300亩无公害蔬菜种植基地新建项目可行性报告

目录PAGE1PAGE1扶持对象：农业产业化龙头企业项目类别：种植类项目（蔬菜）项目编号：企业项目可行性研究报告项目名称：300亩无公害蔬菜种植基地新建项目项目单位（盖章）：生态农业有限公司项目法人代表：项目建设地点：申报时间：二〇XX年十月目录目录TOC\o"1-2"\u第一章总论 11.1项目单位基本情况 11.2项目建设方案 41.3投资结构及资金来源 61.4项目效益 71.5可行性研究报告编制依据 71.6综合评价 8第二章背景及必要性 112.1项目建设背景 112.2项目建设的必要性 13第三章建设条件 153.1项目区概况 153.2项目建设条件优劣势分析 17第四章市场分析与销售方案 204.1市场分析 204.2营销策略、方案、模式 214.3市场风险分析 22第五章建设方案 235.1产品方案和建设规模 235.2建设规划和布局 235.3建设标准和产品标准 235.4技术（工艺）方案 235.5设备选型方案 275.6建筑方案 285.7实施进度安排 29第六章环境影响评价及节能减排措施 316.1环境影响 316.2环境保护与治理、节能等措施 326.3评价与审批 34第七章项目组织与管理 357.1组织机构与职能划分 357.2劳动定员 367.3经营管理措施 367.4技术培训 387.5劳动安全、卫生与消防 38第八章投资估算与资金来源 408.1投资估算依据 408.2投资估算 408.3资金来源 428.4资金使用和管理 43第九章财务评价 459.1财务评价依据 459.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算 459.3总成本及经营成本估算 469.4财务效益分析 479.5不确定性分析 479.6财务评价结论 50第十章社会效益分析 5110.1壮大主导产业，促进结构调整分析 5110.2与农户利益联结机制分析 5210.3带动基地分析 5210.4带动农户及农民增收效果分析 5210.5带动就业分析 5310.6对比分析 53附录 55一、附表： 55二、附图： 55三、附件： 56第一章总论PAGE54第一章总论PAGE55第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称生态农业有限公司企业性质农业产业化龙头企业发展历程生态农业有限公司位于，公司于2008年、2009年在全市率先成功流转土地l060亩，建成标准化日光温室430座。公司以“坚持绿色标准、倡导质量第一、加强企业管理、将绿色蔬菜革命进行到底”为宗旨，实行统一生产、统一管理、统一包装、统一销售的形式，建立严格的蔬菜生产工艺流程；生产绿色蔬菜20余种，计划长年为民提供绿色蔬菜11000吨，让市民吃到真正的绿色、无公害、“放心”菜。公司蔬菜注册商标“荥绿”牌，省级绿色认证已通过，国家级绿色认证正在办理中，是XX省最大的绿色蔬菜生产基地之一。2009年被评为“XX省农业标准化生产示范基地”、“农业产业化经营重点龙头企业”。公司成立以来，受到了省、市有关领导的高度重视，在他们的亲切关怀下公司不断发展壮大。农业农村工作委员会长期在公司进行技术指导和培训，并设立硅肥试验示范基地。公司与XX农业大学签订长期技术合作协议，为XX农业大学教学示范基地，并聘请农大园艺学院院长孙志强为技术总顾问。公司技术力量雄厚，是集生产、科研、销售一体化的农业示范基地。今年以来公司以巩固、提高、完善为基本点，进一步强化公司的管理水平、产出效益、市场竞争等能力。在日光温室生产中坚持生态化、标准化、规范化、专业化，各类生产资料的使用上都由公司统一购置。种子使用方面，统一品种、统一使用中国农大提供的种子，从源头上杜绝伪劣种子的流入。在育苗方面，在公司技术员的指导下，统一时间、统一管理。在肥料使用方面，底肥以牛、猪、鸡粪为主并配少量的有资质证明的符合国家标准的复合肥，每亩地限定在40公斤以内；生长期追肥全部使用沼液灌溉，杜绝使用任何化肥。农药使用方面，指定专人统一在有资质证明的XX、上街中国农业科技110一家购买；所有购置的农药由公司统一存放，并有专人保管；根据生产需要在使用某种农药时由专人统一发放；使用前由技术人员统一配制；喷洒时由机防队统一着装进行喷洒。杀虫方面，主要依靠沼气灯在日光温室内进行诱杀，最大限度地避免了农药的使用。同时公司开展经常性的技术培训。规定每月一号、十六号为公司技术培训日。参加人员除了生产一线人员外，所有后勤人员也要参加培训；并定期进行考试考核，提高全员质量意识，规范标准化生产。为实现企业的可持续发展，公司将围绕农业产业结构调整发展方向定位，突出蔬菜产业的市场化、产业化和经济化。经过3—5年的发展，努力使公司成为XX省现代蔬菜产业龙头示范基地，全面保障场蔬菜需求；努力使公司成为栽培设施化、生产标准化、品种特色化、产品绿色化、过程产业化，走出一条具有XX蔬菜特色的产业化发展道路。为全面打造“荥绿”绿色品牌，公司首先熟练掌握蔬菜生产的发展动态，根据季节变化加强对重大病虫害的预报预测，并制定出详细的防控方案。其次建立完善的蔬菜检测系统，配备专业化验检测人员，每天对上市的蔬菜进行分批化验、登记造册，确保蔬菜的品质。主营业务公司目前主要是为农户提供优良品种及设备，组织收购农户生产的黄瓜、番茄、西芹、辣椒、甜瓜等绿色蔬菜，引进新技术、新品种，开展技术服务。人员结构生态农业有限公司现有职工400余人，蔬菜专业技术人员60名，高级职称1人，中级职称2人，初级职称15人，技术人员42人。该公司经营管理队伍，奋发有为、精于管理，公司还多次从XX农大聘请农业专家指导，他们分别具有多年农业种植、加工研究经验，发表过多篇农业方面的理论文章，在全国同行中享有较高的声誉。1.1.2财务状况生态农业有限公司经营状况良好，主要财务指标见下表：表1-1项目单位2008、2009年度财务状况年度指标名称20082009资产总额（万元）112.181170.54固定资产（万元）96.18911.64流动资产（万元）16.00258.90负债总额（万元）70.90643.70所有者权益（万元）41.29526.84营业收入（万元）199.78650.50净利润（万元）31.29106.37净资产收益率（%）75.7820.19投资报酬率（%）27.899.09资产负债率（%）63.2055.001.1.3法人代表基本情况生态农业有限公司总经理，企业管理经验丰富，多年来从事无公害蔬菜生产。