生产部总结报告罗仕燕

南京基地2013年工作总结暨

2014年工作规划部门：生产部姓名：罗仕燕日期：2014年1月12日5/23/20211南京来一口食品有限公司目录一、慨述二、2013年工作总结

2.1、生产基本状况概述、生产成本小结、充填车间成本达成的工作小结、包装车间未达成指标原因分析、存在的问题、解决办法（或建议）、需相关部门协助事项三、2014年工作规划、KPI管理指标的目标、2014年工作重点四、结束语5/23/20212一、概述：5/23/20213回首望，2013年已悄然过去，生产部在基地“ 夯基础提技能，强品质建标准；推创新提效益，塑团队严执行”的工作指导方针及蒋副总的正确领导下，经生产部管理团队和广大员工的共同努力，本年度较2012年同期对比有明显的进步，取得一些微不足道的成绩。但是，仍然存在很多不足的地方，离公司管理目标存在一定的相距，14年还需要大家集思广益、改革创新，围绕公司的战略规划开展工作，向公司做强做大的宏伟目标持续奋斗， 改变不良现状，解决突出性问题，力争把各项KPI管理指标都能达成目标值，圆满完成公司赋予我们的使命，如愿达成公司寄于我们的厚望。二、2013年工作总结2.1生产基本状况的概述5/23/202142013年在蒋副总“狠抓精益生产、力推改革创新、加强企业文化建设、提高公司执行力”的指导思想下，生产部全面力推机械设备自动化，生产管理精细化，基层管理扁平化”的三化精益生产管理模式，通过全体人员的不懈努力，基本完成基地下达的各项工作任务，大部分KPI管理指标达成总体呈现良好态势发展，较为突出的部分在于成品得率提高、人均产能提升、人员稼动率的上升、直接人工成本下降及重岗人员稳定性方面。但今年在质量、安全事故、计划达成及物耗控制等方面做得不够。详见如下关键指标达成表：生产部13年与12年职能达成差异表5/23/20215计划达直接人充填人成品得人员稼设备稼重岗流质量异安全事项目成率（%）工成本均产能率（%）动率（%）动率（%）失率（%）常事故故（起）年份（元/吨（KG/人.H）（起）12年94.9421.936.994.2/89.19221713年92.9382.445.696.19090.46.81526差异-2.0839.58.651.9/1.3-2.2792.1生产基本状况的概述本年生产成品12786.8吨，生产总成本为4933元/吨，较12年降低

115元/吨。其中涉及生产部所管控成本为3724.1元/吨，分解下：充填车间原材料成本为2359.7元/吨，比去年2432.3元/吨下降72.6元/吨，相比减少原材料生产成本合计92.8万元；充填车间直接人工成本为230.8元/吨，比去年271.9元/吨下降41.1元/吨，相比节约人工成本合计52.6万元；充填车间能耗成本为242元/吨；比去年296元/吨下降54元/吨，相比节约能耗成本合计69.1万元；充填车间生产成本较去年总节约214.5万元。5/23/202162.2生产成本小结包装车间原材料生产成本为

891.8 元/吨，较去年728.8元/吨上升163元/吨，相比增加原材料生产成本合计208.4万元；包装车间直接人工成本为151.6元/吨，较去年138.5元/吨上升

13.1元/吨，相比增加人工成本合计16.8万元；包装车间生产成本较去年总增加225.2万元。5/23/202172.2生产成本小结2013年充填车间在各部门大力支持下力推“精益生产，技术变革、岗位优化”的生产模式下，产生了效益，小结如下：均衡生产模式今年改变了以往上半月无生产计划，下半月又完不成生产计划的被动生产局面，推行周生产计划，全月基本上趋于均衡生产状态，人员编制与生产任务相对紧凑合理，这样大大减少了人员配制过胜、生产断料、销售缺货的现象。今年月均产能为20.88万，较12年月均产能19.45万多了1.43万/月，产能上升了

7.36% ，而今年月均人员编制为210人，比12年月均人员编制240人少了30人，人员编制反而下降了12.5%。5/23/202182.3充填车间生产成本下降的工作小结自动消烘线合并生产公司品种繁多，难以形成量产，导致大小杯自动消烘线和人工消烘线经常都要同时运行，而生产量却远远不能满足设备产能，能源浪费严重，在基地办推动下，通过加装临时过渡线实现小杯消烘线合并到大杯线消烘里生产，饱和大杯消烘线产能，停运行一整条小杯消烘线与三条包装生产线，可节约电耗

