物业管理部2016年工作总结

物业管理部2023年工作总结暨2023年工作方案2023年12月汇报人：郝国义目录2023年工作总结1.全年预算执行情况2.安保物业管理3.餐饮效劳管理5.职工通勤管理4.职工公寓管理6.工程维修管理7.文体中心及健身中心管理8.大型会务接待9.信息化及持续改进工作10.问题和缺乏壹2023年工作方案贰一、全年预算执行情况科

目2016年追加调整后预算金额2016年1-11月实际数2016年12月预计数

实际发生金额占全年预算比例

备注

工资3,934,147.723,110,765.90823,381.820.79

奖金307,400.00

福利费44,000.002,715.00

工会经费148,200.00

劳动保护费12,639.00

办公费63,860.0615,584.8348,275.230.24

修理费2,575,159.53438,587.152,136,572.380.17

差旅费36,674.8510,381.2026,293.650.28

业务招待费14,970.2010,044.004,926.200.67小车费195,380.00156,688.0438,691.960.80

机物料消耗495,790.21420,314.0575,476.160.85

水电气取暖费6,661,302.435,750,129.92911,172.510.86

物业管理费4,636,429.182,409,923.292,226,505.890.522023年职工通勤情况对照表一、全年预算执行情况科

目2016年追加调整后预算金额2016年1-11月实际数2016年12月预计数

实际发生金额占全年预算比例

备注

中介费290,542.08290,542.08

1.00

会务费415,464.64403,574.43

0.97

宣传费8,000.005000

0.63

保险费7,538.96

绿化环保排污费59,000.001700063000.29

税金190,000.00106687.48

合计20,096,498.8613,147,937.376297595.8

物业管理部2023年全年预算总额为2023.64万元，截止11月份实际发1314.79万元，完成全年预算的65.4%，预计12月份发生费用629.76万元，全年费用控制在预算范围内。一、全年预算执行情况各项费用根本按时间进度同比发生，差异比较大的主要原因是：一是工程维修费因审计过程复杂，流程较长，前期付款比例偏低，集中在12月份支付的有187万元。二是金莎苑小区物业管理费102.7万元，因对方公司变更暂时不能开票未支付。三是绿化环保排污费中的局部固废清理费用经相关人员实地查看后认为下一年度清理亦可，将这笔费用延迟支付，当年节约了下来。二、安保物业管理落实出门证管理制度，强化对园区的出入车辆检查，对运载货物出厂的车辆严格要求货证相符。另外，下半年开始加大对职工私家车辆的检查频次，职工由刚开始的不理解、不配合逐步向适应和理解转变，在保安集中检查时大多能主动翻开后备箱接受检查。1修订完善《物业管理部关于对托管运营效劳单位的考评管理方案》及运营评价表，加大检查力度，加强对华远卫士保安、保洁队伍的监管，催促其不断加强自身建设，持续提高效劳质量。通过对托管公司24小时无缝监管，促使其不断提高人员素质，改善管理效劳水平，进而保证园区的治安稳定。。2二、安保物业管理3456落实巡逻检查制度，加大巡逻检查力度，对全厂的重点部位进行重点巡逻，全力维护公司财产不受损害。与人力资源部门配合，规划工厂内部保卫集中统一管理的人员配置方案，比照测算运营本钱，研究充裕人员的安置方法。确保技防设施的正常运行，保安随时查看，平安管理员定期检查，发现问题及时反响维修。10月底协调信息处对园区的监控设备进行全面维护，保证24小时全面监控，做到防患于未然。协助当地公安机关和办事处进行外来人口的登记、办证、管理，完成社会治安综合治理的工作。三、餐饮效劳管理名称早餐午餐晚餐夜餐日平均消费（元）日平均接待量最高接待量自营3.436.254.867.333675外包档口

6.717.29

餐厅2023年消费水平及接待量对照表目前职工餐厅自营档口有大炒9个品种，精美小炒6个品种，铁锅、锅仔系列7个品种，烩菜4个品种，川菜6个品种，主食〔蒸、炸、煮、烤、烙〕12个品种，外包档口有20余个品种，共60余个品种的饭菜，根本能够不同口味人群的需求。与2023年根本持平30005.017.02三、餐饮效劳管理〔三〕定期举行厨艺比赛〔二〕餐厅内部经常性集中学习〔一〕注重餐饮效劳人员的学习培训组织餐厅管理人员和局部厨师赴北京名牌大学的学生餐厅及本地的蓝海酒店、博源、国宾馆等优秀餐饮企业实地考察学习，树立标杆，对标改进。学习《食品平安法》、《餐饮业晨检制度》、《消费者投诉处理制度》、各种厨房机械设备的使用本卷须知等规章制度，不断提高从业人员的专业素质。

