汉寿县烈士公园管理所2016年度

汉寿县烈士公园管理所2016年度部门决算公开第一部分汉寿县烈士公园管理所单位概况一、主要职能服务宗旨：为纪念先烈，教育人民。业务范围：组织革命烈士纪念活动，烈士遗物和革命史料陈列，接待参观瞻仰儿童游乐和服务（相关社会服务）。组织编制公园建设发展总体规划并组织实施和监督管理，完善服务设施，塑造园林艺术，增强爱国主义教育服务功能。工作任务：研制组织实施公园建设总体规划，塑造园林艺术，完善管理公园服务设施，开展爱国主义教育活动。2．机构情况。年初机构1个，年末机构1个，当年没有机构变动。3．人员情况。公园现有在职人员11人，退休人员13人，共24人。当年没有人员变动。二、部门决算单位构成年初机构1个，年末机构1个，当年没有机构变动。第二部分汉寿县烈士公园管理所2016年度部门决算表1、收入支出决算总表2、收入决算表3、支出决算表4、财政拨款收入支出决算总表5、一般公共预算财政拨款支出决算表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能分类）7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类）8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表格附后）第三部分汉寿县烈士公园管理所2016年度部门决算情况说明一、关于汉寿县烈士公园管理所2016年度收入支出决算总体情况说明2016年收入68.17万元，比上年减少14.81万元，减少17.85%。2016年支出71.37万元，比上年减少4.87万元，减少6.39%。二、关于汉寿县烈士公园管理所2016年度收入决算情况说明本年收入68.17万元，其中：财政拨款收入68.17万元，占总收入100%。三、关于汉寿县烈士公园管理所2016年度支出决算情况说明本年支出71.37万元，其中：人员经费支出63.01万元，占总支出88%；日常公用经费8.36万元，占总支出12%关于汉寿县烈士公园管理所2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年收入68.17万元，与上年对比减少14.81万元，减少17.85%。2016年支出71.37万元，比上年减少4.87万元，减少6.39%。五、关于汉寿县烈士公园管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年支出71.37万元，比上年减少4.87万元，减少6.39%。（二）财政拨款支出决算结构情况。本年支出71.37万元，其中：文化体育与传媒支出38.6万元、占总支出54%；社会保障和就业支出32.77万元，占总支出46%。财政拨款支出决算具体情况。2016年财政拨款基本支出71.37万元，其中人员经费支出63.01万元，比上年减少40.16万元，减幅5.99%；日常公用经费8.36万元，比上年减少0.86万元，减幅9.28%。减少原因：压缩开支。六、关于汉寿县烈士公园管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年财政拨款基本支出71.37万元，其中人员经费支出63.01万元、日常公用经费8.36万元。七、关于汉寿县烈士公园管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明无“三公”经费八、关于汉寿县烈士公园管理所2016年度政府性基金预算收入支出决算情况无政府性基金九、其他重要事项（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出XX万元，比2015年增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。（二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额1