漳卫南局水价改革情况汇报修改版

PPT模板下载：GLOBALBUSINESS漳卫南局水价改革情况汇报综合事业处漳卫南局水价改革工作在国家发改委以及水利部、海委领导的支特和帮助下，积极贯彻落实中央文件精神，加强本流域水资源管理，实行最严格的水资源管理制度。充分发挥水资源的多种功能和综合效益，坚守“三条红线”的底线，强化水资源的统一调度，提高用水效率，促进水价制度改革，充分利用价格杠杆的作用，合理配置水资源，促进节约用水。供水价格多次得到调整，水费收入逐年增加，工程面貌明显改善，对弥补我局经费不足、促进工程管理和稳定职工队伍等方面都起到了积极的作用。前言1234河系管理基本情况拦河闸供水工作情况上游河道水资源无序引用情况问题和建议总目录1河系概况管理范围机构设置河系水资源状况一、河系管理基本情况234（一）、河系概况漳卫南运河是海河流城五大水系之一，由漳河、卫河、卫运河、漳卫新河和南运河组成，流经山西、河南、河北、山东四省及天津市入渤海，流城面积37700平方公里。是一条具有防洪排涝、兴利供水、保持生态平衡、调节区域微气候。改善城乡生活环境等综合功能的河道。（二）、管理范围

漳卫南运河管理局负责岳城水库及以下漳河、淇门以下卫河、刘庄闸及其以下共产主义渠、卫运河、漳卫新河、四女寺至德州市第三店之间南运河的管理，管理的河道干流总长814公里，堤防长1536公里，并有大(I)型水库1座、水利枢纽3座、节制闸6座、挡潮蓄水闸1座、分洪闸1座、退水闸1座、引黄入卫闸1座，引黄济津倒虹吸工程1座。(三)、机构设置漳卫南运河管理局隶属于水利部海河水利委员会，为正局级事业单位，内设10个职能部门，下设14个直属事业单位，在职人员名.(四)、河系水资源状况众所周知，华北地区水资源短缺。据调查，漳卫南运河流域人均和每公顷平均水资源量分别为440立方米和4500立方米，均为全国平均水资源量的1/6。漳卫南运河流经的河北、山东两省，水资源短缺状况更加突出。河北省水资源严重不足，人均水资源量386立方米，亩均水资源量243立方米，人均和亩均水资源量都相当于全国平均值的1/8。由于过量大面积抽取地下水，造成地下水漏斗与地面沉降，沿河各地已形成了不同程度的地下漏斗。目前河北省已有20多个地下水漏斗区，邯郸、衡水、邢台以及沧州已形成整体连片的地下漏斗区，地下水的枯竭将直接威胁这些地区的贮备用水安全，引起严重的地面沉降、海水入侵等问题，进而导致地下水污染。山东省人均占有水资源量仅334立方米，不到全国人均占有量的1/6，位居全国各省(市、自治区)倒数第三位，全省每人每天平均还分不到一立方淡水，因地下水的长期超量开采，全省平原地下水超采漏斗区面积为13119平方公里，比济南和莱芜两市的土地面积加起来还大。随着经济社会的发展.水资源供需矛盾将会更加突出。1二、水闸、枢纽供水工程情况23465水闸、枢纽工程概况取水工程情况供水情况经费缺口情况水价核算情况水经闸费局情维况修养护（一）、水闸工程概况位于卫运河上的祝官屯枢纽漳卫新河上的袁桥、吴桥、王营盘、罗寨、庆云、辛集六座拦河闸，均始建于70年代初。其主要功能为兴利灌溉，现由漳卫南运河水闸管理局管理。四女寺枢纽位于卫运河末端，下接南运河与漳卫新河，是具有防洪、排涝、灌溉、综合性效益的大型水利枢纽。该工程始建于1958年，主要由南进洪闸、节制闸北进洪闸与船闸组成，由漳卫南运河四女寺枢纽管理局管理。这些枢纽、拦河闸建成后，通过统一调度，分段拦蓄上游来水，使河系有限水资源得到了充分利用，为促进沿河两岸经济发展发挥了巨大作用。长期以来，由于国家管养经费投入不足，加之水价又严重偏低，致使水利工程存在着不同程度的老化失修现象，影响了其正常效益的发挥。（二）、取水工程情况据统计：漳卫新河取水工程共计98座，其中拦河闸控制范围内的取水口16座，由县级水利局（水务局）管理。其余多为规模较小的扬水站，由乡、村集体所有，承包给个人进行管理。（三）、供水情况我局现行拦河闸农业水价是2000年国家计委以计价格[2000]246号文批复的，标准为每立方米0.02元。2007年6月，国家发改委在发改价格[2007]1362号文中，批复了我局拦河闸工业供水价格为每立方米0.04元。近几年来，水闸管理局单位为落实水价政策，增强沿河各地依法管水、依法用水和依法缴纳水费的法律意识和自觉性，水费收取率大幅度提高。由于历史遗留原因，乡村集体组织管理的泵站取水，缺乏控制手段，水费尚未收取。目前，拦河闸供水主要涉及范围包括山东省德州市的夏津、武城、宁津、乐陵、庆云等5县；河北省邢台、衡水、沧州等市的故城、吴桥、东光、南皮、盐山、海兴等6县。2009-2013年各年供水量表项目2009年2010年2011年2012年2013年一、设计供水量

