公路交通工程试验检测中心管理评审报告文档

10/17评审质量体系和检测活动的适宜性、充分性、有效性，改进与完善质量体系，确保质量方针、质量目标的实现和满足客目的 地点户的要求。

四楼会议室主持人项次 评审内容

XX 记录人会议记录内容

XX 日期20051228日需改善工程 报告部门

页次负责部门 完成日期

17页结果确认我中心今年初在环境设备及人事架构上发生了较大变化， 中心在年初的工作打算中要求在年内修改体系文件， 以适应这个变化。依据这个要求，

00五年八月一日出版了中心体系文件〔第二版〕，并于八月二十日开头正式实施。实施前，我们进展了一次中心全体人员方针目标1 和程序文

参与的体系文件宣贯，确保体系文件家喻户晓，真正成为我们各项工作的指南。通过近四个月的实际运行及两次上级机关的监视评审说明，版的体系文件满足国家标准 GB/T15481-2000《检测和校准试验室力量的 暂无

质量

/ / /通用要求》和《产品质量检验机构计量认证 /审查认可〔验收〕评审准则》性的要求，适应中心的实际状况的，质量体系的运行也是有效的。“诚信、科学、公正、准确”是我中心的质量方针，它充分表达了试验室认可准则对满足公正性、满足客户、满足法律及法规的要求，也充分体现了中心的效劳宗旨及效劳理念。 在工作中我们通过各种方式对宽阔员工进展质量意识的培育，使得质量方针能够真正地落实到每个员工的工作项次评审内容 会议记录内容 需改善工程 报告部门 负责部门完成日期结果确认100%的依据现行有效的国家、行业等标准执行，对于国家及行100%,95%的履约；今年中心更及增加了大量设备，检测工作选用先进的检测设备，确保检测方法的科学性；保护委托人的技术全部权，不被各种利益驱动，独立诚恳地开展检测工作；通过培训考核等各种方式提高检测人员的理论及实际工作力量，严格掌握检测全过程，加强各级审核，确保检测数据的准确性和

牢靠性，检测试验报告的主要数据和结论准确率到达100%的要求，其他过失率1和程序文件的适应0.77%,暂无质量负责人///性严格将一般过失率掌握在了2%以下。我中心的质量方针业已成为宽阔员工的行动指南，是适应我中心的实际和满足各方面要求的，我们今年很好地实现了我们的质量目标，说明我们的质量目标是切实可行的，并能保证明施。2目前本检测中心有技术监视员共有 4人，符合程序文件对技术监视员数量的要求，满足本中心检测工作开展的需要。技术监视员能够认真地履行自技术监视己的职责，对各项试验检测工作进展认真的监视检查，做到及时觉察的问题，及工作时订正问题，保证了检测质量。我们每季度进展技术监视报告的统计汇总和分析，找出问题和差距，以便在检测工作中准时改进。2019年中，抽样工作及试验检测均比较正常。

人

/ / /3检测部：2019年，检测部的日常工作内容主要围围着两个方面进展：一是仪器使用的磨合；二是计量认证扩项工作。仪器使用的磨合工作方面，重点在于落锤式弯沉仪、路面雷达、隧道雷达以及桥梁检测设备的培训、娴熟使用阶段。落锤式弯沉仪在G107国道改造的二期工程竣工试验检测上与贝克曼梁进展了比对试验，并利用落锤式弯沉仪完成了龙大大路、广田路、水官高速延长段交工检测工作，效果良好；路面雷达的使告

用经过屡次的实操练习，目前已能较娴熟地使用，已完成水官高速延长段的交工检测；南坪快速路二、三标段的隧道衬砌检测，使用隧道雷达检测，取得较好的 效果；桥梁检测，经过一年的实操，目前检测中心根本能独立进展工作，已27片单梁、13座成桥荷载试验。计量认证扩项工作方面，桥检、钢构造、隧道三个工程的扩项作为今年检测室的工作重点，重心放在设备购置、人员资质培训、实操练习三个方面。目前设备已配置完善，相关检测人员也取得了上岗证，实操方面，桥检通过一年来的实习，根本上能独立进展工作，隧道检测也能