公司成立以来，在的带领下实现了跨越式的发展，采用“公司＋基地＋农户”模式把公司的成长同周边农民的增收致富紧密联系在一起，创出了一条公司发展、农民致富的新型农业产业化发展之路。该同志无破产、无银行欠资现象。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质、建设地点及期限300亩无公害蔬菜种植基地新建项目新建本项目建设期为2010年10月-2011年9月。1.2.2产品（经营）方案及建设规模项目建成后，年产黄瓜、番茄、西芹、辣椒、甜瓜等无公害蔬菜5000吨。项目计划在公司原有生产基地内建设育苗温室20个，总建筑面积16000㎡，同时改造基地农田路网6000㎡。育苗后组织农户种植蔬菜200000㎡（合300亩），并购置育苗，灌溉等设备，配套建设农田水利工程。1.2.3品种、技术（工艺）、设备方案黄瓜、番茄、西芹、辣椒、甜瓜等。项目单位技术力量雄厚，并与XX农大、XX蔬菜研究所等科研院所建立了长久的合作关系，市各相关部门的技术人员为项目作技术指导，项目实施技术、管理和运行措施有保障。购置自走式浇水机、精量播种机、6层催芽架、育苗架、电加热及控温仪、温室电热风炉、频振式杀虫灯、残检测仪器及其他蔬菜育苗设备，购置种植基地灌溉设备，同时配套购置农业机械、输变电设备等辅助设施。详见附表2-2设备投资明细表。1.2.4土建工程（1）主体工程主要为建设育苗温室16000平方米；（2）辅助工程主要为修建农田机耕路6000平方米及供电、给排水等。1.3投资结构及资金来源1.3.1投资结构项目总投资460.00万元，投资结构如下：（1）建设投资438.03万元，占总投资比例95.22%；①工程费用：406.67万元，占总投资比例88.41%；②生产性和公益性生物资产费用：7.20万元，占总投资比例1.57%；③工程建设其他费用：11.61万元，占总投资比例2.52%；④预备费：12.55万元，占总投资比例2.73%。（2）流动资金21.97万元，占总投资比例4.78%。1.3.2资金来源申请中央农业综合开发新型合作示范项目补助资金150万元，地方财政配套75万元，项目单位自筹资金235万元。1.4项目效益1.4.1经济效益项目建成后，新增年产蔬菜5000吨，预计年经营收入1000.00万元，年均净利润99.75万元，投资利润率21.68%，税后内部收益率23.93%，财务净现值485.86万元，投资回收期5.00年（含建设期），盈亏平衡点48.31%，项目财务盈利能力较强，经济效益显著。1.4.2社会效益和生态效益本项目是发挥当地的自然资源优势，挖掘项目内部增收潜力，做好种植栽培的结构调整。因地制宜，发挥优势，积极培育主导产业，大力发展优势农业，利用本项目带动当地农业经济的发展，依靠规模化经营、集约化发展、专业化种植，实现增值增效。加快开发特色产业，努力发展绿色、有机、无公害等健康食品，提高农业质量安全水平，提高产业附加值和综合经济效益。项目建设可直接带动农户320户从事无公害蔬菜种植，种植基地300亩，户均增收2000元以上。通过项目实施，带动更多的菜农创造更高的效益，促进农村经济持续、健康、快速发展。1.5可行性研究报告编制依据国家、省、市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；中共中央国务院《关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》（2010年中央一号文件）；（3）《关于印发<2011年国家农业综合开发新型合作示范项目申报指南>的通知》（供销经联字[2010]3号）；（4）《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第29号）；（5）《2011年农业综合开发新型合作示范项目可行性研究报告编写参考大纲》；（6）《全国优势农产品区域布局规划（2008～2015年）》；（7）国家发展改革委、建设部（发改投资[2006]1325号文）发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；（8）《XX统计年鉴（2009年）》；（9）项目建设单位提供的有关技术资料、项目方案及基础材料。1.6综合评价1.6.1项目建设的必要性本项目的建设，充分利用现有环境、交通等基础实施优势，对于进一步增强生态农业有限公司经济发展后劲，推动社会主义新农村建设，促进农民增收，促进新农村经济的持续、高效、健康的发展十分必要。1.6.2项目建设的可行性技术的可行性项目主要技术难题已突破，目前各项技术已成熟，特别是有XX农大、XX蔬菜研究所作为技术后盾，市各相关部门的领导及公司的技术人员做好为农户做好技术服务。所以本项目在技术方面可行。经济的可行性项目建成后，年新增经营收入1000.00万元，年均净利润99.75万元，投资回收期5.00年（含建设期），经济效益可观。1.6.3项目风险评估本项目建设符合国家及地方产业政策，属国家鼓励产业，在政策方面无风险。通过对项目计算期内的财务状况进行分析可知，项目投资利润率21.68%，税后内部收益率23.93%，财务净现值485.86万元，项目盈利能力较强，有能力控制可能发生的财务风险。1.6.4项目带动作用公司现有较强的管理人员和技术力量，有较好的市场和信誉，与农户关系密切，实行会员制，发展“订单农业”。对农户在合同期内的产品实行保护价收购，保护价一般高于市价。项目建设可直接带动农户320户从事无公害蔬菜种植，种植基地300亩，户均增收2000元以上。1.6.5制约因素及解决方案制约因素近年来，生态农业有限公司在不断发展壮大的同时，积极从事优质无公害蔬菜种植技术的创新与开发，以期产品市场占有率的稳定与提高。但另一方面，由于目前公司尚处于成长阶段，发展中面临的最大问题是资金不足，导致产品无法满足市场各个季节的需求。