上海万科项目红牌、黄牌警告制度实施办法

(v4.0)》的通知上万〔工【2016】050号一、工程目的保持上海万科工程现场安全治理、质量治理的常态化。掌握工程现场的安全质量风险。强化工程部及合作伙伴的安全质量治理意识。提高工程部和合作伙伴的工程质量品质。适用范围本方法适用于全部上海万科所属全资、代建工程以及合资、合作但由万科负责经营治理的全部在建工程。操作方法事业部、工程部、日常巡检组等对工程巡察中觉察下表所列的各项状况，将视触犯工程安全质量治理底线，对工程赐予黄牌或红牌警告。凡违反以下重点项所列明的任一项，此评价项将直接“黄牌”警告；凡违反重点项所列明的任意两项以上〔包含两项“红牌”警告。凡违反以下掌握项当次检查大于五项掌握项不合格的，将赐予“红牌”警告；2000050000整改。〔具体详见工程系统的考核方法〕相关的总包单位的红黄牌奖罚将以月度现场签证单和扣款单进展准时处理，并将完成流程抄送工程治理中心。相关文件与标准《关于实施质量治理“拉闸”制度的通知〔万字[2008]001〕《工程质量风险与工程治理评估方法〔VK-GC/Q-15〕《万科上海区域季度过程评估vkS2《防渗漏工程作业指引》SHVK-GC-ZY11《施工样板验收作业指引》SHVK-GC-ZY12《装修房工程治理作业指引》SHVK-GC-ZY01《安全文明施工作业指引》SHVK-GC-ZY02《重要工序质量点停留检查制度》《工程防渗漏质量停留验收台账〔动态》2.0》《上海万科工程施工安全质量奖惩制度v2.0》5．本方法的解释权归上海万科工程治理中心全部。附表：上海万科工程现场红、黄牌警告考核原则〔4.0〕序 评价工程 重点项 掌握项施工现场无万科专用标识标牌，外立面脚手架1场容场貌治理 现场材料乱堆乱放超过

上无质量标语；现场出入口无专人治理，人员进出随便；混乱动火作业严峻2违规大型机械设备施工违反安全

100m2；动火作业，没有防火措施〔灭火器、接火斗随便堆放易燃材料验收，违规使用工业化施工场地未按万

影响通行安全；动火操作人员无上岗证；动火作业无安全监护人员；氧气乙炔不满足安全距离；起重设备无专人指挥，无戒备设置；违反起重吊装“十不吊”原则；起吊未承受专用吊具现场钢筋加工场地无防护棚；吊篮不得直接支撑在建筑物女儿墙上或挑檐规定 科标准设置全防护、或缺失严峻〔超

边缘或建筑外墙；PC电梯井内无硬隔离；脚手架上堆放大量施工材料；脚手板不贯穿；五临边”存在

3；现场不戴安全帽人员超3

外架安全网破损严峻；违规登高、违规使用活动脚手架、无安全方案审批、无安全人员监视；严峻安全风险 安全带；无专项施工方案

或现场与方案不符合；未承受三级配电两级漏电保护系统；线路穿墙、穿洞或过路无保护装置；现场私拉施工用电治理5不当

用电设备不符“一机、 乱接现场普遍；违反用电设备“十不准”原则；现场电焊机未设置二次降压保护器；外架撤除严峻6违规

存在高空抛物现象无专项施工方案

无专人指挥；无戒备设置；无外架撤除方案基坑现场开挖7严峻违规系统性质量通8病

现场基坑土方超挖、周 基坑周边未实行环境检测掌握手段；边存在大量堆载、开挖方 基坑周边无有效排水组织；案与工况不全都； 上下基坑无专用坡道或爬梯；竖向受力构件超目测存在系统性的洞口变形，连续消灭蜂窝，过3个套筒未灌满溢浆得， 麻面现象；PC灌浆滞后主体构造三层构造楼板消灭明显脚印及凹凸不平；以上。 工程交付后消灭大面积渗漏、墙体发霉、地板防渗、防裂、9防空鼓

模、烂根等现象；楼板消灭负偏差的；质量问题明显的渗漏痕迹；室内粉刷层、面砖完成面

变形发黑等系统性问题违反上海区域35条制止做法中的任意两条，钢筋工程中，未按标准设置垫块专项工艺节点不符合集团标准要求；施工现场无相关渗漏、开裂工艺样板；现场对防渗防漏等隐蔽工程缺少过程验收资料；措施不到位 象；与图纸、封样单、现场样板比照，现场材料存在货不对版的状况；现场资料治理混乱；