二、实际供水量27004475.540509900102001、农业用水27004475.54050457656002、非农业供水

53244600单位：万立方米（四）、水价核算情况由于现行供水价格远低于成本价，水费收入无法满足供水单位的实际需求，供水单位长期处于亏损经营状态。今年，我局依据《水利工程供水价格管理办法》和《水利工程供水价格核算规范》等政策文件，制定了拦河闸水价核算方案。在《核算方案》中，成本费用我们采用了水闸和四女寺枢纽管理局2010-2012年三年财务决算报表中实际支出的平均值；职工薪酬部分考虑工资上涨因素，采用2012年数据；固定资产折旧额是根据固定资产原值，采用平均年限法分类计提；由于四女寺枢纽具有防洪和兴利两项职能，其发生的各项支出，按50%计入供水成本；将三年上级财政拨款数额冲减了总成本；按照供水保证率法将供水成本在农业和非农业供水之间进行分摊；非农业水价考虑了利润和税金。核算的水价结果为：农业供水成本水价0.0854元/m3；非农业供水成本水价0.1653元/m3；非农业供水价格（含利税）0.3083元/m3。若按调整后的水量核算，结果为：农业供水成本水价0.1207元/m3；非农业供水成本水价0.2339元/m3；非农业供水价格0.4362元/m3。（五）、经费缺口情况2012年水闸管理局实际支出1302.64万元，其中人员支出899.17万元，财政拨款503.33万元，缺口为395.84万元；公用支出403.47万元，财政拨款282.98万元，缺口为120.49万元。合计缺口516.33万元。由于经费紧张，有些政策未落实到位，以下几项未发放：事业人员绩效工资132.94万元，公务员调整津贴补贴（德州市标准）83.55万元、事业人员参照89.4万元，离退休人员调整津贴补贴24.99万元，共计330.88万元。因此，2012年实际缺口847.21万元。（六）、维修养护经费情况水闸管理局根据各闸工程实际情况，结合当前人工费、机械台时费和材料费的价格水平，依据《水利工程维修养护定额标准（试点）》（2004）及《《水利工程维修养护定额标准（试点）》修订方案》（2010），对各闸维修养护经费进行了测算。在保证工程维修养护足量完成的情况下，各闸都存在资金缺口，经测算，七闸共需维修养护资金10030367元。目前，财政拨付维修养护资金5059000元，差额4971367元。详见下表：维修养护经费比较表

水闸维修养护经费（元）拨款测算差额祝官屯枢纽7987002029981-1231281袁桥闸594400891835-297435吴桥闸7080001095639-387639王营盘闸7260001480834-754834罗寨闸7468001358910-612110庆云闸7226001494751-772151辛集闸7625001678417-915917合计505900010030367-4971367三、上游河道水资源无序引用情况随着漳卫南运河河道水质的逐渐好转，沿河各地引水量不断加大。我局拦河闸上游的卫河、卫运河水资源被两岸无偿引用。据调查统计：仅卫河及共产主义渠上扬水站有145座，卫河每年的来水量约7亿多立方米，每年祝官屯枢纽以上沿河各县引用的水量达4亿多立方米。尤其近几年，仅河北省魏县每年引卫河水用于农业及生态的水量就达1.3亿立方米左右。由于缺乏价格杠杆调控手段，上游水资源被无节制、无序引用，造成上游水资源的浪费，致使下游需水量无法保障，供需矛盾日益增大，水事纠纷时有发生，这也与国家提出的“实行最严格的水资源管理制度”，确立水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”相违背。1水价仍旧偏低未达到供水成本拦河闸非农业供水价格急需制定深入研究制定河道水价形成机制四、问题和建议23（一）、水价仍旧偏低未达到供水成本我局拦河闸农业水价13年未做调整，现行的农业、非农业水价仅为此次核算成本水价的23.4%、24.2%。水费转为经营性收费后，按照《税法》有关规定，非农业水费收入需缴纳营业税，但这部分税金发改委以往在核定成本时并未计算在内。（二）、水闸、枢纽非农业供水价格急需制定近几年，随着我局河道水质的好转，以及生态城市建设的广泛开展，沿河各地开始引用生态用水。例如：衡水市将常态化的举办环衡水湖马拉松比赛，需对衡水湖蓄水量进行补充。2012年和2013年，我局为了满足地方城市建设的需要，科学调度、合理配置水资源，两年分别向衡水湖供水5324万立方米、4600万立方米。但因其为环境用水，无法执行工业水价，我局只能按农业水价计收水费。（三）、深入研究河道水价形成机制为了贯彻落实“实行最严格的水资源管理制度