解决方案争取国家农业综合开发产业化经营项目资金补助，可解决项目建设的最大难题，同时公司在接受国家农发办的指导和监督下，项目的建设将为公司的发展锦上添花。1.6.6结论与建议项目符合国家农业综合开发的相关政策，项目建成后，将带动周边地区农民增收，具有较强的辐射作用，符合环境保护和可持续发展的要求，因此对促进地方农业产业化经济快速健康发展、加快推进农村经济发展将起到很大的推动作用，经济效益和社会效益显著。为了保证项目的顺利实施，建议项目管理部门强化项目管理的监督机制，完善监督体系，确保本项目达到预期的目标。项目单位要采取切实可行的措施，尽快做好自筹资金的融资工作，控制和规避不必要的风险，以实现预期效益。第二章背景及必要性第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1项目提出的主要依据国家产业政策《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》（2010年中央一号文件）一共提出了27点措施促进农业稳定发展与农民持续增收，其中包括继续加大国家对农业农村的投入力度、实施新一轮菜篮子工程建设、提高农业科技创新和推广能力。行业规划《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划》中指出了要确保农业增效和农民持续增收。提高粮食生产比较效益，积极发展品质优良、特色明显、附加值高的优势农产品，扩大养殖、园艺等劳动密集型产品和绿色、有机食品生产，形成具有竞争力的优势产业。本项目符合国家产业政策，不但可增加公司的经济收入，而且可以对周边农民推广蔬菜种植技术，带动项目区周边的乡镇发展无公害蔬菜种植，通过标准化技术推广，使广大菜农种菜水平大大提高，增加农民收入，促进农村经济持续、健康、快速发展。区域发展规划《XX省蔬菜产业发展规划》指出：以科学发展观为指导，以保障供给和增加农民收入为目标，以增强蔬菜产业竞争力为核心，坚持市场导向和效益优先，强化政策和科技支撑，通过稳定面积、主攻单产、提高品质、增加设施、改善条件、创新机制，完善政策，优化品种与区域布局，实现内涵式发展，加快形成区域化布局、标准化生产、社会化服务、产业化经营的产业格局，促进蔬菜产业持续稳定发展。《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中指出：继续调整农业结构。加大农业综合开发力度，改造中低产田，建设高标准农田，稳定提高粮食综合生产能力。培育特色农业，优先发展白芝麻、无公害蔬菜、中药材、优质杂果等经济作物。大力发展品牌农业、订单农业和外向型农业，扩大无公害、绿色、有机等健康农产品生产。2.1.2项目提出的理由XX镇是农业大镇，常年粮食产量保持在28000吨以上，农业产业化蓬勃发展、逐步升级，种养殖协会遍布全镇。随着科技含量大幅提高，项目区蔬菜种植水平与先进地区相比差距不大，但部分农民片面要求产量不追求质量，面积分散，化肥使用量较大，品种杂乱，品质较低，整个产业在国内外市场的信誉度不高，只有不断壮大种植产业和品牌意识，才能逐步将该产业做大做强。本项目的实施将资源优势转化为产业优势，实现了无公害农产品种植的规模化经营，不仅提高了产品的质量，而且增加了产品的附加值。通过示范带动作用，将会促进项目区蔬菜种植业的进步。通过订单农业，将会带动种植业、深加工业快速发展，同时本项目还能够促进当地包装、运输等多个行业的同步发展。2.2项目建设的必要性2.2.1项目的建设符合产业政策及行业、区域发展规划如前所述，项目的建设符合《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划》、2010年中央一号文件、《XX省蔬菜产业发展规划》、《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》等产业政策及行业、区域发展规划，是顺应社会和市场所需的。2.2.2项目的建设是完善农业产业链条的需要项目区位于XX镇，农产品种植资源优势明显，但是无公害蔬菜种植行业一直没有大规模的发展，本项目的建设正是发挥项目区蔬菜种植资源丰富的优势、带动加工业、运输业发展，积极培育种植业特色优质品牌；找准市场定位，立足扩大省内市场，瞄准省外市场；下大力气发展无公害蔬菜等蔬菜产业。逐渐形成农产品育种、种植、收购、初加工、仓储销售一条龙服务，完善了农产品产业链条。符合项目区农产品资源发展的趋势。影响和带动全区及周边地区种植业的发展，对农村经济发展起到至关重要的推动作用。2.2.3项目的建设是结构调整及农民增收的需要本项目依托公司丰富的种植技术经验和现代农业发展成果，带动农民进行无公害蔬菜种植，促进项目区农民增收。通过“公司+基地+农户”的模式，引导农户科学种植，帮助农民减负降本，对农户种植的无公害蔬菜按市场价负责收购，并给予价格保护，降低投资风险；用合同契约规范龙头企业与种植户之间的关系，实现小生产与大市场的对接，组织千家万户扩大产业化经营。推动了一方经济的快速发展，实现了农业增收，拉长了农业产业链条，社会效益显著。2.2.4项目的建设是节能减排、可持续发展的需要依据《中华人民共和国节约能源法》等国家文件、政策对于节能减排的要求。本项目运行能耗主要为水、电消耗，结合本项目的规模与特性，加强控制设施，减少因操作不当带来的材料及能源损失。设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门能耗及节能情况，并制定奖惩制度。本项目为种植项目，在育苗、种植过程中不会对环境造成污染。是适应国家节能减排、可持续发展的需要。2.2.5项目的建设解决企业自身、增强带动能力的需要项目实施后，新增300亩无公害蔬菜种植基地，可以在原有基础上形成2000亩无公害蔬菜种植基地的规模，提高产品市场竞争力，满足市场和自身发展的需要。同时引导农户逐步摆脱传统的种植方法，向依靠种植新技术，提高生产水平和经济效益方面发展，直接带动农户320户，。调整优化种植产业化结构，健全完善种植体系，推广品种标准和使用规范技术，加强质量检测，同时大力推广普及实用科学种植技术和病虫害防治技术，充分发挥增产增收潜力。