DB34-T 4548-2023 小微企业质量管理体系认证提升服务指南

03.120.10CCS

A

0034 DB34/T

4548—2023小微企业质量管理体系认证提升服务指南Guidelines

quality

certification

to

small-sized

安徽省市场监督管理局发

布DB34/T

4548—2023 前言

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II1

...............................................................................

12 规范性引用文件

.....................................................................

13 术语和定义

.........................................................................

14 服务原则

...........................................................................

14.1 价值为先

.......................................................................

14.2 实施为重

.......................................................................

14.3 自律为本

.......................................................................

15 服务机构

...........................................................................

26 服务过程

...........................................................................

26.1 服务流程

.......................................................................6.2 前期准备

.......................................................................

226.2.1 服务受理

...................................................................

26.2.2 组建服务工作组

.............................................................

26.3 调研及诊断

.....................................................................

26.3.1 制定调研方案

...............................................................

26.3.2 现场调研

...................................................................

36.3.3 诊断分析

...................................................................

36.4 制定服务方案

...................................................................6.5 方案实施

.......................................................................

336.5.1 分层培训

...................................................................

36.5.2 流程梳理

...................................................................

46.5.3 体系建设

...................................................................

46.5.4 体系运行

...................................................................

46.5.5 绩效改进

...................................................................

46.6 服务成果

.......................................................................

46.6.1 编制优良案例

...............................................................

46.6.2 服务总结

...................................................................

4参考文献

..............................................................................

5DB34/T

4548—2023 本文件按照GB/T

—《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由安徽省市场监督管理局提出。本文件由安徽省市场监督管理局归口。理处、中企华信认证中心有限公司、中科天汉认证中心有限公司、安徽中青检验认证服务有限公司。斯昌、路会芳、朱珠、陶学明、黄媛、李必君、王迎宵、姚育旺、董俊、张其海。IIDB34/T

4548—20231 范围内容。本文件适用于认证技术服务机构面向小微企业提供的质量管理体系认证提升工作。2 规范性引用文件文件。GB/T

19000 质量管理体系

基础和术语GB/T

19001质量管理体系

3 术语和定义3.13.2

GB/T

19000

界定的以及下列术语和定义适用于本文件。小微企业

micro

质量管理体系认证提升服务

management

system

certification

service通过调研发现并确认制约企业发展的关键质量管理问题,提供相应的解决方案,以质量管理体系认质量管理提升的过程。4 服务原则4.1价值为先价值。4.2 实施为重

GB/T

19001

管理者、相关职能与层次充分参与、有效协同。4.3 自律为本恪守职业道德，保守商业秘密，尊重知识产权，敬业诚信，开放合作。DB34/T

4548—20235 服务机构下条件：a)

近三年未被列入经营异常名录，未发生严重违法失信行为；b)

具有质量管理体系认证、标准化、品牌培育等技术服务能力；c)

具有服务对象所属行业相关的专业背景或项目经验的服务团队。6 服务过程6.1 服务流程小微企业质量管理体系认证提升服务流程如图1所示，应包括以下环节：a)

前期准备；b)

调研及诊断；c)

制定服务方案；d)

方案实施；e)

服务成果。图图1 质量管理体系认证提升服务流程图6.2 前期准备6.2.1 服务受理6.2.2 组建服务工作组景并具有较强的沟通能力和良好的职业素养的人员组建服务工作组，并提供相应的资源。6.3 调研及诊断6.3.1 制定调研方案6.3.1.1

6.3.1.2

调研内容包括但不限于：a)

战略与风险管理；b)

资源配置及管理；c)

采购及供应商管理；d)

生产或服务过程管理与控制；e)

产品和服务的放行；f)

不合格输出的控制；g)

顾客满意；DB34/T

4548—2023h)

绩效评价；i)

改进。6.3.2 现场调研6.3.2.1 服务工作组宜对小微企业的战略规划、组织结构、生产经营管理流程、质量管理现状、产品存及发展的关键因素和质量管理痛点。6.3.2.2 调研方法包括问卷调查、资料调查、实地观察、访问调查、集体访谈等。6.3.2.3 调研宜面向小微企业的管理层、执行层和操作层等各层级灵活实施，调研对象主要包括企业高管、各职能部门负责人及其他关键岗位人员。6.3.3 诊断分析

GB/T

19001

和目标，形成诊断分析结论。6.4 制定服务方案6.4.1 服务工作组根据小微企业质量管理诊断分析结论，与企业沟通交流，制定目标明确、可实施的认证提升服务方案。6.4.2 方案内容及要求宜包括但不限于：a)

策划提升所需的企业顶层设计、岗位职责、管理制度、工作流程、生产服务流程及关键控制点、表格工具等内容；b)

配置所需的人力、信息、技术、设备、物资等资源；c)

提出可考核、评价和验证的目标；d)

分析研讨策划的方案、制度、流程等实施内容的可行性；e)

安排相适应的培训活动；f)

制定服务实施过程中的质量监测与保障措施；g)

确定绩效评价方法。6.5 方案实施6.5.1 分层培训6.5.1.1 服务工作组宜制定培训方案，建立提供系统化、常态化的分层培训机制，采取集中培训、专题指导等方式，实施质量管理培训。6.5.1.2 培训内容包括但不限于：a)

对企业全体员工开展质量意识培训；b)

对企业负责人和质量负责人开展以质量管理体系基本思想、核心理念、管理原则、优良案例等内容为主的培训；c)

对企业管理体系建设主管部门开展以

GB/T

19001

标准解读、质量管理工具和方法运用、优良案例实践、内部审核实施等内容为主的培训；d)

对制度建设文件编写人员开展以文件基本结构、编写技巧等内容为主的培训；e)

对企业基层技术质量人员和班组长开展以质量管理工具和方法运用、现场管理、优良案例等内容为主的培训。DB34/T

4548—20236.5.2 流程梳理6.5.2.1 服务工作组指导企业对生产经营流程进行梳理，确定质量管理核心过程及关键环节。6.5.2.2 运用质量管理工具和方法，优化管理流程，提高生产服务技术和质量管理水平。6.5.2.3 流程优化过程中考虑不同层级、流程之间的接口和关联，避免交叉和缺失。6.5.3 体系建设6.5.3.1 服务工作组指导企业结合自身生产经营情况，制定质量管理体系文件，建设质量管理体系。6.5.3.2 体系文件阐述规划计划、资源保障、生产经营、监督评价、改进提升等各项活动及它们之间的相互关系，并对管理制度和产品/服务的工艺技术规程进行完善。6.5.4 体系运行6.5.4.1 服务工作组指导企业负责人启动管理体系运行，内容包括：动员部署、提出运行要求、学习运行制度和运行考核要求。6.5.4.2 服务工作组指导企业按照质量管理体系要求运行，从质量意识提升、管理流程完善优化、基法、环、测等质量控制点提升管理能力。6.5.5 绩效改进6.5.5.1 服务工作组指导企业收集、分析、利用体系运行过程中产生的质量信息和数据，优化质量管理活动、寻求改进机会。6.5.5.2 质量管理体系运行

3

个月～6

个月后，服务工作组指导企业组织开展质量管理体系内部审核6.5.5.3 服务工作组对企业建立的改进机制落实效果进行评价，完善改进机制，必要时策划新的改进机制。6.6 服务成果6.6.1 编制优良案例容包括但不限于：a)

应用质量管理体系提升生产运作质量管理水平的经验；b)

企业生产质量关键控制点和存在的主要质量问题解决情况；c)

取得的主要成效，包含具体的量化指标或可测量的结果。6.6.2 服务总结服务工作组对服务方案的实施及问题解决情况