中药材电子商务交易平台项目商业计划书

中药材电子商务交易平台项目商业计划书中药材电子商务交易平台项目商业计划书（本文档为word格式,下载后可修改编辑！）目录1.摘要 11.1公司概述 11.2企业使命及商业模式 11.3我们的产品和服务 21.4市场定位 21.5竞争： 21.6管理： 31.7资金需求： 31.8资金筹措方法： 31.9发展规划 31.10成功关键因素 42.公司介绍 52.1公司使命 52.2公司目标 52.3公司所有权构成 62.4启动概述 63.产品和服务 74.市场分析 94.1市场划分 144.2目标市场策略 164.3盈利模式 174.3.1竞争和客户购买行为 185.电子商务网站建设 205.1电子商务网站定位 216.实施策略 216.1SWOT分析 226.1.1优势 226.1.2劣势 256.1.3外部机会 266.1.4威胁 276.2竞争优势的利用 286.3市场策略 296.4销售策略 316.4.1销售预测 326.5里程碑 347.公司管理 357.1人员计划 358.财务计划 368.1启动资金 368.2重要假设 388.3利润表 388.4预测现金流分析 428.5资产负债分析 44附录： 1[键入文字]1.摘要导言某某电子商务有限公司依托中国道地药材自然资源优势和中医药文化积淀、植入某某品牌，确立中药材标准和认证体系，辅以RFID追踪溯源技术手段，构筑全球化的“天然药材标准品大宗现货交易平台”、“B2B网上贸易平台”、“B2C网上直销平台”。规划和建设全球天然药材及其衍生品（以下简称天然药材产品）交易与集成化供应链体系。天然药材的质量保证是服务的基础。我们以中药材项目及周边地区的中药材产品种植、采收、储存、加工、配送、中转、集散为重点，联手国内外道地中药材主产区政府和机构打造自然资源综合体；以中药材产品进出口检验检疫标准、无公害检验检疫标准、天然药材的双标体系（GAP标准种植养殖及中药材标准品提取）为指引，与美国天然产品协会（UNPA）、穆斯林世界HDC机构的HALAL认证进行全面合作，从源头控制标准执行，延伸并覆盖整个供应链进行质量跟踪；打造绿色、安全、环保、健康的天然药材产品交易环境。某某将形成以中国为中心辐射全球的天然药材一体化产业链格局，逐步覆盖东南亚、中东、欧洲及北美等天然药材及天然药材产品主流市场，为中国的天然药材产业争取国际话语权和定价权。1.1公司概述某某电子商务有限公司是一家处于创始阶段的公司。经营领域：天然药材产品交易和服务供应商公司性质：股份有限公司1.2企业使命及商业模式本公司的使命是：继承和发展中医药文化，打造全球绿色、安全、环保、健康的中药材电子商务和集成供应链；掘金绿色产业，传承中华文明，点绿成金，创想未来。为达成此目标，某某将整合自然环境资源、中医药文化资源、全球营销渠道网络、某某平台、RFID溯源科技、UNPA/HDC-halal国际认证、健康旅游资源，打造中药材自然资源综合体；构建天然药材标准品大宗现货交易平台、B2B、B2C电子商务平台，为中药产业链上下游企业和天然药材产品消费者提供产品和服务。1.3我们的产品和服务某某在线致力于为国内外中药材产业链上下游企业，提供天然药材产品的集成化供应链服务；为全球个人消费者提供高品质天然中药材产品及其健康管理方案。我们集成化供应链服务核心内容包括：信息发布、网上交易、拍卖交易、产品检验检疫、国际标准认证、供应链金融、资金结算、健康管理、现货交收、仓储、物流配送、溯源追踪等服务1.4市场定位根据A&R2008年测算，全球天然药物市场上中药材、天然药物及其相关制品年销售额约830亿美元，全球的社会需求以8%的增幅逐年增长，到2011年形成1000亿美元市场。全球70%的中药材、天然药物及其制品原料药来源于中国。但由于产品质量以及技术标准的原因，中药材及其衍生产品在国际市场上一直分量甚微，仅占世界天然药物产品市场的2～5%，出口以中药材原材料和提取物为主，附加值含量低。高附加值产品如天然药材功能食品、膳食补充、药妆、保健品受制于技术和质量门槛，在全球市场份额占比更低。在国内，中药产业产值从2004到2010以每年20%的速度增长，中药行业资产规模持续扩大，产销情况明显好转，经济效益显著增长，对外贸易稳步回升，其中2010年全年中药行业产值达3172亿元，同比增长29.5%。到2010年中药企业超过2300家，需求稳定增长，市场潜力巨大。大量的市场空间和市场机会存在于：质量保证的天然中药材原材料天然药材功能食品、膳食补充、保健品和药妆市场。1.5竞争：我们的B2B和B2C电子商务竞争对手包括传统领域的某某药业、国内若干中药材交易市场、以及电子商务领域领先者例如京东商城、淘宝网。他们与传统医药流通企业联合发展在中药材、个人健康和保健品消费领域发展创新模式。但是我们的产品或服务在市场上是有选择性的，所不同的是，这些服务是片段性的、不连续的和缺少一致性，原因是其他服务商仅提供中药材产业链上的部分服务。同时，在海外市场，我们的确具有竞争优势，这是因为我们拥有的某某品牌资源以及UNPA和HDC-halal会员成员的唯一性与排他性。1.6管理：我们的管理层有下列人员可保证实现我们的计划。1.7资金需求：某某已完成公司启动和初期运作，其天然药材标准品大宗现货交易平台建设完成并顺利投产。为打造道地天然药材资源共同体，建设完成集成化供应链，公司计划在Y1和Y3进行两次融资，共需寻求15亿元人民币资金支持。这笔资金主要用来进行线下天然药材资源共同体的建设和打造某某仓储物流体系。某某计划于2016年实现境外上市的目标。其次，公司也考虑在香港主板上市的可能性。1.8资金筹措方法：并购贷款增资扩股1.9发展规划天然药材标准品大宗现货平台，B2B交易平台和B2C平台面向不同市场和客户，这三部分的发展机会和条件不同，因而导致不同的发展次序。目前我们已经建设好天然药材标准品大宗现货交易平台并开展业务，在发展次序上其次是B2B企业用户交易平台，最后是面向个人客户的B2C交易平台。总体上公司将在Y5达到盈亏平衡，并开始带来稳定增长的利润。天然药材标准品大宗现货交易平台从Y1开始带来稳定的收入，预计从2011年6月到2012年5月，大宗现货交易平台的交易量将达到270亿人民币，平台收入达到人民币3500万元人民币。大宗现货交易平台在未来五年预期将以20%~50%的速度增长，预期毛利到第五年将达到1亿元人民币。B2B业务将在Y1后期投入运营，到Y4开始盈利。B2C业务在Y2开始投入运营，Y5开始盈利。图1:Highlights1.10成功关键因素1、品牌建立:在市场上建立绿色、安全、健康、环保的电子商务与集成化供应链服务品牌形象。基于标准的天然药材的质量和安全保证是关键。需要覆盖从天然药材产品的种源、基地生产、采收、加工、包装、到检疫、仓储配送整个环节。2、综合资源体建设。2、集成化供应链体系建设，无论是物流、信息流还是资金流，需要的是一个综合的、平衡的能力以提高整体供应链效率。打造成为专业、公平、公正、公开、快速、高效的中药材资源贸易中心。3、优秀的客户体验和服务。2.公司介绍