重大偷工减料现象；重要质量工序停留点验收缺失或记录不全；进度打算治理严峻滞后；重要工程资料、材料检测资料缺失、弄虚作假10治理行为违规

违规使用未验收的电梯设备；现场未按施工标准施工和验收；现场无施工工艺样板、无交付标准样板、无材料封

或不全；电梯设备使用无专人操作，无专人保养；验收〔特别对高空施工等难以检查与修复部位；装修阶段成品和半成品无专项保护措施；成品保护措施11不到位

板、石材、橱柜、界面移交不合理，工序倒置，后道工序严峻污空调、木制品等装修部品 染前道工序；部件或成品件发生损毁情室外道路污染严峻〔50〕况 玻璃、不锈钢、电梯门、进户门、橱柜、电气设备等外表消灭明显的划痕和破损；二、客服目的6+2步法落地，提高集团检查成绩，提升客户效劳，降低客户风险。目风险可控。适用范围本方法适用于全部上海万科所属全资、代建工程以及合资、合作但由万科负责经营治理的全部在建工程。操作方法6+26+2定期至工程进展复查和巡检,并公布检查报告责令工程限时整改，依据整改时限要求凡在复查或巡检时觉察以下状况，将赐予红、黄牌警告。13告。检查结果将直接以邮件形式通报，黄牌通报事业部总经理，红牌通报〔具体详见工程系统的考核方法〕风控评估：工程治理中心客户关系部严格比照“风险检查八步法”定期瞒报漏报，将对工程赐予红牌、黄牌警告。凡违反以下重点项13重点项不合格的，将直接“红牌”警告；凡违反以下掌握项3掌握项所列明的任意7项以上〔包含7项“红牌”警告。检查结果将直接以邮件形式通报，黄牌通报事业部总经理，红牌通报〔具体详见工程系统的考核方法〕相关文件与标准6+2〔2016〕内评估工程评分表》《上海万科工程风险检查八步法》《上海万科客户经理评价治理方法》附表：11

上海万科6+2红、黄牌警告考核原则〔4.0〕检查项 集团内评估检查细项〔尺寸、色系、字体、内容类型均有统一标准；放置在销售动线范围内，要求清楚可见。如有差异户型，也必需展现2 阳光宣容言34存档查全面服销售员名片标7

是否在样板间内外张贴以交房标准为依据制定的各功能区间风做公开展现并标明材质/内不利因素，并与《阳光宣言》展现内容一一对应〔以邮件或纸质档案为准〕〔检查报告、问题清单、销项清单〕是否有开盘前风险检查〔检查报告、问题清单、销项清单〕是否在销售人员名片的正面标注“万科效劳监视热线”八个字务 注8宣言9

〔包括不限于阳光宣言、选购流程、开盘折扣等〕是否有奇特客户暗访实施总结10约

确认介绍

线内、外不利因素、车位公示、差异户型等的具体信息。是否有工艺工法及材料部品展现，并在销售动线中有相关介绍〔作为亮点介绍区域制作、展现及相关工作操作指引》执行。其中板材须有的剖面展现；假设运用了轻钢龙骨材质，也必需有剖面展现。交付样板间完是否有交付样板间完成后的风险检查总结〔检查报告及整改记 成后的风险检录，报告须有风险检查询问项，包括：与合同交标、合同附图二次工查 及前期销售承诺是否全都、工程质量是否合格〕13日

进展工地开放

是否在工地开放前客服部门对于开放风险有过审核并反响整改〔K2〕是否有问题跟进整改记录〔要求有纸质业主确认签字、质量问问题反响

题要求100%整改〕集中交付联合是否在集中交付前30〔邮件〔报风险检查 告内容与联合风险检查报告模板要素全都〕精益交交付风险问题是否针对风险问题制定整改打算，并跟进解决〔有问题清单、付流程

