目录管理系统质量保证计划

目录管理系统项目质量保证计划修订记录版本号作者日期简要说明V1.0目录1. 概述 -1-1.1 目的与范围 -1-1.2 计划维护 -1-1.3 角色与职责 -1-2. PPQA问题解决与上报流程 -3-3. 活动安排 -5-3.1 参与项目活动 -5-3.2 审核项目活动 -5-3.3 审核工作产品 -5-概述目的与范围目的：建立并实现项目的产品质量目标和过程能力目标，质量保证活动是有计划的，保证工作产品和活动遵守适用的标准、规程和需求的情况得到客观的验证，受影响的组和个人接到质量保证活动和结果的通知。范围：市政务信息资源共享交换平台（一期）的整个生命周期。计划维护该计划由PPQA人员和市人民政府办公室共同开发和维护。当出现新的问题或需要更改已存在问题时，及时更新，并由PPQA人员和市人民政府办公室共同完成。角色与职责下表列出参与质量保证活动的人员的角色与职责，根据项目情况可在此表上作裁剪。表1.1角色职责角色姓名职责高级经理批准项目的《PPQA计划》，定期检查质量保证活动及结果，确保PPQA具有独立的上报渠道，处理在项目组之间、项目组或部门内部不能解决的问题。项目经理与PPQA一起制定项目《PPQA计划》，并为其实施提供支持，积极采取有效措施纠正PPQA评审、审核中发现的问题，保证项目组成员接受有关质量保证方面的培训，并认同PPQA工作的意义和价值，解决、跟踪不符合项问题，直到PPQA代表确认问题关闭。需求分析组长评审《PPQA计划》，接受PPQA在过程方面的指导，执行项目已定义的过程，并接受PPQA。系统设计组长评审《PPQA计划》，接受PPQA在过程方面的指导，执行项目已定义的过程，并接受PPQA。系统开发组长评审《PPQA计划》，接受PPQA在过程方面的指导，执行项目已定义的过程，并接受PPQA。系统测试组长评审《PPQA计划》，接受PPQA在过程方面的指导，执行项目已定义的过程，并接受PPQA。技术培训组长评审《PPQA计划》，接受PPQA在过程方面的指导，执行项目已定义的过程，并接受PPQA。需求分析工程师评审《PPQA计划》，接受PPQA在过程方面的指导，执行项目已定义的过程，并接受PPQA。系统设计工程师评审《PPQA计划》，接受PPQA在过程方面的指导，执行项目已定义的过程，并接受PPQA。系统开发工程师评审《PPQA计划》，接受PPQA在过程方面的指导，执行项目已定义的过程，并接受PPQA。项目组成员评审《PPQA计划》，接受PPQA在过程方面的指导，执行项目已定义的过程，并接受PPQA。测试组成员评审《PPQA计划》，接受PPQA在过程方面的指导，执行项目已定义的过程，并接受PPQA。技术培训工程师评审《PPQA计划》，接受PPQA在过程方面的指导，执行项目已定义的过程，并接受PPQA。文档管理工程师制定项目的配置管理计划。依照计划实施配置管理，进行配置标识和追踪。CM评审《PPQA计划》，接受PPQA在过程方面的指导，执行项目已定义的过程，并接受PPQA。PPQA参与项目策划，与项目经理共同制定《PPQA计划》并进行维护，参与/评审项目组相关活动，检查项目过程与已定义过程的符合性。MA与项目经理共同制定《MA计划》并进行维护，实施项目度量活动，参与度量分析。PPQA问题解决与上报流程依据《产品和过程质量保证规程》内容，与项目共利益者共同明确PPQA独立的问题解决与上报管理流程；明确PPQA问题解决与上报流程中涉及的相关人员和角色、职责，并在此说明。可参考下表方式（调整表格内容）表2.1上报流程问题流程接受方问题描述提交方式提交问题项目经理PPQA通过参与项目活动、产品质量保证活动和过程质量保证活动，发现与项目评价准则存在不一致项时，将发现的问题描述清晰，写入《PPQA评审或审核报告》中，连同相关附件一并提交给项目经理进行问题确认；《PPQA评审或审核报告》上报问题项目组内不能明确责任人或PPQA与项目经理不能就问题的解决措施达成共识，以及责任人不能在承诺时间完成，PPQA应采取独立上报渠道（如下四个阶段），逐级上报该问题。责任人的上级主管第一阶段：如果责任人没有按承诺解决问题，那么PPQA将《PPQA评审或审核报告》上报给责任人的上级主管，请求解决方案。PPQA填写《PPQA评审或审核报告》和《PPQA工作表》。《PPQA评审或审核报告》责任人的上级主管第二阶段：如果责任人没有按在第一阶段的解决方案解决问题，PPQA要再次将问题状态汇报给责任人的上级主管，再次商量解决方案。PPQA填写《PPQA评审或审核报告》和《PPQA工作表》。《PPQA评审或审核报告》高级经理第三阶段：如果经过前两个阶段没能解决问题，PPQA将有关情况汇报给高级经理，并主持召开一个有高级经理参加的会议，提出解决方案。PPQA填写《PPQA评审或审核报告》和《PPQA工作表》。《PPQA评审或审核报告》项目经理和高级经理、更高一级管理者最后阶段：如果经过前三个阶段都没能解决问题，则要正式通知项目经理和高级经理(例如：部门经理、副总经理或总经理)，同时向更高一级管理者汇报。PPQA停止所有对该项目产品和活动的签字，直到问题解决。《PPQA评审或审核报告》跟踪问题项目经理（高级经理、更高一级管理者）项目经理获得相关人员承诺后，必须将解决方案写入被确认后的《PPQA评审或审核报告》中并签字。签字生效后，PPQA根据《PPQA评审或审核报告》上所写的预计完成时间进行跟踪审核，确保问题被妥当地解决。如果问题未完成，需继续进行跟踪审核，直到问题解决为止。问题状态及解决时间需记录在PPQA评审审核报告及《PPQA工作表》中。解决问题后，经PPQA的核实，可以确认为完成，PPQA完成《PPQA评审或审核报告》，纳入配置库存档备查。《PPQA评审或审核报告》活动安排参与项目活动为了更好的了解项目情况，PPQA应有选择性地参与项目的一些活动，根据项目特性，明确参与的时机。审核项目活动PPQA代表与项目经理及相关人员明确评审对象和评审频度，可参考下表方式列出：表3.1审核项目内容时机频度相关角色优先级审核系统需求策划阶段事件驱动项目经理及相关组高审核系统结构系统结构设计、软件设计、接口设计、数据库设计测试阶段事件驱动测试组中审核交付活动交付阶段事件驱动项