某公司年产70万箱蚊香生产线技改项目可行性报告

某公司年产70某公司年产70万箱蚊香生产线技改项目*******有限公司二00*年三月九日可行性研1 2第二章、项目简介 4第三章、设备、土建及生产设施 6 8第五章、项目产品市场预测 8第六章、办厂条件 9 第八章、劳动安全及职工卫生 2一、项目提出背景及企业现状(一)项目提出背景东经116°10’,在***省东北部，属**市管辖，辖**个镇，是***省著名侨乡。***县属武夷山余脉之延伸，中部是石窟河、河谷平原，山地丘陵约占全县面积的86%,1月平均气温为11.9℃,7月平均气温为28.5℃,年均降水量为1168毫米。。全县面积约960平方公里，人口为23万人，现有林地面积112万亩，活立木蓄积量为260万亩，2005年全县实现工业总产值31亿元，是***省边远山区县之一。***县气候温和，雨量充沛。自然资源有煤、铁、锰、锌、大理石、花岗石、稀土和瓷土等多种矿藏，森林资源有松、杉、毛竹等。资源丰富，工农业发展潜力大但由于地处偏僻山区，开发较晚，使工农业发展水平至今仍较低。目前，全县工业产品仅以水泥、碳酸钙粉为主，轻工业基础较薄弱，全县的产业结构布局不合理，从而带来经济发展缓慢。为充分利用我县和毗邻地丰富的锯末等废料资源，变废为宝，抓住**高速公路在2006年12月开通及***县2005年获**省可持续发展实验区为契机，更有利于促进地方工业区发展，加快建设新农村步伐，**********有限公司提出在原有年产30万箱蚊香(白坯)生产线的基础上，在***工业基地兴建扩大完善配套年产70万箱蚊香3生产线的设想。在得到***县发展与改革局批准备案后，又于2006年***县环境保护局环境影响和**公消复字[2006]第14号批复。该项目(二)编制依据1、2006年***省十大“双优”技术改选工程(专项目录)第八2、***公消复字[2006]第14号复查意见书4、***省排放污染物临时许可证“***001”5、***县经贸局“登记备案项目编码0*****7267900001”(三)企业现状****有限公司位于***镇***村，年产30万箱蚊香白坯，共有4条生产线，厂房面积约1.3万平方米，资产总额为500万元，员工600人。2005年生产蚊香(白坯)20万箱，产值1500万元，利税500万司决定以企业原有生产线为依托，利用市场占有4基地兴建配套年产70万烟盘式箱蚊香生产线，该项目是产品升级换代产业结构调整的有效途径，也是增创效益的捷径之一。(四)项目的必要性**是***省木材生产基地之一，木材资源十分丰富，尤其是杂木资源丰富。全县拥有38家竹木制品加工企业，我公司为充分利用这些企业的废料——锯末为原材料变废为宝生产家用盘式蚊香，有利于我公司与广州立白集团协作，产品全部销给广州立白集团。为建设新农村，改善卫生条件，目前微烟式黑蚊香的市场需求相当旺盛，大多数企业都抓住这一机遇，完成了产品配套及成品化阶段，正在朝规模化方向发展，我们在现有的资源优势及经营信誉的基础上，再创新优势，踏上新台阶，形成以微烟式黑蚊香为主要产品的生产厂家，增强我公司搏击市场、全面拓展国内市场的综合能力，最终建设成为***地区现代化的微烟式黑蚊香生产厂家。第二章项目简介(一)概况随着我国经济建设的发展，人民生活水平不断提高，对住宅、村庄环境卫生要求越来越高，蚊香的需求越来越大，我公司现有的蚊香(白坯)生产能力远远不能满足市场需求。目前产品全部以白坯式售给广州立白集团，再由广州立白集团的工厂进行深加工后进入市场销售。我公司直接和广州立白集团签订供白坯(半成品)合同，年需求量100万箱。********有限公司有多年的生产实践，积累了相当多的5据此，公司决定在原有生产规模的基础上，拟扩大生产规模，满足用户需求，更好地适应农村市场需要，促进产品升级换代，使县域经济(二)产品特点和性能该项目为年产70万箱蚊香生产线，主要产品为微烟盘式黑蚊香。依托山区木材加工企业的废料—锯末的资源优势，变废为宝。采用精选优质木粉、炭粉香粉、淀粉、氢钙粉及除虫菊酯加工制成，克服了传统蚊香的点燃困难、容易折断和易脱圈等缺陷。经过技术改造，产品具有抗折力强、起效快、易拆分、不吸潮、气味温和、不霉变的特点，驱蚊效果好，特别适合老人、儿童使用，是现代驱蚊效果最好的产品之一。(三)项目投资概算项目总投资为1000万元，其中设备投资为450万元，土建投资为550万元。资金来源全部由私营业主出资兴建。(四)项目建设土地项目建设需1.3万平方米，已由****镇人民政府划拨在***工业基地，土地手续已办妥，现正进行厂区建设。