50千瓦/小时，每天可节约1000度电，今年同比去年电耗下降17.4元/吨。5/23/202192.3充填车间生产成本下降的工作小结全面推行投果机全面推行自动化，今年检修、更新老旧的投果机外还定做了几台新投果机，由原来的5台增加到12台，确保最大化使用，减少机台人员的编制，目前种规格的椰果、自制橙果、多维果、粗粮全部采用投果机，并尝试菠萝果肉也使用投果机，最大化精减人员的同时减少恶性异物的发生，确保产品质量为包装提升效率提供保障，充填每天可减少4人。5/23/2021102.3充填车间生产成本下降的工作小结配料车间流程改造通过改造完善了配料生产流程，给生产注入了活力，实现了半自动配料操作模式（可实现自动的环节有水粉混合、自动加果糖、自动怛温、自动初定容、自动过滤），大大减少了员工的劳动强度，也减少了人为干预的因素，既保障了产品品质又减轻劳动强度，初步见效。改造前人为质量异常月均8起，改造后月均 2.3起，下降71%，人员由上半年的11人/班减少到9人/班，下降了18%。5/23/2021112.3充填车间生产成本下降的工作小结礼包半成品混口味生产模式礼包产品是三个口味半成品混包，而半成品生产周期长，空筐积压久，辅助人工多，为了解决类似问题通过增加临时管道借用相邻其它不生产的配料缸，实现三台30克圆口机同时能独立生产三个不同口味的半成品，在流水线上自动混合，这样比单一口味生产可减少本料工、挑糖工、接糖工共3人，也减免了包装时混糖的辅助工时，大大提高生产效率。5/23/2021

122.3充填车间生产成本下降的工作小结设备改良30克双模板机灌装方式由直流式改为泵式，解决一直存在的充填液位落差大而形成的充填量不稳定问题，也解决了投果机投果堵管的问题，成品得率由技改前的89%提升到94%，同时，泵式充填占位较少，增大了补杯作业面，漏杯、翘杯得到有效控制，气泡糖比例明显下降，品质稳定。5/23/2021132.3充填车间生产成本下降的工作小结3601#与6502#层层机台通过冷却技术的改造，设备效率成倍提升，解决了设备产能偏小、产品不良率高和成品得率低的问题，3601#由技改前的8-9转/分提升到现在的13转/分，效率提升50%。6502# 由技改前的7-8转/分提升到现在的12转/分，效率提升50%；产品混料，倾斜不良率明显下降，由原来的0.43%下降到0.27%，成品得率3601#由原来90%提升到97%，6502#综合得率由原来92.4%提升到94.5%。5/23/2021142.3充填车间生产成本下降的工作小结人工消毒工作属于纯体力劳动，作业人员越来越年青化，管理难度增加常有果冻掉落杀菌池中，因很难及时捞起最终引起报废，每月将浪费半成品300公斤以上，通过员工合理建议，人工消毒池利用废旧传送链板制作成隔离板，便于能及时将掉入杀菌池中的果冻打捞出来，不会产生浪费，从此人工消毒池不报废一个落水糖，每年至少可减少浪费2吨以上半成品。5/23/2021152.3充填车间生产成本下降的工作小结推行机长负责制打造争先创优的工作氛围，充填车间把机长作为核心来抓，围绕机长开展管理工作。通过各种激励机制稳定机长，通过系统培训提升机长操作技能与管理能力，机长实现了90%定岗定编。机长稳定，对多项管理指标达成良好取到了关键性作用，同时，指标达成良好他们的收入也得到了相应提高，形成良性循环，今年机长流失率6.8%，流失率明显好转。5/23/2021

162.3充填车间生产成本下降的工作小结2013年包装车间管理人员变动大、管理思路滞后和人员流失大、低产能比重大等因素导致现场管理混乱和生产成本上升，其分析如下：1、产品结构影响低产能产品导致原材料成本增加今年吸之冻与礼包产品比重加大，导致包装原材料生产成本成倍上升。吸之冻产品由去年的14.4%提升到15.3%，多生产8万件，较去年增加了26.6%的产量，相应增加包装原材料成本10.9万元.5/23/2021172.4包装车间生产成本上升原因分析2.4包装车间生产成本上升原因分析礼包产品由去年的3%占比提升到5.2%，多生产6.78万件，上升了