督办、整改

整改责任人、整改时间等信息〕交付方案

急预案、效劳标准等1818交付公示资料19验房指引20验房问题处理21交付问题整改确认22零星交付是否提前预备室内环境质量检测报告、主要装修材料的进场检验报告清单、备案验收资料等，并在交付现场进展公示A1〔提前预备好模板〕〔包括修理时限、修理资源、备品治理等，并主动与客户沟通验房问题整改时限。是否在交付问题整改后与业主进展确认〔书面或录音〔全部修理记录应与明源保持全都〕是否在集中交付后1515有公章的《交付催告函》模板。23度是否供给便捷的搬家运输通道〔车辆直达单元门为最正确〔含地库和地上〕2上海万科风控红、黄牌警告考核原则〔4.0〕序评价工程 重点项 掌握项图纸上配电房、通风井、重大变化图纸与实际不 型、特异户型的全都 图与实际有重大变化的介绍与实际不全都关于周边教育等资源的宣传与实际不 介绍与实际不全都全都 关于附赠面积及使用功全都

设置与实际不全都小区平面、立面、景观图与实际不全都标准户型、特异户型的一户一图与实际不一〕其他户型图与实际不全都的状况区域模型关于周边配套展现与实际不全都沙盘模型关于小区规划展现与实际不全都际不全都户型模型关于户型展现与实际不全都样板房关于户型展现与实际不全都关于特异户型的产品信息介绍与实际不全都关于样板房非交付标准的介绍与实际不全都合同、协议风 合同、协议存在履约风

关于楼栋公共部位的介绍展现与实际不全都是否有转变平、立面及景观的设计变更事项与实际相符合同、协议内根本信息及附件是否完整、正确险 险合同、协议内交付标准是否与实际匹配室内存在系统性质量问 墙地面是否平坦、垂直系统性质量风 题险

室内是否存在渗漏、裂缝、空鼓等质量问题室内是否存在其他质量问题体等存在影响客户日常生活 进户门、室内门、室内窗开启方向存在对碰功能缺陷及设 的设计缺陷，造成客户 和安全隐患5计问题 重大损失或无法正常使 电梯入口设置坡度或挡水条，卫生间、阳台用 设置地漏和坡度条件和日常使用需求6 热点集中性问 其他被判定为有重大风 定为有较大风险的热点问题题 险的热点问题1．目的图纸质量治理意识。掌握施工图设计质量问题，有效减低客户群诉率。为设计供方成果及效劳质量评估供给根底依据。适用范围本方法适用于上海万科所属全资、代建工程以及合资、合作但由万科负责经营治理的全部在建工程。操作方法计错误分类标准》对违反《上海万科住宅工程施工图底线标准审控表》及《上海区域防治住宅产品质量通病、功能缺陷的强制规定》相关内容的工程赐予黄牌或红牌警告，并予公示。具体操作：凡违反《设计错误分类标准》所列明的任意一项Ⅰ类设计错误的或十项Ⅱ类设计错误，此评价项将直接“黄牌”警告；凡违反《设计错误分类标准》所列明的任意四项Ⅰ类、或任意一项底线类设计错误的，此评价项将直接“红牌”警告。检查结果以邮件形式即时通报相应事业部、工程部、责任设计单位，并上报上海公司治理层。年终对结果以年度为单位进展年度汇总，依据汇总结果，对年度累计结果进展通报公示，并作为设计供方的评估重要依据。相关文件与标准《关于开展上海产品质量普查的通知〔上万【2016】033〕《上海万科住宅工程施工图底线标准审控表〔2016〕《上海区域防治住宅产品质量通病、功能缺陷的强制规定〔20166〕本方法由上海万科工程治理与技术中心负责解释。1上海万科住宅产品设计错误分类表错误分类错误分类专业及部位审查内容底线类Ⅰ类总体图纸一致性降板区，空调机位，电梯井道等等。√建筑围墙建筑专单体建门窗开启占用公绿化指标的底层庭院围墙禁止采实体围墙700,(如内开应不超过飘窗台深〕，√√业筑平开窗五金应带限位调整功能。业筑平开窗五金应带限位调整功能。室内局部槛入户门外门垛宽度≥100mm通缝。√√宽厅室单扇门门洞宽度≥900mm阳台单扇门门洞宽度≥800mm,厨房双扇推拉门门洞宽度≥1600mm√飘窗杆满足标准√室内门室内门垛宽度≥50mm√天窗 制止承受非系统天窗。√外墙门制止外墙门窗承受金属副框。√通窗 制止两层以上的通窗。√外窗窗台距楼地面净凹凸于0.9米窗≥900mm低窗台√防护 扇时，制止设易于儿童攀爬的横杆；按临空阳台栏杆设计厨房烟烟道靠近灶台并且烟道排烟口应正√道 对灶台厨房操度宜≥2.1〔公寓除外建议2.5√作台 〔公寓除外复核厨房是否满足国家标准最小面积〔3.5,4〕厨卫管井内部必需用混凝土浇筑到厨卫管厨卫 √井 须设计合理应设置避开排风不畅及串味的措施。厨卫水〔厨房中√管 岛给水管穿越地面时必需全程设置无接头套管〕厨卫饰制止厨卫使用砂岩、洞石等多孔材√面 料,带生活阳台的厨房应设地漏。布置降板坎