部长

/ / /3独立开展业务，钢构造检测方面，由于相关检测人员之前都未从事过相关的工作，实际的状况也没有太多的练习时机，虽然已通过计量认证，但仍是一个较为薄弱的环节，有待进一步加强实操练习。治理工作方面，由于检测中心在搬到址办公后，进展了相当一部分人员岗位变更，一年的磨合时间根本上能使得各工作、治理人员各司其职，目前一人全面负责检测室工作、一人负责路基路面检测工作、两人负责桩基检测工作、一告

人负责桥梁检测工作。上半年仍有一个较为突出的问题是报告、文件的掌握程序问题。首先是报告的格式不统一，主要集中在综合类报告上，如桥检报告、软基监测报告、隧道衬砌质量报告等；其次是报告里的内容填写不标准，比较混乱，主要集中在常规试验报告上；再有就是对一些试验结果评定不准确，没有依据有清的地方，没有具体搞清楚哪种试验承受哪种试验规程。经过十月份计量认证以及国家试验室监视评审的预备及整改工作后根本上已杜绝以上问题，日常工作程序标准化，有章可寻。

暂无部长

/ / /3告

资源进展检测，以免造成资源的铺张以及各部门工作上的脱节。在仪器设备治理方面，还存在着一些仪器运行记录没有准时登记、更的 状况，人员资格培训方面的工作应当进一步加强，多参与一些外部培训。目前还比较少对一些测量结果进展不确定度评定，应当加强。

检测部/ / /部长检验部：检验部：2019年下半年检验部全体人员连续依据中心制定的程序文件认真工作，加强对试验仪器设备、试验环境及与客户的联系等方面的治理。具体状况如下：1、人员方面：现有的试验人员既要完成内业试验，又要参与外业检测试验，对此，检验部做好内外协调工作，合理安排，既分工又合作，米取加班加点暂无长///的方式，按时完成试验任务。对下年度交通部公布的有关试验规程，认真组织学习，领悟、掌握规程操作要点，使每项试验操作都按有关标准、标准进展，通过学习不断提高试验员的业务水平。2、试验仪器设备方面：落实仪器设备的维护、保养工作责任制，把该项工作落实到人，每天使用前及使用完后都对其完好性进展检查、记3 录，对临时不用的仪器则按规定程序作修理或停用处理， 。检查落实仪器设备按时进展检定、保养，确保仪器设备的完好性，从而保证了试验数据的准确性。3、试验环境：对试验环境有特别要求的工程， 试验前先检查试验环境是否符合要求，当到达标准的要求后才能开头进展试验。加强对环境卫生的掌握，把各试验室卫生责任落实到人，做到每次做完试验后就清理卫告

生，每周进展一次卫生大扫除，保证环境能满足试验要求。4上等技术问题。从试验过程、记录、数据整理、试验报告等各个环节作认真检查、审该，保证试验报告内容齐全、试验数据准确、结论明确〔恳定或否认〕，完成审核各类试验报告超过1万份。

暂无 检验部部长

/ / /5、完成扩项工程的前期预备工作、自检、比对试验及有关资料，共 6类23项全部通过上级主管部门的检查评审。6、加强与客户的联系，对客户托付的试验工程不清、标准标准不明等都赐予指导，对客户有发生误会的也急躁赐予解释，对客户提出的意见或建议也100%赐予回复，按客户的要求按时供给试验结果报告。综合部：综合部主要负责人员培训、设备物质选购、人力资源配备、文件资料归档治理、内外部文件的发放、受理托付和埋怨、负责仪器设备的日常治理等工作。2019年上半年，在我室人员的共同努力下，做了以下几个方面的工作：一、日常工作方面：1、人力资源的配备方面：随着业务的逐步扩大，工程的渐渐增加，人员相应增加，目前根本上能满足检测工作的需要。2、员培训方面：依据2019年培训打算表，负责组织实施每次培训，并对实施告