第三章建设条件第三章建设条件第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择选址原则（1）项目建设地点应远离主要公路和城镇，周围无污染源；（2）自然、气候、土壤、环境等条件应适宜蔬菜育苗、种植；（3）地下水源条件好，排灌方便；（4）有利于环境和生态保护，应有利于项目所在地的经济和社会发展。地理位置及具体建设地点项目建设地点位于。XX镇位于西北部，北濒黄河、邙山，南与上街区铝城接壤。拟建地点交通相当便利，该地域地形规则，地势平坦，具备优越的地理条件，周围环境对生产影响较小，供电有保证，水量充足，水质较好，完全可以满足无公害蔬菜育苗和种植的要求。土地类型项目建设用地为良田，适合蔬菜的育苗和种植。土地面积项目建设育苗温室占地面积为16000㎡，蔬菜种植基地占地200000㎡（合300亩）。土地流转方式项目土地为公司原有土地。3.1.2自然条件3.1.3社会经济状况2003年以来，XX结合自身独特的区位优势，确立了以实干干实促发展，狠抓工业上项目，紧紧围绕“东引东进战略”的整体工作思路，面向东南沿海发达地区，强力招商引资，积极承接产业转移；同时，XX的城市建设向东发展，通过建设东区和索河路、康泰路、建设路、郑上路、中原西路等道路建设，积极靠拢XX，以主动姿态融入XX，更好地接受大XX的辐射和带动。目前，XX工业形成了汽车、煤电铝工业、阀门制造、建筑机械制造、医药化工、建材、食品轻纺七大主导产业和五大工业园。少林汽车获“中国名牌”，远销南亚、东南亚等地；阀门、建筑机械销量占全国市场的半壁河山，被誉为“中国阀门之乡”和“中国建筑机械之乡”。农业基础良好，河阴石榴古为宫廷贡品，久负盛名；XX柿子名满天下，柿霜更为药食珍品；万山冬桃味美可口，广为称道。全市有种植业龙头企业45家。同时，还发展了7个农业专业协会（18个分会）。订单农业带动6.5万户农民增收8500万元，户均增收1300元。2009年度，全市生产总值完成360亿元，财政收入完成15.35亿元，城市居民人均可支配收入14560元，农民人均纯收入达到8200元，综合经济实力位居全省第二位。先后被评为全国科技先进县（市）、全国体育先进县（市）、全国计划生育优质服务县（市）、省级文明卫生城市、XX省对外开放重点县（市）、XX省扩权县（市）。3.1.4项目区关联产业发展现状3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策、资源、科技、基础设施条件等政策环境如前所述，资源优势①土地资源②气候资源地处XX省中北部，XX西15千米，北临黄河，属北温带大陆性季风气候，年降水量645.5毫米，日照充足，年均气温14.3℃。四季分明并各具特色，一年中7月最热，平均气温27.3℃，1月最冷，平均气温-5.5℃。是发展蔬菜最适宜的气候条件。③水资源XX水资源充足。沿黄河岸线45公里，南水北调中线工程穿境31公里，在XX穿越黄河。XX境内有四座中型水库和多条河流，提供了难得的淡水资源。（2）技术优势项目单位技术力量雄厚，并与XX农大、XX蔬菜研究所等科研院所建立了长久的合作关系，市各相关部门的技术人员为项目作技术指导，项目实施技术、管理和运行措施有保障。（3）交通区位优势XX区位优越，交通便利。位于XX西15公里，是XX省距省会最近的县级市，陇海铁路、310国道、连霍高速、XX绕城高速横贯全境，形成铁路、公路、航空立体交通网络。经国家批准建设的以XX为核心的中原城市群正在奋力崛起。XX新城区通过五条道路与区实现路网全面对接。是XX省距省会XX最近的县级市，正在和融合发展，接受XX的辐射和带动。XX凭借境内的XX绕城高速公路与连霍高速、京港澳高速、郑少洛高速、107国道相互联通，出行运输十分方便。经XX绕城高速到XX国际机场，只需30多分钟车程。经高速公路1.5小时可通达中原城市群中任何一个城市。目前国家正在建设的以XX为中心的高速铁路客运线，工程完工后，XX至上海、北京、武汉、西安运行时间均不超过3小时，并且XX西客站就在XX设立。全市村村通油路，是XX省一类公路县（市）和公路金牌县（市）。3.2.2主要障碍因素及解决方案资金不足问题：项目的前期建设需要大量的资金的投入，所以资金筹措压力较大将会制约项目的建设发展。解决方案：国家对农产品的综合开发给予了高度的重视和积极的支持，给企业的发展带来了机遇，争取2011国家农业综合开发新型合作示范资金补助，可解决项目建设的最大难题。第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析随着国民经济的发展和居民生活水平的提高，食品消费已由温饱型向质量型转变，蔬菜作为生活的必需品，人们对其要求更高，并由一般化转向优质化、营养化、无害化。可以说，蔬菜安全问题已经成为人们普遍关注的热点。无公害蔬菜产品符合人类追求健康长寿和与大自然和谐共存的世界潮流。现在全球有机农产品销售量只占整个农产品销售量的1%，到2011年销售量将会占全球农产品销售量的5%以上。由此可见，无公害食品、绿色食品及有机食品已成为世界食品的宠儿，尽管其在国际市场上的价格比传统食品高出20%以上，甚至3～5倍，但市场销售额仍在不断上升。无公害蔬菜不仅有着巨大的国际市场，而且有着很大的国内市场。我国无公害蔬菜产品的开发起步晚、档次低，一家一户菜农难以生产高质量的无公害蔬菜。大面积开发生产无公害蔬菜具有很强的产品竞争力，生产潜力极大。目前无公害食品、绿色食品及有机食品已被国内越来越多的消费者所青睐，国内市场无公害蔬菜产品的销量与日俱增。但目前我国无公害蔬菜的生产还远远不能满足国内外市场的需求，必将成为我国蔬菜消费的主流产品，市场前景广阔。4.1.2市场竞争优势分析项目区自然条件优越，土地资源丰富，适合无公害蔬菜品种的生产。项目区无公害蔬菜栽培历史悠久，项目单位具有运作管理大型项目的经验，技术力量雄厚，科技支撑优势明显。4.2营销策略、方案、模式4.2.1营销策略组织力量加强研究市场信息，及时掌握国内国外需求动向，搞好新品种开发，以市场和销售指导生产，树立品牌意识，制订品牌战略，积极谋求市场竞争优势，同时给予种植户以产前、产中、产后全方位支持，为种植户在技术，农药、化肥提供、田间管理，产品销售等环节上提供优质服务。