108%的产量，相应增加原材料成本206.3万元。5/23/20211812年13年吸之冻类礼包类吸之冻类礼包类50克（万元）120克（万元）130克（万元）车罐类（万元）六粒袋（万元）礼包袋（万元）50克（万元）120克（万元）130克（万元）车罐类（万元）纸盒类（万元）礼包（万34.36.48.2704.5148.840.88.510.51182.8308.小计：272.2万元小计：489.4万元13年原材料增加成本：489.4-272.2=217.2万元低产能产品导致人工成本增加今年共增加14.8万件低产能产品，其中吸之冻产品增加人工成本6万元，礼包产品增加人工成本9万元，合计15万元5/23/202119本年因吸之冻与礼包产品包装车间增加生产成本为217.2+15=232.2万元。2.4包装车间成本上升原因分析12年13年吸之冻类礼包类吸之冻类礼包类50克（万元）120克（万元）130克（万元）车罐类（万元）六粒袋（万元）礼包袋（万元）50克（万元）120克（万元）130克（万元）车罐类（万元）纸盒类（万元）礼（13.636.52.40.65.7173.98.24.71.611小计：31.8万元小计：46.8万元13年低产能产品增加人工成本：46.8-31.8=15万元2、车间管理因素包装吨人工成本为151.6元，较12年的138.5元上升13.1元/吨，全年增加人工总成本16.8万元。其中正式工吨人工成本117.5元/吨，较12年的116.2元增加1.3元/吨，全年共增加人工成本1.7万，而临时工吨人工成本34.2元，较12年的22.3元增加12元/吨，全年共增加人工成本15.1万元。今年7月份工资调整，经7-12月份统计测算，正式工工资涨幅为-5%，而临时工工资涨幅实际为11.9%，半年里临时工相应增加人工成本为2.2万元（181830元*0.119）；5/23/2021202.4包装车间成本上升原因分析2.4包装车间成本上升原因分析新临时工入职培训关怀不够，导致人员不稳定流失过大，全年统计在1个月内流失的临时工总计80人，平均生产9.7天，新工按70%产能核算，其期间公司要补计时工资差异，为50*（1-0.7）*9.7*80=1.2万。包装车间今年调换班长3名，班组管理建设没有形成锥形，员工作业态度散漫，生产无序，工作目标、生产制度、作业规程均形同虚设，没有发挥相应作用，导致包装计时工资比例居高不下，物料浪费严重，生产数据混乱的局面。5/23/202121充填车间对品质异常管控不力，不良品批量流入包装工序，前工序异常由后工序“买单”，而包装车间逆来顺受，督促无方，现场巡查力度严重不够，未及时将不良品按责任台面进行消化，而是积少存多，最后按排专人计时处理，产生不受控的异常工资；包装车间对尾糖杂糖管理松懈，特别是缺少组织协调能力，对流水线导致混糖的现象长期得不到解决，没有杜绝产生杂糖的根源，对辅助接糖人员的要求也甚少，致使吸吸、礼包半成品里面杂糖多，最后安排专人进行分选、清洗、包装等异常工资产生。5/23/2021222.4包装车间成本上升原因分析部门对生产计划协调不当，导致充填与包装车间没有达到最精进的生产模式，时常需要包装车间按排辅助人员进行流水线分选产品或人工转接半成品，不能在线及时包装，产生异常计时工资；管理人员思想跟不上自动化设备管理需求，包装设备调试调校技能低下，特别是A班，无固定设备操作员，完全依赖于设备工程部，对多头电子称、贴标机、胶针机等操作应用都未正常化，而因此又产生不少的异常计时工资。充填车间对隐形质量问题（包装车间不容易或不可能检验出来的质量问题），如果冻条与吸之冻的封口隐形出水、细菌超标、VC漏气等导致成品返箱产生的异常计时工资。5/23/2021232.4包装车间成本上升原因分析责任计时工资贴营养标签新品计时岗位新工培训流水线分糖包装计时员工设备异常计时外协其它部门（车间）半成品烘干烫收缩标计时29545409721778724927766579580215718045979312.4%17.2%7.5%10.4%32.1%4%9%3.4%4.1%合计：238877元非责任计时工资异常品处理杂糖处理流水线接糖设备调试调校日期喷码返工隐性质量返工新员工标准补差整理车间2590547933723547798617126085794849323.9%4.4%334.4%4.4%8%11.7%5.4%7.9%合计：108224元5/23/2021242.4包装车间成本上升原因分析14年包装车间计时工资统计表计划达成率全年计划达成率低下，实际达成值92.9%，较目标值（96%）下降3.1%，其主要是后半年7月份开始没有一个月达成，其主要原因有：1、岗位协调能力差，前后道工序生产不匹配，主要表现为停机待料、停机待果、准备不充分等导致的延误生产；2、重岗人员缺少系统的培训，整体操作技能低下，对轻微的异常不会迅速解决或者对小异常不会判别，会频繁停机所影响的计划达成；5/23/2021252.4充填未达成指标原因分析计划达成率3、异常事故停机，今上半年配料车间现场管理较混乱，人为因素所发生的质量异常71起，影响计划达成；4、设备保养（检修）不到位，致使故障率偏高，班组对设备管理过度依赖于设备工程部，未要求机长对设备清洁卫生、润滑、紧固等保养与点检方面定期做得到位，对跑、冒、滴、漏异常现象未及时要求区域责任人处理（或请修），久而久之形成设备故障等等，本年度设备故障停机长时间较大影响计划达成；5/23/2021262.4充填未达成指标原因分析计划达成率5、部门协调不当，影响计划达成，主要体现在：生产部对PMC计划安排评估不足，因缺少人员临时改变生产计划或临时转机台生产等等；6、从7月开始计划达成率改变原来核算方法（目前只核算欠计划，未核算超计划）。5/23/2021272.4充填未达成指标原因分析质量事故全年质量异常事故共计17起，其中重大质量事故6起（细菌超标4起；用错膜1起、打错日期1起），一般质量异常11起，其主要原因分析如下：1、在生产现场”三检制“未得到有效的贯彻执行，员工依赖