变异户型的卫生间不应布置在下层≥900mm，浴缸宽度≥800mm〔首置首 改主卫建议700MM〕，坐便器宽度≥800mm〔2.5㎡〕√间降板高度不大于H-0.4〔H为楼层建筑标高〕厨房卫生间墙体根部必需设置200√高防水反坎√出宽度≥800mm。阳露台√降板的门应设置门槛防止水倒灌,如有条阳台设施

距离≥300mm，阳台如设置燃气热水 器应考虑与厨房紧邻;燃气热水器、给水管等在室外时应考虑防冻措施。阳、外廊地制止外廊地面铺设玻化砖等室内地露台 面 砖。 √1、阳台、外廊栏杆〔板〕高度在规1.2m,可踏面宽阳露台长度超5米时，应在相对两边分设 √〔外2走廊、内110mm；栏杆不应设横向易攀爬杆件天井等阳露台分户墙不应低于2100mm √同〕大于10平方露台及种植屋面应预留给水点,洗衣机给排水、电源位置是 否全都。防水反 如露台不做降板处理与露台相邻外√坎 墙应考虑设置250-300高防水反坎。外机装置空调

应设牢靠的固定机位并应有足够空间冷凝水管不得超过3米长冷凝 水不得排放到阳台，需有单独立管。室外机化霜水应有组织排放。制止空调外机设置为向阳台内吹风√位的设置必需满足不借助吊装机械设备实现安装、更换。√缺乏2米时，应避开直接对吹；垂2调外机不宜放置在内天井。室内机室内机出风不宜直吹床，不应与衣√位置 柜、窗帘位置冲突；室内机√冷媒管600mm留洞直径Φ80距地面完成面高度宜≥2200mm,(20空调管留洞叶防坠落

洞留洞位置应与电源位置全都留 洞不应与外墙雨水立管位置冲突空留洞〕√能开关的百叶门，尺寸≥800x800mm度≥1000mm的防坠落雨棚或其它措 √建 措施施木质护墙板落地。≥1300mm，木质护墙板落地。≥1300mm，≥1200mm,〔高度不宜大于2400，防止过重〕√〔√单入口体公共部位电梯

护墙板 √门宽房噪音同步落实〕候梯厅净宽应大于1800〔无障碍要候梯厅求如有担架电梯应复核担架电 梯候梯厅净宽大于轿厢深度。电梯选√型 坑的型号的电梯。电梯前电梯前室必需与消防疏散楼梯联通，√室 并避开开敞式设计。电梯门√套 贴墙砖。电梯厅与外廊或室外相邻的电梯厅必需设√排水沟置地面高差或隔离排水沟。电梯基凝土坑防排2、一般客梯基坑应有排水措施，一 水 般是在底部设排水管通向邻近的消防电梯积水坑六层以上住宅梯段设计宽度≥梯段宽√度加50mm；遇特别装修、保温层及其净宽尺寸应≥设计尺寸-50，以下涉宽度要求的均同〕梯段处设计净高≥2250mm梯段高度