对获奖厨师给予物质奖励，并将其菜品予以推广，通过比赛厨师更加注重菜品的营养搭配、刀工的精细切配及开发新菜品的积极性，不断提高饭菜质量。四、职工公寓管理宿舍名称可入住户数实际入住户数空置房间入住率金莎苑383382199.7%大学生公寓359357299.4%单身公寓65237627657.7%合计：1394111527980%2023年，生活区公寓共提供房源1394套，已入住1115套，入住职工2500多人，整体入住率80%以上，较去年提高了10%，其中金莎苑和大学生公寓已根本住满，需要开辟新的房源满足职工租房需求。2023年生活区住宿情况四、职工公寓管理生活区房租订货会房租羊绒产业博览会住宿费散客住宿费合计1281910.11475260.083600438001804570.19截止2023年11月份，共为集团收取房租128.19万元，订货会住宿费47.5万元，羊绒产业博览会住宿费0.36万元，散客住宿费4.38万元，合计180.46万元。年会住宿费集团接待住宿费招聘大学生住宿费合计年会住宿费6732032152096038980067320酒店式公寓在控股集团年会期间接待295人入住；内销订货会期间接待1525人入住；平日接待散客594人入住，为广阔参会人员及来集团办事人员提供了极大的便利。同时为羊绒集团及控股集团接待客人减少住宿开支38.98万元。四、职工公寓管理制定《绒纺事业部公寓综合管理制度》，完善单身公寓楼管理人员、公共财物、卫生、平安、等方面的管理内容，保持职工公寓整洁、平安的环境，保证职工在工作之余得到充分休息。通过实地走访调研，合理调配各类房源，满足职工住房需求，生产旺季为各企业夜班加班人员提供临时休息房间，有力配合了生产大干；11月份根据H*M客户验厂要求，完成对单身公寓A、B、C栋楼的平安出口标识和应急灯的整改和维修，并配置消火栓、灭火器、应急灯检查记录表。每周五定期进行单身公寓平安卫生联合检查，其余时间不定期抽查，全年没收大功率电器20余件，消除了平安隐患，同时将将住宿人员的宿舍平安卫生及整改情况纳入企业文化考评中，宿舍管理水平明显提升。根据目前各企业职工的租房供不应求的形势，及时增加预算，预备启动新公寓楼，满足职工安居的需求。五、职工通勤管理月份车次人数2015年2016年2015年2016年1月份520-550442-4602-2.2万1.7-1.8万2月份520-550442-4602-2.2万1.7-1.8万3月份550-575500-5202.4-2.5万1.9-2万4月份550-575500-5202.4-2.5万1.9-2万5月份550-575500-5202.4-2.5万1.9-2万6月份550-575500-5202.4-2.5万1.9-2万7月份550-575500-5202.4-2.5万1.9-2万8月份550-575500-5202.4-2.5万1.9-2万9月份550-575500-5202.4-2.5万1.9-2万10月份520-550442-4602-2.2万1.7-1.8万11月份520-550442-4602-2.2万1.7-1.8万2023年职工通勤情况对照表五、职工通勤管理2023年集团订单量增加且交期比较集中，各厂加班加点比较频繁，不同时点乘车的人数变化比较大，通过我部门与各企业及公交公司紧密协调，精确统计乘车人数，合理调度车辆，加强管理人员值班，全年通勤运行过程中，没有发生10人以上员工滞留现象，没有发生重大交通平安事故。公寓全面完善，住宿价格下调，局部职工选择在园区居住。根据运行情况来看，2023年较2023年乘坐通勤车人数在淡季平均每月减少约3000人，在旺季平均每月减少约5000人。私家车增加，拼车人数上升，导致乘车人数下降，缓减了一局部通勤压力。五、职工通勤管理2023年至今,园区职工通勤得到了东胜区政府及天安公交公司的大力支持，为我集团职工配置通勤车22辆，成为园区职工上下班的主要交通方式。2023年9月，由于区政府三年补贴到期且现有车辆因环保不达标，为妥善解决职工上下班通行问题，我们屡次向市区两级政府及主管部门达园区职工通行的诉求和困难，最终成功开通14路公交专线。此路线正式运行后预计配置15辆公交车，政府投资约900余万元。职工候车厅于2023年11月开始施工，2023年1月15日试运行，5月份完成室内装修完并正式投入使用，解决了寒冬酷暑和雨雪天气，职工候车条件差的问题。进入生产旺季后，采用发放实名制乘车卡的方式，解决职工乘车问题的同时有效躲避了公交公司的车辆空驶问题，使双方的合作更加顺畅。