使用需求，避免浪费；（3）对于可能造成资源浪费的物品，如笔、纸张等，需经过主管审核后才能进行领取。五、物品管理规定5.1保管管理（1）在仓库近期清点时，系统将会自动跟踪依据领用单标识的物品状态变化情况；（2）对于重要物品和资产，需要在领用前进行抽样检测，确认质量无误再进行领用操作；（3）库管员需要将所有物品严密保管，确保物品的完好无损，避免出现磨损、破损、缺损等情况；（4）对于进行检测翻转等操作的物品，需遵守检测操作规程，避免出现质量问题。5.2盘点管理（1）库管员需要定期对仓库进行盘点工作，以确保库存记录与实际库存相符；（2）员工对于使用的物品及时进行退库操作，做好库存的更新工作；（3）如出现盘亏项，需及时进行核实原因及找寻遗失物品。六、附则本制度自2021年X月X日起执行。各部

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