IPQC，首检与自检确认工作流于形式，只是简单的走流程而已，未认认真真地仔细检查，存在的问题自己发现不了。5/23/2021282.4充填未达成指标原因分析质量事故2、现场管理未注重员工的行为规范，对不正当理由和借口纵容，导致机手工作态度不够严谨，随意性强，制程中私自改装日期、换新膜等不按正常流程确认，出现错误产生质量事故；3、班组对异常事故的管理没有前瞻性，谈不上预防，整天忙于救火、盲于处理、茫于改善，对案例诱发的因素分析不彻底，检讨不全面，致使天天面临无效的三忙状态。5/23/2021292.4充填未达成指标原因分析质量事故4、现场卫生管理较弱，导致员工卫生意识也跟不上，清洁卫生无方法，卫生死角普遍存在，工器具消毒方面持续性比较差，细菌超标发生防不胜防；5、今年因为设备故障或缺陷而出现过三次细菌超标，一是吸吸回收保温缸内壁脱焊穿孔引起的料液污染，二是刮刀过滤器设计缺陷存在卫生死角引起的料液污染。5/23/2021302.4充填未达成指标原因分析1、安全生产的管理思想比较松懈，安全生产只说得多，做得少，防范措施未一一落到实处，例行安全检查就象一阵风，吹一下就动一次，突发安全事故就象一根针，扎一下就痛一次，真正的安全责任没有在管理思想里扎根、烙印、警钟长鸣。2、新员工入职未坚持做三级安全教育，新员工对车间布局、生产流程、岗位危险度、安全防范点等都需要自身慢慢熟悉，那么，员工发生工伤事故的机率就会增大；5/23/2021322.4充填未达成指标原因分析3、安全管理未抓住适时教育的机会，班会宣导安全常识，非常空洞和枯燥，深入人心的效果差。作业过程中班长听说有员工做了危险的事后只是笑笑，看见员工有违规动作时只是轻描淡写的说说，对人的不安全行为的态度不严谨，导致员工安全意识淡薄。4、车间现场杂乱无章，物不定位，随处可见物的不安全状态，导致时常发生意外受伤。5/23/2021332.4充填未达成指标原因分析5、岗位上大部分安全隐患点都没有安全警示语，起不到警示作业人员提高警惕的作用，防护防呆措施不全，并对岗位作业员要求不严格，未形成有效监管制度，常因违规操作而发生工伤。6、本地员工比例加大，上下班使用交通工具，部分员工交通安全意识淡薄，在公司大力宣导交通安全，强行要求骑车做好防护措施，存在很多抵制情绪，不配合工作，常出现骑车超速、不戴头盔、逆行等等因此发生交通事故，今年交通事故比例明显加大加重，给公司造成不小损失。5/23/2021342.4充填未达成指标原因分析