(五)供电高压部分设备设施按***县人民政府《关于工业园区招商引资的若干规定》(***委办[2003]**号文件)规定进行施工；低压部分由企业按有资质机构设计部门的设计进行安装。****境内拥有168家小6水电和2家火发电企业，年发电量为6亿千瓦时，完全可满足生产、(六)供水(七)原材料主要原材料有锯末、炭粉、香粉、淀粉和氢钙粉。本县拥有38家木制品加工企业，其产生的锯末及废料资源可满足年产100万箱微湿度10%以下，灰分及杂质≤8%,炭粉的库存7天。木粉细度为70目以上，湿度10%以下，灰分及杂质≤6%。其他原辅材料均可在本(八)废气、尘处理(九)地质与基础土建工程按地质部门提供6度地震烈度设防，原料堆场和建筑第三章设备、土建及生产设施序号设备名称单价(万元)数量(台套)金额(万元)1炭窑17粉碎机拌粉机(干)拌粉机(湿)炼胶机冲压机烘干机模具托盘序号土建名称单价(元)数量(m³)金额(万元)1干料搅拌车间2湿料搅拌车间3锅炉车间4烘干车间5半成品包装车间6成品喷药车间7成品包装车间8材料仓库9办公楼职工宿舍8征地费用合计香粉香粉淀粉自动冲模烤房(烘干)半成品包装喷药包装仓库出厂第五章项目产品市场预测(一)产品市场供需分析(二)价格现状与预测我公司生产的微烟盘式黑蚊香目前白坯销售价格是26元/箱，成品价格为110元/箱，生产能力为半成品(白坯)80万箱，成品20万箱。本技改项目完成后，可新增产量70万箱微烟盘式黑蚊香，新增产值6020万元，税收308万元，利润210万元，实现规模经济。9(三)市场竞争力的风险分析接与广州立白集团签订合同开发的新产品。该项目完成后，公司可以生产成品，企业利润率也可以大大提高，从而进一步提高企业的经济效益。显然，该项目不仅可以提高自身的经济效益，同时可带动运输业和木炭加工业的发展，具有较好的经济效益和社会效益，并为提高县域经济的协调发展作出新的贡献。一、项目建设(一)建设环境(包括产能)***工业基地是***县***镇人民政府规划实施的工业基地，建设环境优良，交通便利，地处***国道和***高速公路两边。征地手续已办妥，现正进行厂区建设。(二)产品方案(主要产品种类、产量、质量和技术水平)以******有限公司年产30万箱蚊香(白坯)生产线为依托，在****工业基地兴建年产70万箱微烟盘式黑蚊香生产线，采用国内先进工艺和设备，产品质量达到GB18416—2001家用卫生杀虫用品盘式蚊香的国家标准要求。(三)技术分类、生产工艺及装配水平我公司原有厂房主要进行粗加工，新厂区主要进行精加工、喷药第七章、产品成本测算单位数量单价(元)金额(元)备注香粉公斤122炭粉公斤5木粉公斤3淀粉公斤轻钙粉药水包装箱8电力1工资福利折旧费制造费用销售费用管理费用财务费用税收合计单位：万元2006年2007年合计一、产量(箱)二、现金流入1、销售收入2、代收增值税现金流入合计三、现金流出1、项目投资额2、流动资金3、生产成本减：折旧4、管理费用5、财务费用6、销售费用7、增值税及附加8、所得税流出合计四、净现金流量(三)敏感性分析(生产成本上升10%)单位：万元2006年2007年合计一、产量(箱)二、现金流入1、销售收入2、代收增值税现金流入合计三、现金流出1、项目投资2、流动资金3、生产成本减：折旧4、管理费用5、财务费用6、销售费用7、增值税及附加8、所得税现金流出合计四、净现金流量(四)敏感性分析(生产成本下降10%)单位：万元2006年2007年合计一、产量(箱)二、现金流入1、销售收入2、代收增值税现金流入合计三、现金流出1、项目投资2、流动资金3、生产成本减：折旧4、管理费用5、财务费用6、销售费用7、增值税及附加8、所得税现金流出合计四、净现金流量根据《中华人民共和国宪法》和国家有关职工劳动条件，加强第九章消防、防雷根据《气象法》和粤府21号颁布《广东省防御雷电灾害管理规定》和***府***号文(关于《加强防雷安全管理工作》的通知)要求，第十章经济效益分析1、销售收入：2006年70万箱×86元=6020万元70万箱×(86元—83元)=210万元5、投资总额为1000万元6、投资回收期=1400万元÷(210+125)万元/年≈3年7、经济效益和社会评价(从优化产业结构和提升竞争力，改变经济增长方式，资源综合利用，改善环境以及循环经济等方面分析项目的影响)(1)社会效益充分利用山区丰富的木材加工业废渣资源，发展高附加值的工业项目对县域经济有较强的拉动作用，该项目的建成，可解决劳动就业600人，对****县的社会经济发展作出(2)本项目完成后，新增销售收入6020万元，税收308万元，利润210万元。综上所述，该项目是在依托原有的品牌、资金和技术力量，在*****工业