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第页共页QHSE管理体系内部审核检查表模版内部审核检查表模版（QHSE管理体系）项目名称：内部审核检查表模版版本号：1.0检查表格填写说明：1.根据实际情况，调整、补充、删减表格中的问题项。2.根据实际情况，调整、补充每个问题项的评分标准。3.检查人根据实际情况，勾选或填写每个问题项的评分。检查项1：政策问题项评分1.1公司是否制定并实施了适用的QHSE政策，并且有效性已得到确认？□是□否1.2政策是否包含适用的QHSE目标并得到沟通和了解？□是□否1.3公司是否确保政策符合法律、法规和客户要求，以及进一步改进的需要？□是□否检查项2：组织问题项评分2.1公司是否制定和维护了适用的QHSE组织架构？□是□否2.2公司是否指定了QHSE管理代表，并确保其独立性和授权度？□是□否2.3公司是否制定并实施了适用的QHSE责任和权限制度，并得到遵守？□是□否检查项3：规划问题项评分3.1公司是否根据风险评估和法律法规要求，制定了适用的QHSE目标？□是□否3.2公司是否制定了适用的QHSE管理计划，并得到沟通和了解？□是□否3.3公司是否制定了适用的应急响应计划，并得到沟通和了解？□是□否检查项4：实施和运营问题项评分4.1公司是否制定和实施了适用的程序和控制措施，以满足政策和目标要求？□是□否4.2公司是否确保员工具备适用的培训和能力，并得到记录和证明？□是□否4.3公司是否确保适用的设备、工具和资源可用，并进行周期性的校验和维护？□是□否检查项5：监控和测量问题项评分5.1公司是否制定和实施了适用的监控和测量程序，并保持记录和证明？□是□否5.2公司是否对QHSE绩效进行适用的监控和分析，并采取相应的改进措施？□是□否5.3公司是否对适用QHSE指标进行适用的监控和分析，并采取相应的改进措施？□是□否检查项6：内部审核问题项评分6.1公司是否按照制定的内部审核程序和要求，进行了适用的内部审核？□是□否6.2公司是否对内部审核的结果进行了记录和评审，并制定了改进措施？□是□否6.3公司是否对内部审核的改进措施进行了相应的跟踪和闭环？□是□否检查项7：管理评审问题项评分7.1公司是否按照制定的管理评审程序和要求，进行了适用的管理评审？□是□否7.2公司是否对管理评审的结果进行了记录和评审，并制定了改进措施？□是□否7.3公司是否对管理评审的改进措施进行了相应的跟踪和闭环？□是□否检查项8：持续改进问题项评分8.1公司是否制定并实施了适用的持续改进程序和措施？□是□否8.2公司是否通过各种形式的沟通和参与，促进持续改进的实施和效果？□是□否8.3公司是否对持续改进的效果进行了评估和评价，并采取相应的措施？

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