某某在线致力于为国内外中药材产业链上下游企业，建立品牌植入、国际认证标准导入、现代化交易方式、中药材产业化的全方位合作与服务关系，搭建良好的贸易桥梁和加合增值链；成为覆盖中药农业、中药工业、中药商业、中药现代化物流、中医药文化的集成化价值链服务平台；成为具有深度、高度、广度、速度、精度的中药材资源供求平台；打造成为全球首家公平、公正、公开、严谨、快速、高效的中药材资源贸易及投融资中心。某某将形成以中国为中心辐射全球的天然药材一体化产业链格局，逐步覆盖东南亚、中东、欧洲及北美等天然药材及保健品主流市场。2.1公司使命某某电子商务有限公司的使命是：继承和发展中医药文化，打造全球绿色、安全、环保、健康的中药材电子商务和集成供应链；掘金绿色产业，传承中华文明，点绿成金，创想未来。2.2公司目标未来五年本公司的目标如下，其中前三者是直接且需要立即行动的，第四点将随着前面目标的实现而实现。1、建立“天然药材标准品大宗现货交易平台”。2、建设天然药材综合资源体.以天然药材产品进出口检验检疫、无公害检验检疫、天然药材的GAP标准种植养殖及中药材标准品提取和国际互认标准（UNPA、HDC）等为指引，建立本公司的天然药材产品的质量认证标准和认证体系。3、建立天然中药材产品“B2B网上贸易平台”、“B2C网上直销平台”；借助国家物联网工程，发展天然药材产品的仓储配送、物流追踪、产品溯源（RFID）等业务。4、打造全球中药材资源交易中心和定价中心，打造全球中药材集成供应链物流服务中心。2.3公司所有权构成

某某电子商务有限公司（以下简称某某）是由中国物联网新锐“中健之康供应链服务有限公司”、UNPA（美国天然产品联盟）42家会员单位、HDC（清真产业发展局）-HALAL认证机构旗下主要大型会员企业，联合道地中药材主产区政府和机构，设立的电子商务公司。2.4启动概述我们的启动资金共5000万人民币，其中包括500万元现金用于公司启动费用、初始大宗交易平台建设、运营。这些资金包括启动费用:人民币500万元，含大宗交易平台建设，人员招聘，职场租赁等等固定资产:人民币100万元，系统设备、电脑等。现金:人民币4500万元，用于后续B2B，B2C电子商务平台建设和公司初步运营。

启动资金由某某在线投资人某某某某先期投入5000万人民币，启动资金的明细

如下表所示：表:公司启动Start-upRequirementsStart-upExpensesLegal￥100,000Insurance￥50,000OfficeSpace￥350,000bulktradingplatformR&D￥1,000,000recruitingpeople￥1,200,000consaltantfees￥900,000OperationalTraining￥100,000BrandandMarketpromotionPreparation￥1,000,000partnershipintroducing(logistic,payment)￥200,000Other￥100,000TotalStart-upExpenses￥5,000,000Start-upAssetsCashRequired￥44,000,000OtherCurrentAssets￥400,000Long-termAssets￥600,000TotalAssets￥45,000,000TotalRequirements￥50,000,000

图2:启动资金概况3.产品和服务某某电子商务有限公司的业务模式如图3所示，它的线上主体包括天然药材标准品大宗现货交易平台，B2B和B2C电子商务平台；结合线下综合资源体、标准建设、质量追踪体系、某某仓储、物流配送系统，为天然药材产品完整供应链上的企业和个人提供服务。图3：某某业务模式企业客户：某某在线为国内外中药材产业链上下游企业，建立品牌植入、国际认证标准导入、现代化交易方式，搭建良好的贸易桥梁和加合增值链；构建全球首家公平、公正、公开、严谨、快速、高效的中药材资源贸易及投融资中。所提供的服务包括:交易平台:天然药材标准品大宗现货交易平台、B2B网上贸易平台标准认证:天然药材的双标体系（GAP标准种植养殖及GEP中药材标准品提取）和国际互认标准（UNPA、HDC）认证。咨询服务:提供全球天然药材产品信息、价格指数，BI数据分析仓储物流:仓储、借助RFID

技术实现物流跟踪、产品溯源。供应链金融:资金结算，融资服务增值服务:品牌植入，品牌推广等某某在线品质管控是通过以天然药材产品进出口检验检疫、无公害检验检疫、天然药材的GAP标准种植养殖及中药材标准品提取和国际互认标准（UNPA、HDC）等为指引，建立本公司的天然药材产品的质量认证标准和认证体系.，基于“RFID”的整体解决方案，为中药材、天然药物实现从“种植环境、种源、采摘、加工、流通”等“六在”式溯源管理（在生产、在库、在售、在途、在用和在监管），让世界使用放心药材。

个人客户：某某在线为个人客户提供质量保证的各种天然中药材及其衍生产品，产品和服务包括：B2C网上直销平台功能食品，膳食补充，保健品，中药相关美容产品。中医药文化和中药相关健康管理知识。4.市场分析全球市场：根据A&R2008年测算，全球天然药物市场上中药材、天然药物及其相关制品年销售额约830亿美元，全球的社会需求以8%的增幅逐年增长，到2011年形成1000亿美元市场。全球70%的中药材、天然药物及其制品原料药来源于中国。虽然历经数十年的努力，但中药材及其衍生品在国际市场上一直分量甚微，仅占世界天然药物市场的2～5％，出口以中药材原材料和提取物为主，附加值含量低。高附加值产品如中药成药、健康食品、保健品受制于技术和质量门槛，在全球市场份额占比更低。国内市场：全国依托药材产地和传统集散地以安徽亳州、河北安国等四大线下中药材交易市场为代表，已经形成了17个主要的药材交易市场，其销售额占全国中药材销售总额70%以上，年交易额上千亿，而其余的多通过自发的药材集贸市场流通。涉及到线下中药材、饮片的交易流通环节。离散度较高。由大量散户（大中小经销商）构成，下游客户主要是饮片厂和中成药制药，保健品，功能饮料企业。对于占有一定市场地位的企业其大宗产品直接在原厂地采购。中药材流通环节长，没有全程监控控制标准、质量。易于炒作囤积。与中国国内的分类情况不同。例如欧盟全面禁止了中药进入，主要针对的是中成药，就是中药成药例如六味地黄丸、逍遥瓦、牛黄清心丸等等，中成药这部分作为药品必须在欧盟注册才能上市。欧盟对中药饮片、中药材和中药提取物，仍然作保健品和农副产品允许在欧盟使用。无中药标准，或未通过诸如FDA、欧盟的药品注册，绝大部分只能以原材料形式出口。技术含量低污染问题下图描述了国内外关于中药产品的流通概况，可以体现出来由于习惯不同、食品药品监管体制不同，在不同国家关于中药材原材料及其药品、衍生产品的分类口径、统计口径有很大区别。在中国国内，习惯性按照：中药材饮片中药提取物中成药中药衍生品（中药相关保健品、中药饮料、中药化妆品等关联产业）对中药材行业产品进行分类。在欧美、日本等国家，都纳入药用植物，天然植物产品产业，由于中药成药、制剂极少获取FDA、欧盟的药品验证和批文，因此主要不以成药形式出口和在海外流通，而是绝大部分以原材料（包括中药材、饮片、提取物）等形式出口：大量的市场空间和市场机会存在于：功能食品膳食补充药妆营养品等市场。图4：中药材产品的流通情况如图所示：2010年中国大陆市场中药材及其衍生产品的市场总产值合计为3590-4080亿元，约合527.9~600亿美元，其中：1中药制剂1500-1800亿元2中药材250-300亿元3中药饮片500亿元4中药颗粒20-30亿元5中药保健品400-500亿元6中药饮料500亿元7中药化妆品150亿元8中药洗液70-100亿元9中药农药兽药100亿元10中药足浴100亿元合计3590-4080亿元，约合527.9~600亿美元。中药材和中药饮片、提取物合计800亿元人民币，这部分为出口海外的主要品种，对于国外和其他地区，均按照原材料的统计口径来计算，根据海关2010年1~11月的中药类产品出口统计，出口日本2.83亿美元、东盟国家3.05亿美元、欧盟2.56亿美元、北美1.93亿美元。其余出口目的地为香港、台湾地区以及韩国等国家。发达国家进口中国中药材原料，深加工形成高附加值产品如：中药膳食补充剂、中药功能、保健食品饮品、中药美容产品、植物药等品种。天然植物产品的最大潜在机会存在于食品产业，随着公众健康意识的提升，业界将全球消费者的注意力和兴趣点引导到天然的功能食品。除植物产品之外，还包括动物产品如鱼类的Omega-3脂肪酸。全球草药营养品和膳食补充品在过去的十年展现出蓬勃的发展势头，即使在全球经济衰退的时期也未表现出明显的降低趋势。全球产业分析报告估计预测到2011年这个领域的产值会超过1000亿美元。美国、欧洲和日本市场一起占据全球此领域的绝大部分。根据美国植物协会统计（AmericanBotanicalCouncil(ABC)Austin,TX）仅天然植物的膳食补充产品在美国2009年的销量超过50亿美元，同比增长率为5%。但亚洲市场的份额一直在逐步提升，主要是是由于为中国市场份额的增长。(ResearchandMarkets:GlobalNutritionalSupplementMarketReport:2010Edition)，4.1市场划分Analyze&RealizeAG2008年的统计数据显示，草药产品多个领域（不包括大豆、海藻和纤维）的全球市场规模已近830亿美元，并且各领域的增长较为稳定，增幅从3%到12%不等。其中，草药类保健品市场占1/3的份额，包括草药类膳食补充剂（110亿美元）和草药类功能性食品（140亿美元）。草药类保健品国际市场可谓巨大。图5：全球中药材和衍生品市场分类及份额情况：全球市场，按照产品种类划分（A&R2008估计，医药经济报-2010/10/15）Table:按地域的市场分析MarketAnalysis20112012201320142015GrowthCAGR中国大陆21%5364779311320.84%欧盟8%44485256608.06%北美12%9101112139.63%日本韩国（东亚）6%21222324254.46%东盟国家10%789101110.42%其他4%111110.00%中国香港台湾12%333333.64%Total13.12%13815617619922613.12%图6:按地域的市场分析中国中药材产品2010出口情况如下：全面总体出口金额为19.44亿美元。较2009年出口增长32%。主要为为中药材、饮片和提取物出口统计。对海外客户均为原料。中药成药出口份额极少。不到2亿美元。出口地区集中在亚洲，主要为日本、东盟、韩国、香港地区。欧洲和北美份额也比例较大，绝对金额小，各占2亿美元左右。中国海关2010年1~11月统计数据4.2目标市场策略某某在线B2B业务和B2C业务的目标市场：一、在中国大陆：中药材全产业链，但中药成药不是重点。1、中药材2、饮片3、衍生保健品和功能食品。（健康产业）二、海外市场（含中国台湾、香港地区）

