下载本文档
版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领
文档简介
第页共页进货查验记录管理制度第一章总则为了规范企业进货查验工作，加强进货的管理和控制，确保进货的透明、公正、合法，制定本管理制度。第二章进货查验的定义进货查验是指对企业采购的物品进行验收、核对和清点的过程。包括与供应商协商采购的商品、原材料、包装材料、设备、办公用品等。第三章进货查验的目的进货查验的目的是确保企业所进货物种类、数量与订单一致，质量符合要求，价格合理，防止假冒伪劣产品的流入。第四章进货查验的程序1.供应商选择：(1)供应商一般通过评估、招投标、竞价等方式选用。(2)进货前要对供应商进行资质审核，确定其合法、合规，具备供应的能力。2.采购筹备：(1)公司采购部门发出采购申请，明确进货的所需物品、种类、数量和质量要求，并向供应商发送采购订单。(2)需要指定负责人进行进货查验。3.进货查验：(1)负责人根据采购订单和物品清单进行查验，核对物品名称、规格、数量等与订单是否一致。(2)对物品的质量进行检验，包括外观、功能、性能等方面的评估。(3)对物品进行计数和称重，确保数量准确无误。(4)验收合格的物品进行封箱和标识管理，防止错发、漏发等情况发生。4.查验记录：(1)查验过程中应做好详细的记录，包括进货日期、物品名称、规格、数量、质量状况等。(2)查验记录应由查验负责人签字确认，并提交到采购部门归档。第五章质量问题处理1.发现质量问题：(1)质量问题应当立即通知供应商，并要求其提供解决方案。(2)如供应商无法解决质量问题，应要求退货退款，并对供应商进行处罚。2.处理流程：(1)进货查验负责人应及时与供应商沟通，确保及时解决质量问题。(2)进货查验负责人应填写质量问题处理报告，并将相关材料归档。第六章进货查验的监督和评价1.监督检查：(1)企业应派人对进货查验情况进行监督和检查，确保管理制度的执行和进货质量的保证。(2)监督人员应将检查情况记录并及时向上级报告。2.评价和改进：(1)对进货查验工作进行定期评价，发现问题和不足之处，并及时改进。(2)对进货查验工作进行绩效评估，对负责人进行奖惩。第七章附则1.随着业务发展和管理需要，本制度可根据实际情况进行调整和修改。2.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论