4.2.2方案发挥无公害蔬菜原料资源充足的优势，实施名牌战略，发展优质和适销对路的产品，加大科技投入，提高产品质量，增强市场适应性。通过基地产业化组织，不仅可以利用“龙头”企业技术和先进的管理方法，而且还可以组织有关科研和推广机构，对共同体内各组成部分提供产前、产中、产后的信息、技术、经营、管理等全面的服务，促进各种要素直接有效的结合，把社会化服务落到实处。4.2.3销售模式以XX地区的中小型超市及农贸市场等为营销重点，强化与拓展企业现有的销售网络和销售渠道，积极开展电子商务，建立一个全天候的立体的销售网络。4.3市场风险分析4.3.1市场风险因素分析本项目主要风险因素包括市场方面、融资方面、外部环境等方面的风险因素。4.3.2防范和降低风险对策任何经济活动都有风险，由于预测的不确定性，项目经营的未来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资项目面临潜在的风险，为此企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。对于可能发生的重大自然灾害，本项目应采取投保的方式进行解决，尽量较少损失；对于可能发生的融资问题如贷款到位不及时问题，建设单位要准备一定的资金，必要时进行垫付，确保本项目能按计划如期完成；对于产品销售须加大产品宣传力度。第五章建设方案第五章建设方案第五章建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1产品方案项目建成后，年增产黄瓜、番茄、西芹、辣椒、甜瓜等无公害蔬菜5000吨。5.1.2建设规模项目计划引进蔬菜新品种，建设相应育苗温室20个，总计16000㎡（合24亩）。改造基地农田路网6000㎡。5.2建设规划和布局本项目为新建项目，建设地点在，在原生产基地总平面布置早已形成的基础上，为满足扩大繁育蔬菜苗的需要，新建育苗温室20个，总建筑面积16000㎡，同时改造基地农田路网6000㎡。育苗后组织农户种植蔬菜，种植基地达200000㎡（合300亩），并购置育苗，灌溉等设备，配套建设农田水利工程。5.3建设标准和产品标准本项目育苗日光温室依据农业部颁发的相关建设标准进行建设，田间工程严格按照专家指导意见实施。5.4技术（工艺）方案5.4.1技术（工艺）路线及流程图按照《叶菜类无公害蔬菜生产技术规程》（DB41／T152.2—2000）以及《生态农业有限公司无公害蔬菜生产操作规程》的要求，制定各种蔬菜生产的具体技术规范，在实施过程中严格遵守，把好生产过程质量关。基地配备专业植保人员，坚持病虫测报，总结病虫害发生规律，坚持“预防为主、综合防治”的植保方针，以生态调控、农业措施及物理防治为主要手段，充分利用好本地天敌资源进行自然或人工控制。农业措施主要是选择丰产、抗病虫品种，调整耕作制度，采用水旱轮作。物理防治是采取频振式杀虫灯诱杀害虫。化学防治优选生物源农药如Bt、苦参碱等，选用高效低毒低残留农药如安打、菜喜、米满、除尽、锐劲敌等，选择最佳防治期，将病虫消灭在点片发生期。严格控制施药次数和药量，尽量使用有效低剂量，严禁在蔬菜上使用有机磷等高毒高残留农药，严格遵守采收安全间隔期。生产过程中，各类蔬菜品种都要制定相应的田间管理措施，做到事先有规划，实施有记录，具体田块都有专人负责，施肥、喷药统一配制，灌水、排水统一调度，做到生产的全程控制，保证生产符合无公害蔬菜质量标准要求的产品，满足市场的需求。苗、种场生产技术流程图5-1苗、种场生产技术流程示意图种植基地种植技术流程图5-2无公害蔬菜种植技术流程示意图5.4.2产品品种、主要技术来源的可靠性和可得性产品品种黄瓜、番茄、西芹、辣椒、甜瓜等无公害蔬菜。主要技术来源的可靠性和可得性项目单位技术力量雄厚，并与XX农大、XX蔬菜研究所等科研院所建立了长久的合作关系，市各相关部门的技术人员为项目作技术指导，项目实施技术、管理和运行措施有保障。5.4.3主要技术参数种子质量西芹符合GB16715.5芹菜良种质量的要求，即纯度≥92％，净度≥95%，发芽率≥65％，水分≤8％。其余蔬菜种子按一般要求选取。育苗床土西芹选用肥沃园田土与充分腐熟过筛圈粪按2：1的比例混合均匀，每立方米加N：P205：K20为15：15：15三元复合肥1kg。将土铺入苗床，厚度10cm。番茄育苗时间为3月中下旬，苗床选择背风向阳且3年内未种过茄科作物的田块或大棚漂盘育苗。整地时亩施腐熟有机肥3000公斤，硫酸钾15公斤，普钙50公斤。辣椒每亩施土杂肥25担，草木灰100斤，磷肥40斤，呋喃丹10斤，施后与土壤充分混匀，然后每亩淋粪水20担，在播种前将苗床整平稍压实后播种。黄瓜选用将羊粪、鸡粪等有机肥腐熟晒干，碾细过筛，选干、细土，按肥土比1：3的比例充分拌合均匀备用，每亩准备营养土7立方米。甜瓜选用种植基地土、水田土、河湾土、炉灰、充分腐熟的家畜、家禽粪等沤制，比例一般为苗:土:农家肥=6:4或7:3，配制时打碎、过筛土块，每立方米土加入尿素500克，过磷酸钙1000克，硫酸钾1000克（或草木灰2800-3000克），或加入氮磷钾三元复合肥1500-2000克。播种期秋芹菜7月上旬，冬芹菜7月下旬播种。番茄当苗龄50天左右，5月中旬以前定植。辣椒冷床育苗一般播种期在10月上旬至1月旬间，电加热温温床一般在11月上旬至12月下旬播种。春黄瓜在定植前40～50天进行播种，夏黄瓜在定植前30～35天播种，秋黄瓜在7月播种。甜瓜在5月20号左右覆盖种植。种植密度秋芹菜：22000株~37000株/667㎡，行株距（15cm~20cm）×（13cm~15cm）。西芹类：9900株~13000株/667㎡，行株距（25cm~30cm）×（20cm~25cm）。番茄：以2.5米开墒，每墒栽两行，栽植深度以到子叶节处为宜，行距80厘米，株距40―50厘米。辣椒：一般栽植的密度以10厘米ⅹ10厘米为宜黄瓜：一般每亩定植3000～4000株，定植行距60～66厘米，株距25－30厘米。甜瓜：行距70cm，株距50cm，亩保苗约1900～2600株。5.4.4物料平衡分析本项目为种植项目，从蔬菜的育苗到收获，其间主要工作是日常的管理。其主要费用如下：施肥：科学种植要求施足基肥和适时追肥，参照目前市场价格，平均每年需投资328.53万元。