六、工程维修管理——零星维修工程2023年零星维修工程按照工程质量精益求精，工程进度分秒必争，工程投资从严从细的原那么，实施，全年事业部土建维修预算494.6万，1-11月实际发生维修费用110.98万，预计12月份需支付290万，全年结余土建维修费93.6万。维修范围维修项目工程量生活区水、电、汽的跑、冒、滴、漏维修320多处职工餐厅水、电、汽的管线维修170多处职工餐厅排烟风机维修、保养、改造96台/次生活区、核心区、东西厂区消防地埋管道及架空管网漏水修复11处生活区、核心区、东西厂区自来水、软水、供热管道地埋突发漏水修复19处生活区、核心区、东西厂区疏通管道32处园区外围东西厂区外线污水堵塞疏通10次2023年园区水、电、汽等零星维修工程共发生458次，详见下表〔2023年羊绒园区零星维修汇总表〕。针对前期工程质量差，零星维修量日益增大的现状，我处提前筹划，制定预案，对突发事故全力抢修，力争将损失降至最低点。六、工程维修管理——企业根底设施维修改造工程〔1〕东胜旧厂区动力站上下压配电室漏水抢修2处〔2〕纺织城动力站高压配电室及水处理烫房顶〔3〕东泉公司宿舍及食堂暖气安装改造、屋顶漏水抢修及厂房零星维修工程10处〔4〕东升公司地沟暖气管道更换、办公楼楼道墙体刮白及零星维修工程6处〔5〕工厂二店玻璃顶漏水维修〔6〕东华厂车间玻璃隔断、烝尼室刮白、设备安装根底设施改造、卫生间漏水等维修〔7〕东昊吊顶、玻璃隔断改造、墙体刮白、外墙涂料等维修〔8〕分梳警卫室自来水管道漏水、外墙涂料及墙体刮白等维修〔9〕针一外墙皮脱落，卫生间自来水漏水等维修〔10〕针二墙体刮白、自来水漏水、钢结构粉刷防火涂料等维修……六、工程维修管理——企业根底设施维修改造工程〔22〕消防验收各厂区逃生门开启方向改造、增加防火门21个、增加防火墙1堵，封堵原绒裤墙面7处，针织一、二厂4个自动门改造为推拉门，实验基地防火石膏板封堵，正在封堵原绒库墙面7处。〔23〕协调施工方解决保修期内工程遗留问题和质量问题，重点是一：在雨季来临前及时协调施工方维修各企业上报的屋顶漏水工程。二：是协调施工方维保期内启动生活区污水外线管网疏通维修工程，主要解决了地埋波纹管道压扁堵塞位置2处,自来水地埋PE管道抢修3处，水暖管道漏水2处。三：协调施工方解决核心区办公楼1-8楼工程质量问题整体维修更换等。六、工程维修管理——外协解决园区根底设施建设情况2023年为减轻企业负担，物业处负责人急企业所急、想企业所想，积极谋划、主动出击，调动一切社会资源，争取政府的资金扶持，完善园区根底设施，累计争取政府投资2400多万元。〔1〕申请铁西管委会、园林绿化局为园区植树造林16万多平米，造价544万多元；种草63万多平米，造价504万多元，合计绿化面积达1000多亩，预计造价1048万元。极大改善园区周边环境，提升了园区宜居宜业的对外形象。〔2〕完成了园区垃圾处理工作由罕台环卫所向东胜区环卫局的移交。〔3〕为保障园区职工通行平安，2023年6月，上报铁西区管委会、东胜区交管大队完善旅游专线及羊绒园区道路根底设施的请示，申请政府协调相关部门完善园区道路信号灯、标牌标识标线、路灯、旅游专线防护栏等根底设施，已全部完成实施。铁西区管委会和交管大队累计投资391万元，其中旅游专线公路护拦投资30.6万元，路灯及电缆投资49万元，信号灯投资131万元，标识标线投资110万元，箱变2个投资66.3万元，园区路面维修4.1万元。六、工程维修管理——外协解决园区根底设施建设情况〔4〕2023年6月我们向东胜区政府、环卫局提交了申请，恳请政府出资建设正规垃圾处理站，解决园区的环境卫生问题。通过多方协调努力，已得到环卫局的回应，预计不久可以实施。〔5〕2023年雨季来临前，我们向铁西区管委会提交了报告，恳请政府出资在园区周边修建混凝土防洪槽，铁西区管委会建设局在实地考察后已同意出资建设，天气转暖后开始施工。〔6〕办理完毕核心区餐厅的卫生许可证；办理1、2餐厅临时卫生许可证，等预算资金到位对监管部门提出的整改工程予以实施，改造完毕后办理正式卫生许可证；按照鄂尔多斯市质量技术监督局要求办理文体中心电梯检测手续。〔7〕协助开展4A级旅游工业园审批材料的准备工作；协助控股集团事业开展本部，办理了驻东企业的房产证、土地证的更名手续，已有东华、东伟、游泳馆、原料公司四户企业土地证、房产证变更到鄂尔多斯资源股份名下；协助核心区餐厅二楼、文体中心、展览馆等室内外装修工程的协调、监督、验收和跟进工作。七、文体中心及健身中心管理健身中心每日18:30—22:00开放，节假日不休息，每晚活动人数有四、五十人。图书室、瑜伽室、乒乓球室从2023年下半年投入使用，目前运行状态良好，得到广阔职工的一致好评。