1、中药材原材料2、功能食品、保健品市场中药材的原产地，市场集中度分散，混乱的格局。市场潜力大。我们的可以通过建立示范基地和质量标准体系，严格控制中药材的种植和加工质量。除此之外，我们还需要利用独特的RFID跟踪溯源技术来监督产品的流通过程，确保产品质量的可靠性，向我们的客户提供足够的信息。三、短中期的发展重点在国内，长期发展重点在海外市场而不是国内。海外市场普遍对于中药－作为药品有注册的限制。而作为原材料和食品监管标准则不同。充分利用我们是UNPA和HDC-halal在中国的唯一会员成员，选择对海外UNPA和halal成员伙伴出口作为突破口。以销售渠道来倒逼国内天然药材的种植和生产质量，以利益作为引导。发掘中国中药材及其产品的内涵价值。

四、全球天然药材产品的交易与集成化供应流通，不限于中国的进出口。4.3盈利模式图7：某某在线盈利模式分析服务内容：1、认证2、质量检验3、供应链，仓储，物流4、销售结算，资金沉淀5、全球资讯服务6、健康知识服务国内：1、在源头质量不可控。基地种植和加工没有形成工业化的生产体系。2、四大交易市场与其他小市场。样品展示的地方，分散。下游大的需求方直接去源头采购。3、炒作的情况国外：1、直接到地头2、原材料以及提取物3、加上认证和精加工，价值增长。

汇总如下：4.3.1竞争和客户购买行为图8：竞争分析

某某在线覆盖中药材完整供应链，作为第三方提供从基础研究、基地种植管理、标准认证、质量监控、到物流、线上交易撮合、资金结算、投融资、健康知识等一系列服务。我们的B2B业务和B2C业务在供应链环节，存在若干竞争关系，例如：1、中国在中药材流通领域，现在还停留在自发的中药材集贸市场和传统的中药材专业市场等落后的经营状况。目前，全国依托药材产地和传统集散地以安徽亳州、河北安国等四大线下中药材交易市场为代表，已经形成了17个主要的药材交易市场，其销售额占全国中药材销售总额的70%以上，年交易额上千亿，而其余的多通过自发的药材集贸市场流通。涉及到线下中药材、饮片的交易流通环节。但是在我国当前的中药材交易市场上，在中药材产品加工产业市场管理上存在很大漏洞，无准入机制，非法生产、加工，经营屡禁不止。市场上大量存在伪劣中药材、饮片和保健品，这些产品的生产者一般缺乏必要的中药材炮制知识，设备也不全，加工的目的就是在成本最小化的条件下卖出货物，因而在炮制中偷工减料的现象严重。质量安全严重缺乏保证。其次，存在流通环节长、交易效率低和囤积操作的问题。中药材贸易的经营者以个体工商户、私营企业为主。由于中药材流通体系不规范和缺乏现代化物流经营企业的进入，中药材流通环节繁多、流通成本较高、竞争激烈且无序。对终端企业和个人消费者均产生不利影响。

2、某某药业某某药业股份有限公司成立于1997年，注册资金76440万元，是集中药饮片生产、化学原料药、化学药制剂为主导,集药品研发、生产及药品、医疗器械营销于一体的大型医药上市公司、国家重点高新技术企业。某某药业立足广东，推进布局全国的战略，已先后收购了安徽亳州、广东普宁等国内主要中药材交易市场。随着国内医药市场继续开拓以及中药饮片需求量剧增，公司投资4亿元建设甘肃定西中药饮片及药材提取生产基地项目，计划开展中药材加工、小包装中药饮片、中药提取物生产、中药科研、新产品开发等业务。某某药业还决定投资11亿元在甘肃省定西市建设中药材现代仓储物流及交易中心项目。项目计划用地总面积约为1000亩，项目建成后，中药材静态仓储能力达50万吨，主要功能为中药材、中药饮片等集中展示交易和现货交易、质量控制、信息发布、第三方结算、经纪咨询等业务。3、中药材天地，药通网无线下资源，以中药材交易市场为依托，提供交易价格信息为主。4、某某

信息网站依托某某医药股份有限公司的中西药购销网络，利用医药流通企业经验，通过提供医药信息服务和电子交易工具，充当医药批发企业、零售连锁药店、医院、政府采购团以及医药生产厂家相互之间的桥梁。借助的第三方物流体系，拥有物流配送能力，配送线路覆盖中国大陆绝大部分地区。