种苗：平均每亩按80kg计算，平均每年需投资175.22万元。病虫害防治：蛴螬等地下害虫，需及时有效防治，平均每年需投资246.40万元。燃料和动力：主要指水、电等消耗，本项目育苗日光温室及无公害蔬菜种植基地每年需投资约2.62万元。5.5设备选型方案5.5.1设备选型主要设备选型的原则是技术先进、可靠和经济合理。（1）主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大效益。（2）适应产品品种和质量的要求。（3）提高连续、大型化程序，降低劳动强度，提高劳动生产率。（4）降低原材料、水、电、汽消耗，满足环境保护要求。（5）强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。不允许将不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计。（6）符合政府或专门机构发布的技术标准要求。（7）在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理（含用料、制造、操作和维护保养），尽可能立足于国内。（8）主要设备及辅助设备之间相互配套。基于以上原则，结合本项目特点，项目所需设备主要包括育苗设施、农机设备，种植基地灌溉设备及附属设备等。详见附表2-2设备投资明细表5.5.2设备来源均选用国内先进设备，并委托有相应资质的招标代理机构代理招标，采用公开招标的方式进行，所有招标信息均上网发布。5.6建筑方案5.6.1主体工程建设育苗温室16000平方米，抗震设防烈度为6度，基本地震加速度为0.05g，设计地震分组第一组，场地类别为Ⅱ类，抗震等级为三级，丙类建筑，结构设计合理使用年限为30年，安全等级为Ⅱ级。5.6.2辅助及其他配套工程农田机耕路本着适用、经济、安全、美观的理念，在满足田间运输功能的前提下，因地制宜，力求造价经济、运行合理、运输安全流畅，道路尽量简捷，宽、平、直。拟修建道路长3000米，路宽2米。给排水（1）给水：利用XX镇现有的给水系统，铺设给水管，给水管采用PVC管，以杜绝水质的二次污染。同时项目地地下水水源充足，自打水井，可满足生产生活用水需求。（2）排水：排水排入当地水渠。供电拟建项目新增1台360KVA变压器，电源电压为10KV，按二级负荷要求设计，电力线路在区内均采用电缆形式地下暗敷。通信设施电信线路由区外引入，综合布线线路采用在弱电混凝土排管内敷设方式，排管管径为90，管顶埋深0.7米。通信线路均采用单模5.7实施进度安排5.7.1项目建设期限及分月进度安排项目建设从2010年10月～2011年9月，建设期12个月，分月进度如下：（1）编制项目建议书并入市级项目库2010年10月；（2）工艺图纸设计2010年11月～12月；（3）土建工程施工2011年1月～2011年6月；（4）设备订货2011年3月～6月；（5）设备交付及安装调试2011年7月；（6）设备试运转及验收2011年8月；（7）正式营运2011年9月。5.7.2工程建设进度表表5-1项目工程进度表项目2010年2011年101112123456789编制项目建议书并入市级项目库工艺图纸设计土建施工设备订货及制造设备安装调试设备试运转及验收工程投产验收及决算第六章环境影响评价及节能减排措施第六章环境影响评价及节能减排措施第六章环境影响评价及节能减排措施6.1环境影响本项目位于，地势平坦、土质肥沃，属农业种植区，种植环境状况良好，无任何工业污染源。6.1.1项目建设对环境的影响大气污染物废气主要来自施工期弃渣倾倒和运输车辆的扬尘。水污染物施工期间，水污染源主要来自混凝土拌和废水、生活废水，污染物以SS为主，混凝土拌和废水为间歇式排放。噪声污染施工期噪声主要来自施工开挖、砂石料粉碎、混凝土浇筑等施工过程。固体废弃物施工期的土石方产生的弃渣，以及施工人员产生的生活垃圾，如不妥善处置，将对环境产生不利影响。6.1.2项目生产对环境的影响大气污染物运营期主要是来往运输车辆的尾气。水污染物运营期间，没有生产废水，只有生活污水，预计年排放量840m3/a。噪声污染运营期主要是农业机械设备运行噪声。固体废弃物运营期，基地内会产生大量的蔬菜枯藤、枯叶等。6.2环境保护与治理、节能等措施6.2.1污染物治理措施项目建设期间环保措施1、大气环境影响分析（1）施工现场周边应设置符合要求的围挡。运输车辆进入施工场地应低速行驶，减少扬尘。（2）混凝土搅拌站应设于工棚内；做好遮盖工作，避免易起尘原材料露天堆放，施工过程堆放的渣土必须有防尘措施并及时清运，竣工后要及时清理和平整场地；（3）施工场地运输通道定期洒水，及时清扫，防止浮尘产生。（4）对厂区进行适当的绿化，稳固路面硬化，并以吸附扬尘，促进当地的大气环境质量。2、水环境影响分析施工废水的主要污染物为SS，因此采用沉淀池处理，出水可以循环利用，污泥专人回收。施工期废水排放水质符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）相关规定，为防止灌概水质变化，设化粪池进行预处理，最终灌概果林。项目规模不大，施工人数较少，通过以上措施，并加强管理，本项目不会对当地水环境产生大的影响。3、噪声影响分析本项目施工没有大型机械设备，建筑施工工程量小，施工场地周围为林场，吸声效果好，对周围没有影响。4、固体废弃物对环境影响的分析项目产生的建筑施工垃圾及施工人员生活垃圾采取统一定点堆放，及时清理出场。项目运营期间环保措施1、大气环境影响分析由于项目区位于，周围环境好，对于来往运输车辆产生的尾气能够充分吸收，汽车尾气对项目区大气质量的影响较小。2、水环境影响分析项目运营后，生活污水主要来自员工生活废水，修建沉淀池、化粪池，出水可用于蔬菜示范基地内灌溉。3、噪声影响分析由于本项目为大棚生态种植项目，没有加工设备，场内员工日常生产所产生的噪声对周围环境没有影响。4、固体废物影响分析对于员工生活垃圾由场区环卫部门统一负责清理。对于种植中产生的垃圾应通过处理后还田。6.2.2节能减排措施（1）在设计时考虑尽量采用自然采光，自然通风以节约电能消耗。（2）照明灯具采用了高效节能型灯具，在保证照度的前提下节约了电耗30%。