了预期的目标。3、员档案、文件、资料的治理：配备档案员，系统对各类文档整理、归档。4、中心的后勤保障、环境治理方面： 05年上半年购置了一批高技术

暂无部长

/ / /检测设备，如落锤式弯沉仪等。目前已完成所需设施的配置、 设备材料的选购治理、环境改造等工作。并做了具体的供给商调查，使选购产品的质量有了牢靠保障。 卄5、客户效劳工作：2019年初对客户满足度进展了调查，

以进一步提升中心的效劳质量。调查结果说明，客户对我们的满足程度较高，但是仍有个别客户对我们出报告的准时性不满足，对此，本部准时与相关部门沟通，进展解决。3告

6、受理送样检测托付，样品的登记、标识、留样治理及报告的发放登记方面：严格按程序文件的具体规定办理，做到工作有条不紊。7、设备治理方面：配备设备治理员，设备的标识明确、并有完善的设备档案治理。设备的检疋、校准也根本兀成。

部长

/ / /12月份内审工作觉察，中心各部门、人员根本上都能依据质量体系的要求开展工作，质量体系文件实施效果较好，但仍存一些问题，其实施效果与体

系文件不符合，在审核工程中共觉察及到6个要糸。 - —

9个不符合项，涉

暂无 内审组长 / / /技术负责人：1个不符合项〔5.10〕1个不符合项〔4.12〕;检验部4个不符合项〔5.3、5.4〕3个不符合项〔4.3、4.7、4.12〕。 技术负责人：5.10要素，在公布一份全的报告时候，没有在其中注明所代替的原件；检测部：4.12要素，湾沉检测的原始记录与报告的内容不相符；检验部：5.3要素，锚具检验室没有划分样品已检区与未检区，室未检区没有划出具体区域线，水泥室温度掌握设备没有掌握开关；要素，洛氏硬度计缺少操作规程和大标识牌；

水泥5.4

综合部：4.6要素，局部供给商未进展资质调查；4.7要素，试验室进出不受控；4.12要素局部电脑使用不受控。针对各不符合项，内审员已准时发出了《内审不合格报告》，并提出了实行订正措施的要求及订正措施完成期限，内审员对订正措施进展跟踪，对订正措施的效果进展确认。 -

暂无 内审组长 / / /本次内审说明，我中心的质量体系符合CNAL/AC01-2019各质量活动也符合质量体系的要求，体系运行有效。通过这次内审可以看出，试验室工作中较为薄弱的环节就是对于一些小问题没有足够的重视，但小问题反映出一种工作态度，以后应当留意。 段。2019年以来，我们各级技术监视和治理人员在各自的工作中乐观主动地觉察问题，严格把关，对于觉察的问题准时上报并提出整改要求，责任部门接到整改通知后，都能乐观分析查找缘由，提出订正措施和整改方案，并认真整改，效果较好。在今年进展的两次内审中，我们的内审人员也能实事求是的觉察和提出问题，不走过场，对于觉察的问题，提出整改要求并跟踪确认整改效果。在今年的外部评审中，专家们也给我中心提出一些整改要求，为此，我们米取乐观的态度，防措施

有整改工作。2019年全年，我们共发出订正措施处理单20份，各部门都能认真对待，准时地觉察不符合检测工作，准时订正，乐观整改，确保整改到位。今年来我们共实行了三项预防措施，总的来说，我们的预防措施还是做的不够，主要是对于预防措施的需求的识别力量还有待提高，这就要求我们在今后的工作中更加深刻地领悟预防措施的意义，注意收集并分析各种信息，进一步乐观地、有意识地识别预防措施的需求，真正做到明确预防措施的重要性，保证预防措施的切实有效，遏制局部不符合项的发生。

