![汉寿县烈士公园管理所2016年度_第1页](http://file4.renrendoc.com/view10/M02/3B/20/wKhkGWV6i-eAJ1jBAAH67J3xMoM390.jpg)
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![汉寿县烈士公园管理所2016年度_第5页](http://file4.renrendoc.com/view10/M02/3B/20/wKhkGWV6i-eAJ1jBAAH67J3xMoM3905.jpg)
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文档简介
汉寿县烈士公园管理所2016年度部门决算公开第一部分汉寿县烈士公园管理所单位概况一、主要职能服务宗旨:为纪念先烈,教育人民。业务范围:组织革命烈士纪念活动,烈士遗物和革命史料陈列,接待参观瞻仰儿童游乐和服务(相关社会服务)。组织编制公园建设发展总体规划并组织实施和监督管理,完善服务设施,塑造园林艺术,增强爱国主义教育服务功能。工作任务:研制组织实施公园建设总体规划,塑造园林艺术,完善管理公园服务设施,开展爱国主义教育活动。2.机构情况。年初机构1个,年末机构1个,当年没有机构变动。3.人员情况。公园现有在职人员11人,退休人员13人,共24人。当年没有人员变动。二、部门决算单位构成年初机构1个,年末机构1个,当年没有机构变动。第二部分汉寿县烈士公园管理所2016年度部门决算表1、收入支出决算总表2、收入决算表3、支出决算表4、财政拨款收入支出决算总表5、一般公共预算财政拨款支出决算表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按功能分类)7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类)8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表格附后)第三部分汉寿县烈士公园管理所2016年度部门决算情况说明一、关于汉寿县烈士公园管理所2016年度收入支出决算总体情况说明2016年收入68.17万元,比上年减少14.81万元,减少17.85%。2016年支出71.37万元,比上年减少4.87万元,减少6.39%。二、关于汉寿县烈士公园管理所2016年度收入决算情况说明本年收入68.17万元,其中:财政拨款收入68.17万元,占总收入100%。三、关于汉寿县烈士公园管理所2016年度支出决算情况说明本年支出71.37万元,其中:人员经费支出63.01万元,占总支出88%;日常公用经费8.36万元,占总支出12%关于汉寿县烈士公园管理所2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年收入68.17万元,与上年对比减少14.81万元,减少17.85%。2016年支出71.37万元,比上年减少4.87万元,减少6.39%。五、关于汉寿县烈士公园管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算总体情况。2016年支出71.37万元,比上年减少4.87万元,减少6.39%。(二)财政拨款支出决算结构情况。本年支出71.37万元,其中:文化体育与传媒支出38.6万元、占总支出54%;社会保障和就业支出32.77万元,占总支出46%。财政拨款支出决算具体情况。2016年财政拨款基本支出71.37万元,其中人员经费支出63.01万元,比上年减少40.16万元,减幅5.99%;日常公用经费8.36万元,比上年减少0.86万元,减幅9.28%。减少原因:压缩开支。六、关于汉寿县烈士公园管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年财政拨款基本支出71.37万元,其中人员经费支出63.01万元、日常公用经费8.36万元。七、关于汉寿县烈士公园管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明无“三公”经费八、关于汉寿县烈士公园管理所2016年度政府性基金预算收入支出决算情况无政府性基金九、其他重要事项(一)机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出XX万元,比2015年增加(减少)XX万元,增长(降低)XX%。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。(二)政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额1
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