5、其他竞争对手，例如京东商城、淘宝网、当当，一号店等知名电子商务公司，均开始涉足药品、保健品的销售。产品存在局部重叠。

客户关注点（海外市场）：在全球医用植物产品市场，商业决策者和消费者看重产品的质量和服务。我们认为人们宁愿花更高的价格去购买那些质量能够得到保证的产品。在探寻市场机会之前，有必要讨论以下天然植物药产业面临的各种各样的困扰。其中首要的就是天然药材企业和产业评论人士同样备受折磨的质量问题，JimLaValle,RPh,NMD,CCN,健康生活协会的创始人（辛辛那提，俄亥俄州），说：“我认为对于医疗界主流的人们来讲，植物药产品还是一个疑问，原因就是质量的不稳定性。例如我一直用Relora(NextPharmaceuticals的天然产品，用于抗抑郁、失眠、体重减轻等)，至少用在超过1000个患者身上，效果都很好。但要注意这个产品包含了木兰和黄柏的一些特殊成分，这些经过一系列特别的处理，但是这种方式在植物药或补充剂的产品处理中并不都是这样。”LaValle补充说，“我认为产业界应当为天然植物产品制定一系列质量和疗效的标准，比如有些公司使用研磨的银杏叶作为成分，试图达到那些使用提取物、并严格按照最低疗效配方比例的公司出品的产品效果，这是不公平的。”在美国有一个曝光黑类叶升麻案例，发表在农业和食品杂志上。美国市场上销售的很大部分类叶升麻补充制品并不含有足够的有效成分，根据美国植物产品协会的调查，有30%多的测试产品用来自中国的升麻素提取物来替代，后者相对便宜。但是没有北美黑类叶升麻植物的相同疗效成分。另外一类质量问题涉及到污染。纽约的ConsumerL发布过关于人参补充食品的检验报告,，报告显示，参与检验的18个产品，其中6个因为铅污染、以及缺少有效成分而没有通过标准。

5.电子商务网站建设某某在线电子商务平台已经完成大宗现货交易平台，此处描述B2B交易平台，B2C交易平台的建设。交易平台的开发将采用先进的架构，包含企业级的oralce数据库管理，中间件服务器和web服务器的集群，以及负载均衡，同时注重系统安全方面投入，以支持高可靠，大并发的交易和在线访问。底层将采用SOA，ESB设计，支持内部外部多个子系统的系统集成。5.1电子商务网站定位B2B平台，定位独立的第三方形式。给provider和consumer提供一个天然药材的质量保证的交易平台，为此初期引入核心供应商、战略合作伙伴。采取类似私人俱乐部的形式，只有通过我们的认证之后的供应商才能名列我们电子商务网站的供应商，并接受全程的监督和质量控制。给后端消费者或下游厂商提供质量可靠和稳定的产品。在我们的质量控制体系完善并在市场形成影响力时候，开始逐步引入核心供应商之外的天然药材供应商，接受我们的质量认证和质量控制标准。只有通过某某在线认证的产品才能销售在consumer端，国内和国外市场同步拓展。给线上中药材供应商带来具有吸引力的商机。

B2C平台，开始运作为B2C形式，逐步发展到B2B2C商城模式。某某在线通过B2B平台建立起质量可靠的商誉和品牌时，将开始拓展B2C业务。目标瞄准个人天然药材药品、保健品、膳食补充、以及其他衍生品种的市场，为维护和保证产品的质量可靠，由平台来控制众多参差不齐的商户商品质量；服务；配送；售后等关键因素，提升用户体验。（例如不同厂家的产品组合成一个package）.除实物商品外，还必须提供附加值服务如购物知识和购物文化，在这里体现出中华文明在中药材领域博大精深的知识的传播。体现出对消费者的健康关怀。

6.实施策略我们已经清晰定义了大众交易市场、B2B和B2C的目标市场，并且我们区别于其他供应商的的显著特点是对于企业客户提供集成化供应链服务，对于B2C个人客户提供高品质中药材产品和健康服务。在价值观上强调建立质量品牌意识中药材产品的质量是我们的生命线和立足点。使我们某某在线品牌的核心内容。在销售和服务商上建立客户导向的服务和良好的客户关系与我们的供应商和需求方保持长期、良好的合作关系而不是短期的交易关系，使客户认识到某某在线平台的可靠性、有效性进而产生依赖。分阶段实施某某在线的业务平台涵盖大宗交易、B2B电子商务和面向个人的B2C业务，这不是在短时间能完成并达成最终效果的，因此需要分阶段实施，在每个阶段，强调突出核心能力的建设。实现承诺在每个阶段推出面向市场的产品，我们必须非常小心谨慎，必须实现我们某某在线的定位和承诺，任何一次产品事故都是对我们信誉和市场形象的削弱。6.1SWOT分析某某在线具有成功必要的优势，这些优势包括：管理层优勇于变革，敢于创新，具有强烈的使命感和社会责任感，文化优势，定位优势，品牌价值优势，无形资产优势，共识优势，人力资源优势、平台及品种优势，聚焦优势，认证优势，品质优势，客户群体优势，市场优势，创赢优势和安全优势。虽然具备这些优势，但是清醒的认识到我们的弱点同样重要，同样需要认真对待并相应采取措施。这些劣势包括：品牌的建立需要一个过程,，供应链整合的难度，基础设施建设周期长，基地建设、物流资金投入需求量大。质量监控的环节多，链条长难度大，管理体系极为复杂经验不足。高质量人才欠缺的问题。某某在线的优势同样给我们机会去抓住市场机会，这些机会包括且并不限于：国家政策支持，现货行业是朝阳产业，是发展的趋势，市场对于高品质中药材产品的逐年增加的需求，互联网行业创新的机会。外部的威胁包括：行业走向衰退的可能，中药材产业政策风险，中药材产业的国际形象以及国内外出现更强的竞争对手。6.1.1优势1、文化优势“我相信，一个中药，一个中国菜，这将是中国对世界的两大贡献。”--毛泽东“某某在线”覆盖中药材资源全产业链的精耕细作，将成为传播中医药文明的载体和中心。

2、定位优势某某在线的目标为打造全球中药材现货交易中心和定价中心。其使命是为中国争夺全球中药材市场话语权和定价权；建立以中国为中心的全球中药材贸易体系。其功能是为实现中药材产品的市场价格发现和价值体现；实现全球中药材电子化大宗交易和订单集成；实现全球化的B2B网上贸易、B2C网上直销；实现全球化的中药材体系化物流配送集成。全国的大宗商品市场有300余家，现在正在交易的不足100家，真正能做长远、做正规、有现货交割的不多。大多数的市场的品种设计上都不合理，且把重点放在开发代理商上，依靠代理商来引导客户进市场做交易，主要以投机为主，没有现货商进场交易。且市场能过高返佣、全返佣、给当天的高低点作为吸引代理商的进场交易的方法。另一些市场自己又做裁判又当运动员，过分参与，与交易商对赌，使盘面价格大大偏离现货价格，以致失去现货交易的真正功能。我们应在对手的基础上，实行代理与现货商同时开发，做到真正能有投资、价格发现、套期保值等大宗现货的功能。交易中心稳步前进的同时，客户群体上也可以把私募基金、期货公司、银行这些金融机构引入，让交易中心稳步向前发展。3、品牌价值优势某某在线是由健康服务旗舰企业“某某某某股份有限公司（股票代码：600713）”投资2.5亿元（总投资超过10亿），携手百年品牌“某某·乐家老铺”、中国物联网新锐“中健之康”、UNPA（美国天然产品联盟）、HDC-HALAL认证机构（清真产业发展局），联手国内外道地中药材主产区政府和机构，共同打造的绿色、安全、环保、健康的全球第一家专业的中药材资源贸易增值服务平台。

4、无形资产优势某某在线以天然药材产品种植养殖、储存、加工、配送、中转、集散为重点，以天然药材产品进出口检验检疫、无公害检验检疫、天然药材的双标体系（GAP标准种植养殖及中药材标准品提取）和国际互认标准（UNPA、HDC）等为指引，提供天然药材产品信息发布、展览展销、网上交易、拍卖交易、物流配送、资金结算等服务，规划和建设全球天然药材交易与集成化供应链体系。公司依托中国道地药材产业优势，构筑全球化的“天然药材标准品大宗现货交易平台”、“B2B网上贸易平台”、“B2C网上直销平台”；借助国家物联网工程，大力发展天然药材产品的仓储配送、物流追踪、产品溯源（RFID）等业务。