（3）合理的选用电缆电线的截面和线路敷设方式，以减少有色金属的消耗和馈电线路的电能损耗。（4）水电等能源安装设计量装置，加强能源计量，以便监督和经济核算。6.3评价与审批本项目建成投产，不会产生“三废”污染。由于该项目按照相关标准进行蔬菜种苗生产，对农药、肥料的使用进行严格监控和过程管理，因此该项目对周边环境无不良影响。第七章项目组织与管理第七章项目组织与管理第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7.1.1管理机构组织生态农业有限公司下设办公室、财务部、物料管理部、销售部、质检部、保卫部，并采用四级管理。7.1.2机构职责办公室：执行上级指令，贯彻执行，建立市场信息反馈机构。生产技术部：负责综合平衡企业生产指标，制定下达年内生产计划任务并组织生产。物料管理部：负责原料的采购和供应。销售部：组织产品和原材料供应，负责技术推广和技术培训。质检部：负责原料、辅料、包装材料及成品质量的检测。财务部：组织和协调财务管理。保卫部：负责维护厂区的正常秩序和公共财产安全。7.1.3运行模式为了充分发挥项目投资效益，降低运行费用，在单位经理的领导下，分工负责，制订严格的规章制度，对工作人员实行目标化管理，各项工作实行量化考核，做到有指标、有奖惩，充分调动工作人员主观能动性，提高专业人员的创新能力，各部门之间分工不分家，单位根据各部门不同阶段的工作特点，对人员进行合理调配，发挥整体协调作用。7.2劳动定员根据生产的需要，项目新增定员25人，具体如下：表7-1人员配备表序号名称人数备注1管理人员3人负责育苗基地全面管理2技术人员5人负责技术指导和培训3种植及其他人员17人蔬菜种植示范基地管理4合计25人7.3经营管理措施7.3.1项目资金管理按照国家项目资金管理规定，项目资金实行专户储存，专账管理，专款专用，定期审计和项目法人签字报销的原则，按项目进度安排使用，严禁对项目建设资金以任何形式截留挤占挪用。项目实施单位根据投资计划和工程进度，申请预拨资金，并按已完成工作量填写报账申请表，经项目单位法人代表和工程人员签字后，再由项目行政管理第一责任人审查，连同所有财务原始凭证，经财务负责人审核和法人代表审批后在资金专户报销。实行项目资金的竣工审计制度，工程结算依据工程决算审计。待项目实施结束后，由项目主管部门会同审计部门，对项目资金使用情况进行审计。7.3.2项目物资管理项目建设中的仪器设备均采用招标方式采购，并订立合同，杜绝“暗箱”操作，切实保证项目建设质量。7.3.3项目工程管理根据国家有关规定聘请有资质的监理单位负责建筑工程监理，对项目的建设质量、建设进度和项目资金使用进行全程监理。根据《招投标法》、《农业基本建设项目招标投标管理规定》和《农业基本建设项目管理办法》有关规定，本项目的土建工程、田间工程在公开招标，主要仪器设备采取招投标制，确保质量与价格的合理。7.3.4项目档案管理项目建设单位应完善项目信息系统和档案管理工作，搞好各种物资发放清单和施工质量检验等原始记录的整理和归档。建立健全项目建设档案的主要内容有：项目可行性研究报告，上报文件，扩初设计、实施方案及批复文件，有关治理办法及工程质量标准，项目阶段总结图片，声像材料，审计报告、财务报告、技术报告、统计资料、项目建设总结、竣工验收报告等。7.3.5项目运行管理本项目建设及投产后运营均由生态农业有限公司承担，项目新增定员25人。项目下设办公室、财务科、生产技术科、质检科等4个业务科室，分别负责后勤保障、公司财务、繁育、栽培等工作。7.3.6健全管理制度引入市场机制，实施企业化运作。基地推行企业化管理、社会化服务、实体化经营、多元化投资运行机制，采取股份制、承包制等多种形式的现代化经营机制，形成与市场对接的新体制。7.4技术培训根据项目建设及运营需要，本项目人员培训分为两个层次：一是项目运营单位的专业技术人员培训，聘请XX农大、XX蔬菜研究所专家及市各相关部门的技术人员做好技术服务，为今后的发展提供了支持。二是对基地农民的培训，以XX农大、XX蔬菜研究所为依托，市各相关部门的技术人员做好为农户做好技术服务，选派技术人员进村入户进行技术指导和服务。7.5劳动安全、卫生与消防7.5.1劳动安全1、本项目建设主要为田间工程，建筑施工没有大型机械设备和高空作业环节，在施工工程中危险程度较低，基本没有不安全因素。2、所有用电设备均设置专用PE保护线，做好可靠的保护接地系统，接地电阻＜10欧姆，零线作重复接地。动力和照明供电系统装设漏电保护器，以防触电。3、加强管理，建立明确的岗位责任制，定期检查，维护设备及构件，确保各种工艺设备及电气设备的正常运行。4、农机作业有关安全生产规章制度和安全操作规程，对基地内农户进行严格的种植培训，聘请专业安全员进行安全教育，加强操作人员的自身防护，提高安全意识，严防各种事故发生。7.5.2消防本项目建立健全安全消防管理组织，制订并严格执行安全管理规章制度，经常进行安全生产教育和检查。给水系统设计为生产、消防一体化系统，在场区环状管网上设室外消火栓，并建有蓄水设施，建筑内按标准设置灭火器材。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的要求，保持各建筑物之间的防火间距，同时，对各关键大棚采用安全隔离设施，重点部位设立安全消防“禁区”。消防给水管网设成环状，并布置室外地上式消火栓，间距不大于120米。室内配备灭火器。第八章投资估算与资金来源第八章投资估算与资金来源第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据本项目的投资估算，主要依据项目建设方案确定的建设任务及及其工程量的建设投资和设备配置投资。项目投资估算参考的文件：国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；建筑工程按照2000年《全国统一建筑工程基础定额XX省估价表》结合工程使用性能，并参照同类工程造价指标进行估算；安装工程按照2000年《全国统一安装工程预算定额XX省单位估价表》结合建设内容工程进行估算；工程建设其它费用依据国家相关法律条文及建设部颁发的有关文件，并结合工程具体情况而定；设备购置根据当前市场咨询价格进行估算，并计入了相应的备品备件费用和运杂费用；其它费用按规定计取，不可预见费按直接工程费用3%计算。