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文档简介

检验试验过程内审检查表表单模板全套体系审核检查表审核员涉及过程进货检验、不合格品控制、实验室管理审核日期被审区域/接待人过程类型SP序号提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条款号符合情况审核发现和不符合事项的描述符合不符合改进1是否有形成文件的检验过程？文件规定是否符合标准的要求？8.4.2/8.6.4

8.7

7.1.5.32过程的责任人是否明确？是否有能力执行？5.13过程由谁进行？人员是否充分？能力是否能够胜任？人员意识如何：是否了解质量方针、相关的质量目标等？是否有畅通的沟通渠道？7.1.2

7.2

7.3

7.44过程的资源（基础设施和过程运行的环境）是否充足，是否符合标准的要求？7.1

7.1.3

7.1.45本过程的衡量指标是否得到测量？是否制定达到目标的措施？未达到时，是否采取相应措施改善？6.2

7.1.56过程的风险和机遇是否识别？6.17是否制定检验规范对外部提供的产品、过程和服务进行检验，以确定其符合要求？8.4.2/8.6.4对产品，过程及服务设有检验规范8是否识别了不合格品并对不合格进行了评审处置？（处置包括纠正、隔离标识、告知顾客、获得让步接受等）8.7.1不合格品控制程序文件规定不合格品的评审及相应处置方式9对不合格进行纠正之后是否验证其符合要求？8.7.1对纠正预防措施采取验证以确认其符合性10当出现不合格品时需要进一步加工，是否有顾客特许？是否遵循顾客规定的适用的不合格品控制？8.7.1.1

8.7.1.211可疑产品是否都列为不合格品控制，且对制造人员进行了培训？8.7.1.312是否有形成文件的返工确认过程？返工作业指导书易于被适当的人取得？是否保留返工的记录？8.7.1.4产线张贴有返工作业指导书，易于取得13是否有形成文件的返修确认过程？返修作业指导书易于被适当的人取得？是否保留返修的记录？8.7.1.514是否获得顾客对返修产品的让步授权文件？8.7.1.515当不合格品被发运时，是否立即通知顾客？对交付后发现的产品不合格，是否评价其影响并消除其原因？8.7.1.6内部实验室设施的范围是否明确？（包括检验、试验和校准服务的能力

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