5、共识优势：某某在线结盟UNPA（美国天然产品联盟）42家国际会员企业、HDC（马来西亚清真产业发展局）-HALAL认证机构旗下主要大型会员企业；中国辽宁省、新疆生产建设兵团、贵州黔东南等7个道地中药材主产区地方政府和机构，共建中药材资源的全球化贸易和服务体系，推进中医药文化的发扬光大。6、人力资源优势某某在线拥有从事金融、互联网、物联网、信息技术、供应链、现货贸易等行业的专业运营团队；拥有众多国内权威的经济学专家及中药材学科带头人组成的顾问团队；拥有由主流财经媒体、地方政府主管部门及交易商代表为主的“公平交易委员会”，竭诚为广大中药材生产商、贸易商等行业企业、投资机构提供专业服务。7、平台及品种优势某某在线的交易品种为中国的中药材，致力于为国内外中药材产业链上下游企业，建立品牌植入、国际认证标准导入、现代交易方式、中药材产业化的全方位合作与服务关系，搭建良好的贸易桥梁和加和增值链；成为覆盖中药材农业、中药工业、中药商业、中药现代化物流、中医药文化的集成化价值链服务平台；成为具有深度、高度、广度、速度、精度的中药材要素资源交易服务平台；成为全球首家公平、公正、公开、严谨、快速、高效的中药材资源贸易及增值服务中心。8、聚焦优势某某在线聚焦中药材产业链各要素资源，做强做大“全球中药材资源大宗现货贸易体系”、“全球B2B中药材资源网络分销体系”、“全球B2C中药材资源网络直销体系”、“全球中药材资源供应链物流体系”。9、认证优势某某在线直接植入UNPA（美国天然产品联合）和HDC(马来西亚清真产业局)-HALAL认证，成为中国中药材及其制品出口创汇的护身符和价值发现利器，确立中国中药材其生产要素资源在全球产业链分工体系中应有的价值与地位。10、品质优势某某在线品质管控是基于“RFID”和“彩码技术”为一体的整体解决方案，为中药材、天然药物实现从“种植环境、种源、采摘、加工、流通”等“六在”式溯源管理（在生产、在库、在售、在途、在用和在监管），让世界使用放心药材。11、客户群体定位在客户群体上，我们可以多元化一些，如私募基金公司、期货公司、银行、现货商及代理商等。他们既有成熟的投资策略又有较大的风险承担能力，会成为我们将来交易的中坚力量。同时加强与银行的合作，利用银行渠道推广我们的交易品种、交易模式。其中应以基金、期货公司和银行为主要开发对象，基金做为市场主力，期货公司和银行为我们带来以投资为目的的交易商。在市场营销上我们可以跟他们合作搞活动，共享客户资源，形成深度的战略合作关系。12、市场优势市场变量：全球中药材、天然药物及其制品的社会需求以36%的增幅逐年增长，而我国中药材的种植基地面积则以20%的降幅在逐年萎缩。13、创赢优势某某在线倾力构建中药材资源的“官、产、学、研、用”和“政府、协会、企业、农户、订单”两个五位一体的市场联动体系，创造产业链“加和”盈利模式，惠及中药材、天然药物、保健品的利益攸关者，谋求中药材在全球产业链分工体系中的话语权与定价权，实现产业链的效益最大化。14、安全优势交易安全：斥巨资打造与银行、期货金融安全级的安防体系，多层次、全方位为交易商构筑零故障安全交易环境，保障交易稳定，保障交易数据和信息的保密性。资金安全：与所有国有银行、主要股份制银行的深度战略合作，构建全球的中药材资源资金结算网络。通过集中式银商转帐系统建立纯正的第三方资金监管体系，保证交易商资金划转的安全、准确和及时。

6.1.2劣势1、现货市场过多全国的大宗商品市场有300余家，现在正在交易的不足100家。新市场天天有开，且为了让市场交易更快的活跃起来，各种优惠政策层出不穷，返佣85、90、95或全返，给内幕消息等。这些市场一般都是没能建立在现货基础上的投机盘，市场充分参与交易，利用后台信息套散户的单子，赚取利润。这些盘子容易让客户出现巨亏，让客户失去信心，客户会大量流失；同时这些盘子也将是国家政策整顿，大浪淘沙的主要对像。2、传统贸易转电子商务传统商务的交易过程中的实务操作由交易前的准备、贸易磋商、合同与执行、支付与清算等环节组成。电子商务的运作过程虽然也有交易前的准备、贸易的磋商、合同的签定与执行以及资金的支付等环节，但是交易具体使用的运作方法是完全不同的。在电子商务的模式中，交易前的准备、交易的供需信息一般都是通过网络来获取的，这样双方信息的沟通具有快速和高效率的特点：交易的协商，电子商务中的双方的协商过程是将书面单据变成了电子单据并且实现在网络上的传递；合同的签定与执行，电子商务环境下的网络协议和电子商务应用系统的功能保证了交易双方所有的交易协商文件的正确性和可靠性，并且在第三方授权的情况下具有法律效应，可以作为在执行过程产生纠纷的仲裁依据；资金的支付，电子商务中交易的资金支付一般采取网上支付的方式。中药材的生产商、经销商、医药企业，都还习惯于传统贸易。但电子商务是潮流发展的趋势，他们也正在往电子商务中转型过来，要形成习惯，还要经历一段时间。相信这时间并不是那么的遥远，在我们的努力下，在这几年内会全部转型过来。3、市场竞争对手稳定我们市场新启动，手上客户资源有限，主要竞争对手有期货、股票、黄金、外汇与现货市场的渤海商品交易所、山东寿光果蔬交易所等市场。其客户群体较稳定，市场运营得也相对比较成熟稳步。我们市场可以利用媒体、行政等手段，策划树立品牌效应，走大宗商品电子交易带动现货、物流的道路，实现稳步发展。4、国家的政策大宗现货虽然一直处于一种混沌混乱的状态，缺少官方的认可和定性，但是其整体的发展趋势正在越来越跟经济的发展产生契合。虽然发生过山东龙鼎、上海大宗（CCBOT）等市场不良事情，造成现货的口碑在中国市场上不是很好，但这些都是市场过分参与且是没建立在现货基础上的市场，出现问题是必然的。同时国家的政策整顿也将会在所难免，让现货市场朝着正规、良性的方向发展。5、质量监控的环节多，链条长难度，管理体系极为复杂经验不足。高质量人才欠缺6、在中药材及其衍生品市场积累的经验不多。目前中药出口主要为中药材原药材（占65%左右）和保健药，这与中国作为中药发源地的地位极不相称。中国中药的加工程度及附加值低，中成药中具有“三效”（速效、长效、高效）、“三小”（毒性小、副作用小、用量小）和“三便”（储存方便、携带方便、服用方便）的品种较少。中国中药大多包装简陋，包装上的使用说明缺乏规范，给人以劣质产品的错觉，因此在国际竞争中处于不利地位。由于中药材来自农副产品，加工手段较简单，再加上生产工艺不合理，导致许多产品技术含量低，有些产品不但无法定量甚至连定性都困难，所以难以保证产品质量的稳定性，且各种药材的有效成分不能相对稳定，临床疗效不一致，难以有好销路及高利润。6.1.3外部机会1、资源:中医药是一个巨大的宝库，经过几千年实践，并经历代名医的不断发展和创新，积累了大量的宝贵经验。中药材从《神农本草经》记载的365味发展至今，已达12807种（其中植物11146种，动物1581种，矿物80种），中药成方达5000余种。用量较大的药材均能人工栽培，是世界上最大的药材生产国；中国中药目前出口130多个国家或地区，年出口创汇总额超过6亿美元；中药复方在应用上品种繁多，为新药、保健食品的开发提供了得天独厚的来源；特别是中药在临床上表现出的相应毒副反应小或无毒副反应、无耐药性，对一些疑难病、慢性病和老年病有独特的疗效等优势引起了世界许多国家的重视。2、现货行业是朝阳产业:作为世界最大的大宗商品消费国，中国逐渐成为世界大宗商品的中心，未来十年大宗商品定价权中心的争夺将是必然之势。中国各地对于大宗商品中心的争夺也开始如火如荼的展开，反映在大宗商品电子交易行业，其最显著的特点便是电子交易市场集群化发展的趋势。