8.2投资估算8.2.1总投资项目总投资460.00万元，其中建设投资438.03万元，流动资金21.97万元。建设投资本项目建设投资438.03万元。其中（1）工程费用①建筑工程费建筑工程费的估算方法采用单位建筑工程投资估算法（单位建筑工程造价指标乘以建筑工程总量）、单位实物工程量投资估算法（以单位实物工程造价指标乘以实物工程量），单位造价指标的确定参照土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。本项目建筑工程包括育苗温室、机耕路、农田水利设施等，费用合计为341.50万元，占建设投资77.96%。②设备购置安装费用主要为自走式浇水机、精量播种机、6层催芽架、育苗架、电加热及控温仪、温室电热风炉、频振式杀虫灯、残检测仪器及其他蔬菜育苗设备，配套购置农业机械、输变电设备等辅助设施。设备安装调试费按设备购置费的5%计算。设备购置及安装费用56.17万元，占建设投资12.82%；详见附表2-2设备投资明细表。（2）科技投资科技投资主要包括300亩蔬菜种植技术示范、农户技术培训，合计9.00万元，占建设投资2.05%；详见附表2-3科技投资明细表。（3）生产性和公益性生物资产费用生产性和公益性生物资产费用主要为优良蔬菜品种引进费用，费用为7.20万元，占建设投资的1.64%；详见附表2-4：生产性和公益性生物资产费用估算表。（4）工程建设其他费用工程建设其他费用包括可研报告编制费用、勘察设计费按工程费用、建设单位管理费、工程建设监理费、招标代理费等合计为11.61万元。占建设投资的2.654%。（5）工程预备费根据行业有关要求，并结合项目区的实际情况，工程费用和工程建设其他费用的3%进行估算，为12.55万元。占建设投资2.87%。建设期利息本项目无银行贷款。流动资金本项目流动资金的估算参照类似项目资料，并结合该项目具体情况，项目满负荷运作年需流动资金21.97万元。详见表3流动资金估算表。8.3资金来源根据财政部《农业综合开发资金若干投入比例的规定》（财发[2008]59号），本项目中央财政资金与地方财政资金配套比例1:0.5，故地方配套资金为75万元，其中省级配套资金占地方配套资金的80%为60万元，市、县配套资金占地方配套资金的20%为15万元。作为省级配套资金，省财政厅将会足额按时配套到位；市、县的配套资金为15万元，按照目前当地财政收入来看，财政配套资金能够足额落实。各级财政均承诺给予支持。8.3.3自筹资金及来源企业自筹235.00万元，其中213.03万元用于建设投资，可利用上年度累计未分配利润以及企业多年的积累筹措；21.97万元用于流动资金，分别于第二年、第三年的生产年筹措，可利用种植基地现有资金、未来收益等。项目单位财务情况良好，完全有能力自筹资金。8.3.4银行贷款及筹措情况本项目无银行贷款。8.3.5其他无。8.4资金使用和管理8.4.1财政资金使用和管理根据有关规定，种植基地项目财政资金主要用于输变电设备及温室大棚，品种改良、种苗繁育设施，质量检测设施，新品种、新技术的引进、示范及培训等。本项目具体财政资金使用如下：本项目财政资金共计225.00万元，主要用于支持以下几个方面：1、基础设施建设包括育苗温室、机耕路及农田水利设施等，申请财政补助170.00万元；2、设备投资主要为蔬菜育苗设备、种植基地灌溉设备及配套输变电设备等辅助设施。申请财政补助46.00万元。3、科技投资主要包括无公害蔬菜栽培、大棚反季节栽培、育苗技术引进，300亩蔬菜种植技术示范、农户技术培训、引进黄瓜、番茄、西芹、辣椒、甜瓜等无公害蔬菜新品种，申请财政补助9.00万元。详见附表4-1财政资金使用明细表。8.4.2银行贷款使用和管理本项目无银行贷款。8.4.3其它按照项目出资比例，建立专款账户，并报批财政部门监督，专款专用，建立自筹资金存用情况的专题报告制度。第九章财务评价第九章财务评价第九章财务评价9.1财务评价依据该项目经济评价采用国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南（试用版）》所规定的原则与方法进行。在市场分析、建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。本项目估算按照国家现行的会计制度、税务条例等有关的法律和法规进行，税后利润提取盈余公积金和公益金按15%计算，计算期按10年计。本项目财务评价在计算期内产品销售价格及成本，均不考虑通货膨胀因素。由于本项目建设性质、内容和规模对国民经济影响较小，故仅对本项目的财务盈亏能力以及不确定性分析等方面进行财务评价。9.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算9.2.1销售（营业）收入项目建成后，主要销售收入来自于300亩无公害蔬菜种植基地所出产蔬菜，根据不同作物特性安排种植期，年产黄瓜、番茄、西芹、辣椒、甜瓜等无公害蔬菜5000吨，合计销售收入1000.00万元。9.2.2销售（营业）税金及附加本项目种植项目，免税。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算本项目运行成本主要包括种植栽培费用、水电消耗、工资福利、折旧、摊销、资金占用费及其他费用，其亩均成本约为6.87万元/亩。见附表5-1单位产品生产成本估算表。9.3.2项目总成本估算本项目产品年均总成本为878.03万元，固定成本为93.22万元，可变成本为784.81万元，详见附表5总成本费用估算表。9.3.3经营成本估算原辅材料、燃料、动力（1）原辅材料项目运营主要费用为育苗费用、肥料及病虫害防治等，达产年年需要费用767.20万元。（2）燃料动力本项目主要消耗电力消耗，用水主要为灌溉用水及员工生活用水，费用合计2.62万元。工资及附加项目新增定员25人，工资按1200元/月计算，福利费按14%提取，年工资及福利费32.83万元。修理费按照折旧费的40%计算，年需修理费6.25万元。其他费用其他费用为：品牌注册费、销售费、其它管理费等。按有关规定及本项目情况或参照同行业估