质量

/ / /2019年我中心进展了四次外部机构的评审：2005820日顺当通过广东省XX局对我中心进展的变更地址和人员的现场评审，专家们对我中心现有环境、人员及设备赐予了较高评价。2005824日通过了深圳市XX局试验检测机构年检。n2019年10月22 23日，广东省XX局对我中心进展了为期两天的-1 ■I i计量认证扩项现场评审及监视评审，评审中，专家们对我中心提出了九项不符合

项，对于这九项不符合项，中心已经认真进展了整改，并于十一月中旬将整改报告报评审组长，省 XX局已于2005年12月27日予以 批准。此次批准扩项16大类112个工程，经对申请的7名授权签字人考核，批6人〔〕。20051031日通过中国试验室国家认可委员会的试验室监视评审及不疋期评审。专豕组通过各种方式的考核，认为我中心质量体系元善、详尽，较好的结合试验室工作的具体实际，运行效果良好，较好的维持认可资格。

质量

/ / /2019年全年进展了屡次试验室间比对及与标准方法校核。我们选择了五家通过计量认证的试验室，他们分别是深圳兴华工程检测有限责任公司、深圳市太科检验XX公司试验至、深圳中铁—局工程 XX公司试验

室、广州港湾工程质量检测中心及深圳大学构造工程争论所。比对内容包括①钢筋原材；②混凝土试块抗压；③沥青原材；④钢绞线；⑤成品小箱梁构件承载力

试验室力量验证。

技术

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06.12.30结果 等试验。从试验结果看，我中心试验结果合群，没有离异检测数据，结果满足。上半年我们还参与广东省交通工程质量监视站组织的水泥比对试验，满足要求。说明我中心的检测力量符合要求。L」5Li2019年，我们将争取尽快参与国家试验室的力量验证。化

本年度主要增加桥梁检测、软基处理、土工合成材料检测等业务，我中心暂无具有足够的人力、物力，足以完成增检测任务。

技术

/ / /9客户的反响意见及埋怨是我们质量体系持续改进的重要信息来源，也是我们觉察自身问题及预防措施需求的重要途径，中心治理层非常重视客户的反响意见和客户埋怨。为了能够准时把握客户对我们的工作的满足程度，中心不定期的进展客户满足度调查。今年上半年依据中心的实际状况，我中心进展了两次客

户满足度调查，具体状况已经在今年第一次治理评审中做了汇报。下半年我们在十月份进展了一次客户满意度调查，共收回十四份调查表，调查结果显示客户对我中心的工作基本满足。下半年无埋怨发生。针对客户对我们检测工程不够齐全客户较满足。虽然是这样，但是我们应当透过现象看本质，很多意见都还没有能真正的反响上来，以后我们应当实行更加多样的形式对客11户进展调查，包括随时和客户进展沟通、召开客户座谈会、设置举报箱随时承受客户举报等形式。只有真正的了解客户对我们的要求，我们才能更好地为客户效劳。

增加与客户的沟通和沟通，随机对客户进展调查，设置投诉箱，让客户的意见能够准时反响上来。

质量

0663010通过屡次质量监控活动，我们更清楚的了解了我们检测工作的质量状况，活动

提高我们的检测质量。 本年度我们通过因地址及主要人员变更省技术监视局计量认证现场评审，计量认证扩项评审，国家试验室认可监视评审及建设系统试验检测资质年审。

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/ / /11性报告

设备方面：依据工程开展的要求以及业务变化的状况，特别是针对沥青试验业务量的增加，我中心已购一批设备，更了一批设备，购买了钢构造无损探伤检测设备，人员也通过无损检测协会的培训，取得了上岗证，保证了工程的顺当开展，提高了我们的检测力量，改进了我们的检测手段。技术人员方面：我中心技术力气得到较大提升，原有技术人员水平也有较暂无大提高，高级工程师813名，增加了我们的检测能力。目前，我环境设施方面：试验室整体搬迁至布龙收费站，使用面积发生质的飞跃，试验检测区域划清楚确，满足试验检测的有关要求，没有对试验检测结果造成影响。

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2019年，组织了质