3、现货行业是发展的趋势电子交易市场经过近十几年的发展，虽然一直处于一种混沌混乱的状态，缺少官方的认可和定性，但是其整体的发展趋势正在越来越跟经济的发展产生契合。从2010年下半年以后，分散的市场开始向政策空间较大的城市集中，工业品类交易市场发展迅猛，虽然其中不乏被动的成分，但是整体工业化、集群化的发展趋势依然值得认可。4、定价权与话语权世界大宗商品中心对于一个城市乃至于一个国家，其诱惑都是毋庸置疑的，那将意味着定价权和话语权，更意味着世界资金、信息、商品的集中，其间难以想象的利益都在趋势着每一个占据优势的城市，而中国，也需要这样一个大宗商品的定价中心。5、创新创造机会也许我们选择的行业发展的道路会很长，我们的资金也会花很多，但是没有关系，我们的创新意识很强，与对手实现了差异化竞争。我们不断的坚持，创造各种机会，减少失败的可能性，我们就有潜在成功机会，关键在于我们是否具备这个耐心，或者说是否有必要选择这样一个需要耐心的领域去发展，我们更多的是在做一个平台，前期可能都是投入期，收获期可能要从第三年开始。6.1.4威胁1、出现更强的对手可能会出现比我们市场更强的竞争对手，会导致平台的生存受到挑战，或者利润会大大的缩水，我们要关注对手的情况，推出比对手更好的功能，更高质量、更全面的内容，抢对手的用户，在品牌建设上不遗余力，以压倒对手的气势去打败对手，但是要在不违背法律的情况下。2、行业走向衰退整个行业的发展趋势向不利方向发展，比如整个行业的市场都把重点放在开发代理商上，依靠代理商来引导客户进市场做交易，主要以投机为主。另外品种设计不合理、没有交割量以及有一些交易中心采取跟客户对赌等，没有发现价格、套期保值的功能；造成交易商巨亏，对现货失去信心。3、中药材市场风险分析由于管理体制的原因，中药材企业多为地方性经营，以追求经济利益为主，不同地区中药材产业发展缺乏管理部门的协调。中药材产品低水平重复的现象严重，价廉质优的中药材产品被价格昂贵、利润丰厚的产品取代，虚假、夸大的药品广告充斥媒体，市场监管不力，中药材产业组织处于无序竞争的状态。同时，中药材产品面临激烈竞争。虽然市场容量会随着医改扩容、人口增长、发病率增加等因素而增大，但新产品的进入依然会对企业的市场份额构成严重威胁，如果企业不能针对市场变化情况及时制订合适的营销策略，企业业绩和未来发展将面临风险。4、中药材产业的国际形象中国在中药种植、生产、有效成分测定、毒理药效检测、质量检测、包装储存等方面尚缺乏统一的标准。此外，在种植药材过程中，因滥用农药而造成农药残留过多及重金属含量超标（高于FAO/WHO规定的标准），严重影响中药的安全性。国际上医药生产要求符合GMP标准，非临床安全性研究要求符合GLP标准，临床安全性研究要求符合GAP、GMP、GLP、GCP，不达标无法取得市场准入资格。2004年，欧盟出台的《传统植物药注册程序指令》（下称《指令》）规定所有植物药生产企业必须2011年4月30日前完成注册，否则不允许在欧盟境内销售和使用。自2004年《指令》颁布起，在长达六年的注册时间里，中国中药企业无一突破。中国中药企业通过GMP认证的不足3%，不少企业存在简陋，车间布局不合理，设备陈旧等软、硬件不足。中国中药至今尚未真正进入国际医药主流市场，主要原因是中国中药在药效和安全性的评价、生产工艺、质量标准、制剂技术、临床研究等方面发展滞后；此外，中国中药产业还停留在传统产业阶段，中药企业规模小、产值低、效益差、无竞争实力，所以中药难以冲出国门，致使在国际植物药市场（不包括中国市场）份额中仅占5%，其余被日、韩、印度、泰国“四分天下”。

5、海外竞争对手已形成的竞争优势。日本和韩国在国际中草药市场上占据了70%的市场份额，凭借其发达的中药生产技术及研发优势,通过对中药材原料深加工后形成的中药产品以高附加值销往世界各地，包括我国市场，这些国家与中国有文化传承，较容易突破文化壁垒，而且有更成熟的国际经营模式和经验；除此之外，欧美也有一些大型药企通过单味中药提取物制成的新式“中药”，不仅在所在国销售很好，而且出口到中国，挤压了国内同类产品的生存空间；还受到了印度药业的冲击。实力雄厚的西方药企不断进入中药领域。

6、电子商务的大环境变化的风险6.2竞争优势的利用1、价值性对于某某在线平台的客户，通过某某在线平台，能很好地实现客户所看重的价值，只要符合了某某在线标准，取得了某某在线的认证，在这个平台上他们将可以：企业基地：专注于种植养殖中药材原材料，提高产品的质量，不需要基地自身去寻找市场，企业根据某某在线的信息，可以有的放矢的调控自身生产。中药材消费者：有某某在线的质量保证，可以放心的在这个平台上购买到道地的中药材原料，不论是企业客户还是个人客户，将来对于他们，只要认准“某某在线”这个品牌就能保证。中药材经销商：进入某某在线这个全球化的平台，意味着无限的商机，只要是能满足某某在线质量与标准体系的经销商，面对他们的将是一个巨大的国际市场。某某在线可以帮他们显著地降低成本提高服务效率，增加客户的效用，从而给企业带来竞争优势。2、