加强对文体中心、健身中心的日常管理维护，发现跑冒滴漏的场馆、会议室、休息室及时上报修缮。做好各企业、部门对场馆使用的登记记录，会议之前加强场馆平安、卫生检查，确保会议顺利进行。截止2023年11月，文体中心〔池座〕及电影院共召开了十六次会议及培训讲座，共接待了6600多人次参会。〔1〕〔2〕〔3〕八、大型会务接待2023年，我处在保证园区职工吃、住、行的正常运行的同时，接待各类参会人员2700多人次，圆满完成了2023年控股集团年会、职代会、羊绒集团职代会、羊绒品牌秋冬和春夏订货会、鄂尔多斯首届国际羊绒产业博览会等大型会议的吃、住、行接待任务，会议期间全体员工加班加点、不分昼夜，积极筹划，付出了辛勤的努力，受到控股集团以及与会人员的一致肯定。九、信息化及持续改进工作配合控股集团企管信息部完成住宿管理系统的需求调研，新系统可将宿舍管理细化到床位，管理人员可随时掌握入住情况，并可导出数据生成报表。系统上线将极大提高住宿管理的智能化水平。全程参与了持续改进各项培训和会议，根据部门实际情况确定持续改进工程，目前正按进度逐步实施。十、存在问题和缺乏〔1〕整体效劳质量还需进一步提高，虽然我们一直在努力，但离领导和职工朋友们的期望还有很大差距。〔2〕全面预算管理工作仍有待改进，今后要将预算管理、预算分析、预算考评、预算结果应用工作常态化，逐步实现预算管控与业务开展的有机联动。〔3〕与物业托管公司还需进一步磨合，用集团优秀的企业文化去化解异质文化带来的摩擦与碰撞，促使双方的管理理念和管理制度有机结合起来。〔4〕员工队伍整体素质和专业技能有待进一步提升，要通过有针对性的培训，快速提升员工文化素质、业务技能和管理效劳水平，适应企业长远开展之需要。2023年工作方案2023年，物业管理部将紧密配合生产经营，以职工满意为关注焦点，继续加强执行力建设，努力提升效劳水平，为打造和谐、幸福园区奉献一份力量！〔一〕预算编制方面：在编制过程中严格把关，对各企业上报的土建维修方案逐项实地核实、评估，严格控制预算费用的增加；精确掌握每月预算执行情况，控制资金支付进度，