生产制程前后道工序衔接不畅，特别是品质信息的共享做得很不到位，班与班之间工作开展职责不清，缺少相互督促或互帮互肋的团队作战精神，反而各自为证。生产现场“7S”管理基础相当弱，连最基本的整理、整顿都必须要天天下整改通知才有行动，而且习惯于整风运行，难以维持，包装车间尤其明显。建章立制能力弱，日常工作随意派，工作计划性不强，在同事面前信任度低，在员工面前威信力、号召力弱。5/23/2021362.5存在的问题2.5存在的问题5/23/202137日常工作不注重细节与关键点，生产质量、安全事故频发，涉及生产操作、品质标准、工艺流程、设备调试等方面培训严重缺乏，管理工作都在围绕异常处理开展，处处扮演消防员角色。基层管理人员的创新、改善意识动力不足，思想观念守旧，对待新事物、新观念、新设备持观望、等靠心理，不会主动介入积极参与，导致包装多头电子称和贴标机用得不是很成功，没有真正把设备优势发挥出来。新品研发是否存在先天性缺陷，但生产环节存在很大问题，品质极不稳定，因此报废原材料与半成品过万元，生产效率超级低下，充填人均产能为每人每小时20公斤，直接人工成本成倍增长，综合成品得率68.5%，生产秩序受到影响。5/23/2021382.5存在的问题2.6问题解决办法与建议5/23/202139协同人资建立强大培训、考核与晋升机制，执行过程中必要时把政策倾斜，让有特长有爱好的优秀员工，特别是让有敬业精神的实习储干能留下来，作为重点的基层管理的培养对象。拟定基层管理年度培训计划，内外兼修，内部主要以工艺流程与品质标准为依据，重点以现场所发生的实际案例培训为教材，提升管理技能与异常纠偏的能力，外部主要是思想改造，学习管理理念及一些实用的管理工具，两者相接合打造优异基层管理队伍。班长轮岗制，充填与配料，物料与包装，包装与充填，通过相互换岗来换位思考，增加互信度和支持度解决各自为证的问题，同时通过换岗强迫班长学习更多的业务知识，提升挑战兴趣也减少岗位疲劳症。现场7S管理是生产基础管理，基础不牢班组管理是不会长之久安的，建立健全的现场考评制度，把原7S的周考评改为日考评，把原考评机长和台长增加到同时考评班组长，提高管理人员的重视度。5/23/2021402.6问题解决办法与建议2.7需相关部门协助事项5/23/202141请工艺研发部对低产能的礼包袋、不干胶设计上进行改良，建议从设备自动化作业流程上考虑，解决密集型劳力问题。请人力资源部支持，加大外地员工的招聘力度，使本地人员占比得到控制，提升员工出勤率请设备工程部支持长期对机长进行调试调校的培训，提升机长的设备操作技能。请设备工程部支持对投果机改良、振动筛改良及14年成本精进计划实施的配合请品管部支持包装作业方法的改良。三、14年工作规划5/23/202142年管理目标计划达成率：96%直接人工成本：400元/吨成品得率：96%人员稼动率：97%设备稼动率：96%重岗人员流失率：4%市场客诉：3起/千吨重大质量事故：0起重大安全事故：0起三、14年工作规划5/23/2021433.2重点工作减人增效开罐、制果、煮果三辅助岗位整合，视工作量安排出勤人员，提高工作不饱和度，达到精减人员目的人工消烘岗位，不设专岗烘干人员，视半成品的量临时抽调人员集中烘干，达到精减人员的目的全面提升贴标机利用率（24小时工作制），白班固定人员贴标作业，晚班自动打码作业，精减现有打码员一名（1）减人增效5/23/202144取消工艺料发料，改成由配料员在班组长或品管员监督确认下领用，每班减少辅助人员一名明确制程临时停机人员的去向规定，分时间长短安排不同的工作任务，减少无效工时的产生检修恢复一楼安瓶机生产吸之冻产品，形成量产的同时利用自动消烘线，减少二楼辅助人工至少一人机台冲淋水改良，将万向阀改成定向，主要是减小出口直径和缩短冲淋距离，在减小水量同时保证压力（2）节能降耗层层机台的冷却水进行节能改造，夏天使用冷冻水循环，冬天使用冷却塔循环，减少直排水的浪费现象配料给机台供料改成自流式，去掉隔膜泵，减少维修费用和节约能源自动消毒池溢流水集中积存，用来自动抽取清洗车间平板输送线的料液，可节约用水可节约人工自动消烘线的冷却池安装温控仪，在冬季根据水温实现自动停止循环泵的循环工作，减少电耗5/23/202145（1）减人增效5/23/202146（3）流程优化改变现有洗机消毒流程，把五步法消毒中的碱洗、酸洗步骤由原来开产改到停产做，可提前1小时以上开产时间，可大大减少开产时的生产异常工时重岗人员培训改革方式，原来是增设培训编制（新