稀缺性某某在线是某某着力打造的一个崭新的品牌，而某某是由健康服务旗舰企业“某某某某股份有限公司”投资，携手百年品牌“某某•乐家老铺”、中国物联网新锐“中健之康”、UNPA（美国天然产品联盟）、HDC-HALAL认证机构（清真产业发展局），共同打造的一个绿色、安全、环保、健康的全球化的电子商务与集成化供应链服务商。能站在这个视野的高度，从全球中药材市场的角度来着眼的电子商务平台，某某在线就是这个行业的先行者，谁先占领这个制高点，谁就有游戏规则的制定权。3、难以模仿性质量+标准，一旦某某在线建立起这个中药材国际市场的崭新领军标准，将拥有中药材定价定标的话语权，这种难以模仿的能力能为企业带来超过平均水平的利润。6.3市场策略图9：市场策略和实施路线如图：我们的目标是打造天然药材电子商务和集成化供应链的服务商，根据面向不同的细分市场，我们的策略是分为4个阶段，在每个阶段都需要对1、电子商务平台2、集成化供应链3、运营能力三个方面进行建设。第一阶段（Y1），建设某某在线大宗交易平台，开始自然资源综合体的初步建设，整合供应链资源。.其标志性的事件是大宗现货交易平台完成并投入运营。此阶段持续时间为一年，其具体目标将是：大宗交易平台建设完成，投入运营。面向天然药材的大宗交易市场，初始品种有3~5个。到阶段末期形成人民币270亿的交易规模。同时开始B2B平台的建设工作。投资基地建设，选择几个合适的品种，与道地药材产地政府谈判合作，建设形成2~3个示范基地。寻找合适的物流供应商。整合物流供应商能力，制定某某在线的标准体系，逐步形成某某在线的质量管控执行指引，贯穿应用到基地和物流的作业过程。全线作业流程打通并准备完毕，以支持线上B2B业务的开展。初期组织架构搭建，关键人员基本到位，到期末总数达到266人。第二阶段（Y2-Y3），B2B的交易平台形成运营能力，从面向国内天然药材消费商家到打通海外市场交易，逐步扩大销售规模。在市场打造和积累品牌的声誉。其标志性的事件是Y2初B2B平台的上线投产。B2C平台开发完成并在Y2中开始投入正式运行。此阶段持续时间为两年，到阶段末期，大宗交易平台形成年￥500亿交易规模，持续为公司带来盈利。B2B到期末形成年交易￥80亿规模，其具体目标将是：1。B2B电子商务平台正式运营，形成一定销售规模。Y2初，B2C平台开始运行。2。复制以基地为中心的自然资源综合体建设，与早期合并共建成有5~8个道地药材资源综合体。开始引入其他品种基地的认证和质量检验工作。每个基地品种占到本品种全国生产总量的30%~50%的能力。供应链上的仓储物流基本成型，全线作业流程运作顺畅。3。运营能力方面：物流仓储和质量监控管理通过实际运作，逐步形成较为成熟的运营管理体系。4。开始有选择性建设某某仓储物流体系。5。组织架构调整适应新的规模，人员快速扩张，到Y3末达到1000人。第三阶段（Y4-Y5），B2B平台主要面向海外市场-北美和东南亚和中东穆斯林国家，形成稳定的销售规模(￥230亿)，质量平台在市场已经确立。为B2C平台的高速发展打下良好的基础，B2C客户在国内市场快速扩张，平均每年保持300%的增长。并开始建设面向全球的B2C市场，到Y5达到￥10亿人民币销售规模。其标志性事件是公司上市。1。Y4，B2C电子商务平台积累和形成市场影响力打开销售渠道，积累和形成市场影响力，B2C平台同时面向国外市场。B2B和大宗交易平台稳步发展。2。某某在线大量引入外部基地，种植、生产和加工的认证工作，引入外部合格供应商。3。运营能力方面，某某物流仓储和质量监控管理和客户服务等建设成熟，形成较为成熟的运营管理体系。集成化供应链建设完成。4。公司整体开始盈利。5。人员继续快速扩张，到Y5末期达到5000人。6。公司上市。6.4销售策略基于其拥有的核心资产例如某某品牌、UNPA/HDC-halal国际认证、全球营销网络等等，某某在线首先需要在市场上树立起其独一无二的市场形象，推广的是公司及其能力。在中药材领域是全球领先的电子商务公司，以质量闻名，注重质量的声誉胜于其他。为达到这样的目标，我们可以通过建立自然资源综合体的形式来进行，首先建立样本基地，通过基地的运作和标准实施，证明高质量标准的产品收益大于那些假冒伪劣产品，并且可持续性，发展性更高。通过这种模式的复制和宣传，影响其他外部中药材基地种植，在利益的驱动下，逐步接受我们的标准。除了有形的产品之外，我们还提供中药材集成供应链的服务。硬件、自然资源综合体是基础，就像刀背。软件、服务、管理呈现对外，就像刀锋。我们的核心策略是完整供应链的服务，不论是B2B业务和B2C业务，都是对用户提供完整的解决方案，而不仅仅是产品本身。有形的产品只是服务的一个载体。对于B2B业务，初始启动时候我们首先以国内市场作为突破口，在国内市场，已经拥有超过5000家供需方，药材原材料的交易超过300亿人民币。上线初期能够以按照某某在线的标准达成2~3个品种的大众交易。完整的验证集成化供应链的服务。在随后的2012及后期开始拓展国际市场，必须打通国际市场的行销。对于B2C业务，从第二会计年度开始运营。开始时候做第二方业务，其策略是利用B2B平台打出的品牌和市场形象，互相促进。随后在合适时间点要做商城、即经过审核的开放式平台。目标是形成行业垄断和霸主地位。在严格把控质量的前提下，不仅销售国内的中药材衍生产品，还包括国际市场上的中药产品的引进。面向的市场首先也是国内个人客户的服务。这里最重要的是中药产品、养生保健产品的行业经验，人才、以及丰富的产品种类。只有在了解清楚国外市场上个人客户的消费习惯，市场状况。以及准备好后台交付服务的情况下，才能逐步开拓国际市场的个人客户。从电子商务技术层面上讲，我们可以使用各种形式的行销方式，例如：品牌营销，担保交易，媒体营销，活动营销，参加国际活动及宣导知识营销，社区营销，微博营销BI营销，利用海量数据，精准营销电话营销下文的某某在线年销售收入图表反映了我们偏保守估计的销售预测，我们预测销售收入从第一年的6千万人民币，增长到第五会计年度的22亿6千万人民币。

6.4.1销售预测解释销售预测情况：1、对于大宗交易平台，交易手续费和其他收入的预测（注意revenue是所得手续费、交收费和其他费用收入而不是交易量大小）2、对于B2B平台，是正对第三方的交易，收取认证的费用、抽取的交易费用、物流的收益，资金收益、信息收入等等。3、对于B2C平台，由于开始是第二方交易而不是直接做成商城模式，即常规的B2C业务（之后视情况再到B2B2C—商城），因此估计时候是按照第二方交易，由销售产品差价、服务的费用，也包括资金收益和物流的收益。产品的库存成本较高。下面的销售预测表和预测图概括了某某在线三个平台的销售收入和直接销售成本。首年每月的销售预测数据见附件。Table:销售预测表SalesForecastFY2012FY2013FY2014FY2015FY2016Sales期货交易平台￥35,100,000￥52,000,000￥65,000,000￥91,000,000￥110,500,000B2B交易平台￥25,000,000￥150,000,000￥400,000,000￥750,000,000￥1,150,000,000B2C交易平台￥0￥10,000,000￥50,000,000￥250,000,000￥1,000,000,000TotalSales￥60,100,000￥212,000,000￥515,000,000￥1,091,000,000￥2,260,500,000DirectCostofSalesFY2012FY2013FY2014FY2015FY2016期货交易平台￥4,500,000￥6,700,000￥8,400,000￥11,700,000￥14,300,000B2B交易平台￥4,250,000￥25,500,000￥68,000,000￥127,500,000￥195,500,000B2C交易平台￥0￥8,000,000￥45,000,000￥180,000,000￥700,000,000SubtotalDirectCostofSales￥8,750,000￥40,200,000￥121,400,000￥319,200,000￥909,800,000Chart:SalesMonthlyChart:SalesbyYear6.5里程碑下表列出了项目的重要里程碑，同时也包括任务的预测成本和子任务负责人。里程碑的计划显示了我们实施的重点，其中最重要的几个是电子商务平台建设，包括技术平台和后端服务支撑体系的建设，还包括前面专题里描述的销售计划。Table:MilestonesMilestonesMilestoneStartDateEndDateBudgetManagerDepartment期货平台建设完成2011-3-152011-6-16￥500,000chengzhongyan大宗平台事业部B2B交易平台完成2011-3-212012-2-28￥1,560,000somebodyB2B事业部UNPA与HDC销售2011-8-12012-5-15n/atiannanxinfinance&publicrelation典型基地建设和标准植入2011-5-52012-5-31￥35,000,000tiannanxinfinance&publicrelationB2C交易平台完成2011-7-282012-7-18￥1,800,000sombodyB2C交易事业部集成化供应链建设完成2012-1-42015-10-21n/atiannanxinCEO&publicrelationTotals￥38,860,000Chart:Milestones7.公司管理某某在线拥有从事金融、互联网、物联网、信息技术、供应链、现货贸易等行业的专业运营团队；诚邀众多国内外权威的经济学专家、金融专家、天然药物专家、法学专家、标准化专家及中药材学术学科带头人等组成顾问团队；拥有由中央媒体、主流财经媒体、地方政府主管部门及交易商代表为主的“公平交易委员会”7.1人员计划下表列出了某某在线的人员发展计划和人力成本。当前某某在线拥有100多为雇员。企业的员工按大类归属于大宗交易平台、B2B平台和B2C平台，根据每个平台的发展规模的进度不同，人员的增长速度有其各自的规律。按计划，某某在线到第五年度讲发展到大约5000人。某某在线的每个员工都是我们不可或缺的资源，只有团队的成功才能带来公司的成功。我们将依据我们的使命来打造高技能标准、富有活力，充满激情的团队，只有这样的团队才有可能带来某某在线的成功。Table:人员计划PersonnelPlanFY2012FY2013FY2014FY2015FY2016管理团队￥6,250,000￥12,000,000￥15,000,000￥18,000,000￥22,500,000大宗交易平台￥8,080,000￥17,280,000￥23,040,000￥24,960,000￥28,800,000B2B交易平台￥3,160,000￥11,520,000￥44,160,000￥115,200,000￥288,000,000B2C交易平台￥1,760,000￥9,600,000￥28,800,000￥76,800,000￥163,200,000总人数266408101022725015TotalPayroll￥19,250,000￥50,400,000￥111,000,000￥234,960,000￥502,500,0008.财务计划我们的财务计划从原始股东的5000万人民币的初始投入开始，在启动阶段，这5000万资金的一小部分将用来进行公司成立，注册。职场租赁和员工的招聘，主要投入在大宗交易平台的建设。在随后的5年期间，我们将进行两次融资，一次在Y1（第一会计年度）的5亿人民币，第二次在Y3（第三会计年度）的10亿人民币。主要投入在综合资源体的投资（这是我们保证产品质量，实施和建立标准的基础），以及某某仓储和物流的建设。在第五会计年度，我们将谋求上市筹集资金，用来完善某某在线的后台服务体系例如某某物流仓储体系，建设完成强大的某某集成化供应链。根据我们的预测，某某在线总体将在Y5达到盈利。净利润率从第一年的-14.17%，逐步提高到第五年的5.46%。达到大约1.2亿的净利润。主要组成情况是，大宗交易平台的规模迅速扩大，交易量持续上升带来持续的利润，而B2B交易平台由于费用的高企，到Y4才基本达到正收益，而B2C平台因其特点，自身到Y5还不能达到盈利状态。需要其他条线业务的持续投入支持。但是其预亏比例逐年大幅降低。8.1启动资金