端踏步前缘的要求《通则条文说 明6.7.5图示楼梯平台宽平台设计宽度不小于梯段宽度同时 度 ≥1250mm〔剪刀梯≥1350mm〕平台高度头

平台处设计净高≥2050mm。 √楼层处的楼梯是否碰头同时复核结 构图从踏步前缘量起，栏杆扶手高度≥900mm；水平段长度大于500mm时， 栏杆扶手高度≥1050mm楼梯栏栏杆垂直杆件间净距应≤110mm，楼√杆做法梯井宽度应≤110mm上人屋高度顶面净高≥1150mm时，应从可踏面顶面算起√屋面栏杆做法栏杆垂直杆件间净距≤110mm；栏杆不应设横向易攀爬杆件√屋面雨水口口时，应在邻近设泄水口√出屋面设施烟道出口底边及排气管孔距最不利上人屋面完成面高≥2米√坡屋面坡屋面排水檐口与立面冲突时应考虑内天沟排水。√防火门寸双扇防火门洞口尺寸规格不能超过21231023，门的净尺寸需满足标准。√消防疏散距离审核跃层住宅最远点至入户门的距20√室审核消防电梯和疏散楼梯合用前室面积不应小于6按标准设防烟设施√连廊计采光通风的影响及视觉卫生的影响等√度走廊设计宽度≥1250mm走廊设计宽度≥1350mm√部空间深度同走廊石材装饰的外墙面最大高度应满足部空间深度同走廊石材装饰的外墙面最大高度应满足石材外当地规定，一般承受牢靠的干挂工公共立面等吸水率高的石材部装饰线外立面制止承受GRC等空心装饰线分角角。√制止外墙砖承受单向或双向无缝铺外立 贴工艺。 √面面

制止在外墙外保温上粘贴各类面砖、√石材。√吸水性材料。外墙外保温禁用无机保温砂浆。 制止石材干挂系统中的任何细小部√相邻石材上。铺

管线爬高调位

制止在外立面砌块部位承受任何形√它装饰构件。外设管线应设置在不影响外立面效果的隐蔽部位，不得影响门窗洞口、 各种墙体预留洞以及阳台的使用相邻住户间设有易攀爬互串的空调板、装饰架等构件时，应承受百叶、√突出墙面的分隔墙等措施进展有效分隔防护复核室外地坪存在高差时层高的界网点面积不应大于300㎡，商铺疏 散楼梯宽度及是否需要做封闭的要求。空调外机不应影响外立面的美观及 过往行人设餐饮的底层商铺应预留到楼顶的餐饮店烟道或在裙房排放时需满足标准要√铺 求的排放距离水平烟道不要影响商铺空间的利用坡道出√入口 应设截水沟及排水沟高或做砼门槛不低于200mm地下室

电房防水面积层高

地下室的变电所地面应抬高,变电所 室内地坪一般抬高150mm~1000mm。100mm~150mm够用即可，不应多做。〔注：一般10万平米规模的住宅，设备房面积 √800〕√布置在车位前方。√方净高均不得小于2200mm口停车位库门材质

出地面风井应避开设与住宅私家庭院范围内，并应距离门窗洞口6.0 米以上，并用绿化妥当遮挡视线。√栓设置不应影响车位使用。自行车坡道承受中间车道两侧台阶形式否则内侧转角无法使用自行 车库应设置充电电源。√承受钢质门。停车位栓设置和人防门开启不应影响车位 使用。线

公共管线不应穿越地下私有空间。 √景观专业构造专业

儿童戏小区内专供儿童戏水的水池水深不√水池 得超过300mm其它浅300mm；水深√水池 300～700mm的其它人工水体近岸2米范围内水深不得大于300mm深水体√防护 池外近岸2米范围水深不得超过500mm寸是否全都核查建筑图与构造图是 否全都。主卧、客厅、分户墙之间不应有≥ 平面布600mm的构造大梁影响净高。置图审与土接触的居室墙应为钢筋混凝土查要点墙，并高出土面200mm。其他部位主√接近小区道路标高+500mm。构造标高的变化应与建筑协调全都；悬挑构件尺寸标高应与建筑协调一 致。取

楼面凹入或开洞尺寸不宜大于楼面√2m。、160mm；一、二级抗震：底部加强区1/16、200mm；其它部位1/20、160mm；三、四级抗震：底部√加强区1/20、160mm；其它部位160mm/140mm；不满足上述条D定。层

√置苯板等隔潮层。口

构内的管线必需预埋或压槽制止结 构后开洞、开槽。窗洞

平面必需形成内高外低的构造并一 次浇筑成形。地下室对于一般地下室开挖深度不大的高案钢的SMW撑方案，但需要对周边土体进√墙体与土接触的居室墙应为钢筋混凝土墙，并高出土面200mm。例如，花园√高不下于邻近小区道路标高+500mm。口窗洞

√在外侧设防水层。置防水反坎并与楼地面整浇制止二 次浇注。顶板梁高是否满足地下室净高 √女儿墙间构造梁

屋面1.5米以下女儿墙应为混凝土√构造〔1.5米以上特别考虑〕制止做构造悬挑房间 构造梁不应中间穿越厅、卧房空间，布置底标高，室内梁底净高不应小于布置底标高，室内梁底净高不应小于2.4m地下室板做