初始启动资金包括原始股东的5000万人民币投入。在启动阶段主要投入到公司开业，和先行的大宗交易平台的建设，在这段期间，并无大额长期资产的购入。启动资金的安排如下表：Table:启动资金Start-upFundingStart-upExpensestoFund￥5,000,000Start-upAssetstoFund￥45,000,000TotalFundingRequired￥50,000,000AssetsNon-cashAssetsfromStart-up￥1,000,000CashRequirementsfromStart-up￥44,000,000AdditionalCashRaised￥0CashBalanceonStartingDate￥44,000,000TotalAssets￥45,000,000LiabilitiesandCapitalLiabilitiesCurrentBorrowing￥0Long-termLiabilities￥0AccountsPayable(OutstandingBills)￥0OtherCurrentLiabilities(interest-free)￥0TotalLiabilities￥0CapitalPlannedInvestmentOwner￥50,000,000Investor￥0InsertedRow￥0InsertedRow￥0AdditionalInvestmentRequirement￥0TotalPlannedInvestment￥50,000,000LossatStart-up(Start-upExpenses)(￥5,000,000)TotalCapital￥45,000,000TotalCapitalandLiabilities￥45,000,000TotalFunding￥50,000,0008.2重要假设下表表示的是在本商业计划书中计算用到的重要假设数据：GeneralAssumptions

FY2012

FY2013

FY2014

FY2015

FY2016PlanMonth

1

2

3

4

5CurrentInterestRate

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

Long-termInterestRate

6.70%

6.70%

6.70%

6.70%

6.70%

TaxRate

0.00%

15.00%

15.00%

15.00%

15.00%

Other

0

0

0

0

0

8.3利润表某某在线预测利润表归纳如下：营业收入:某某在线的营业收入由三部分组成，分别是大宗交易平台、B2B电子商务平台和B2C平台，根据实施的计划安排，Y1的营收主要由大宗交易平台和B2B平台营收组成，而根据计划，B2B平台到Y1中晚期即2012年初上线运营后才开始带来收入。在计划期内，大宗交易平台的收入持续而稳定增长。主要来源于交易手续费，也含有少部分交收手续费用。B2B平台的营业收入主要来标准认证和质量检验收费。对比其他B2C平台，初期不太可能获得大量客户群并形成大额交易收入。这里预测B2C交易平台首年收入为1000万人民币。销售收入成本:指的是那些与销售直接相关的成本，对于大宗交易平台和B2B平台，这部分包含购买域名成本、带宽费用，销售人工成本。对于B2C平台还包括大量库存采购。费用:主要组成部分为人力成本、市场、折旧、租赁、营运成本以及技术支持费用人力成本:见人员计划表格中人力增长的预测。人力成本是电子商务公司费用的主要组成部分。市场、营销:市场和营销是某某在线费用的最大部分，为在国内外市场上打造质量保证集成化供应链服务品牌，尽快开拓国内外市场。在初期销售部分需要投入最大。营运:主要内容包括网站的运营，某某在线的质量认证、质量检验、线下业务的配送、仓储成本，占总费用的第二大部分。技术支持:电子商务平台的技术支撑，包括各种软硬件平台的搭建，licence费用。投资收益:包括某某在线对外投资自然资源综合体的收益。其他费用:主要是某某物流建设的费用。净利润率:某某在线的净利润率在开始的四年分别是：-14.17%；-17.56%；-9.3%，-1.88%。呈逐步快速减少亏损趋势，到Y5达到盈利，净利润率达5.46%。Table:利润表ProFormaProfitandLossFY2012FY2013FY2014FY2015FY2016Sales￥60,100,000￥212,000,000￥515,000,000￥1,091,000,000￥2,260,500,000DirectCostofSales￥8,750,000￥40,200,000￥121,400,000￥319,200,000￥909,800,000OtherCostsofSales￥0￥0￥0￥0￥0TotalCostofSales￥8,750,000￥40,200,000￥121,400,000￥319,200,000￥909,800,000GrossMargin￥51,350,000￥171,800,000￥393,600,000￥771,800,000￥1,350,700,000GrossMargin%85.44%81.04%76.43%70.74%59.75%ExpensesPayroll￥19,250,000￥50,400,000￥111,000,000￥234,960,000￥502,500,000Marketing/Promotion￥16,869,600￥82,368,000￥193,380,000￥337,590,000￥439,395,000Depreciation￥1,000,000￥1,000,000￥1,000,000￥1,000,000￥1,000,000Rent￥360,000￥800,000￥1,600,000￥3,000,000￥6,000,000Operatingexpenses￥6,645,400￥32,448,000￥76,180,000￥132,990,000￥173,095,000Technology￥8,200,000￥9,984,000￥23,440,000￥40,920,000￥53,260,000PayrollTaxes￥1,540,000￥4,032,000￥8,880,000￥18,796,800￥40,200,000Other￥0￥0￥0￥0￥0TotalOperatingExpenses￥53,865,000￥181,032,000￥415,480,000￥769,256,800￥1,215,450,000ProfitBeforeInterestandTaxes(￥8,515,000)(￥37,232,000)(￥47,880,000)(￥20,456,800)￥145,250,000EBITDA(￥7,515,000)(￥36,232,000)(￥46,880,000)(￥19,456,800)￥146,250,