2020年丰南图书馆

2020年丰南图书馆部门预算公开2020年2月2020年部门预算公开目录第一部分2020年部门预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项第二部分2020年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表唐山市丰南区图书馆2020年部门预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将丰南区图书馆2020年部门预算公开如下：部门职责及机构设置情况1、部门职责：保存、整理和传播书刊、文献信息资料、数字资源，组织阅读推广系列活动，构建全区阅读服务体系，开展社会教育，服务我区文明建设2、机构设置：唐山市丰南区图书馆为财政拨款事业单位，机构规格为股级事业单位。主要窗口有文献借阅部、少儿借阅部、文化信息资源共享工程丰南支中心电子阅览室、报刊阅览室、丰南讲堂、惠丰展窗、总服务台和流动服务车，另有地方文献室、古籍珍藏室、文博展廊、自修室、经典诵读室、文化沙龙等。内设办公部门有：综合办公室、业务活动部、文献采编部、体系建设部等。机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式唐山市丰南区图书馆事业股级财政性资金基本保证注：我部门纳入预算管理的核算单位有1个单位，3、人员构成我部门财政供养实有在职50人，其中事业编制12人、人事代理6人、劳务派遣人员32人。离退休人员14人。二、部门预算安排的总体情况1、收入预算说明2020年部门收入预算477.6万元，其中：一般公共预算拨款477.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。2、支出预算说明2020年支出预算477.6万元，其中：人员经费支出224.5万元，日常公用经费支出10.24万元；项目支出242.86万元，主要用于图书收藏、借阅、阅读推广、读书活动及体系建设等。3、部门预算较上年增减情况2020年收入预算较2019年减少10.53万元，主要由于在职人员转退休。2020年支出预算较2019年减少10.53万元，其中：基本支出减少11.59万元，主要由于在职人员转退休；项目支出增长1.06万元，主要由于增加见习生活补贴。三、机关运行经费安排情况2020年机关运行经费10.24万元，主要为日常公用经费。（办公费3.3万元、邮电费0.7万元、差旅费1万元、公务接待费0.3万元、工会费2.44、福利费2.43、离退休干部报刊费0.07万元）四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2020年，财政拨款“三公”经费预算安排0.3万元，比2019年减少2.2万元。其中：①因公出国（境）费0万元，与2019年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2019年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，比2019年减少2.5万元，原因是调整项目预算；③公务接待费0.3万元，比2019年增加0.3万元，原因是按照中共唐山市丰南区委办公室唐山市丰南区人民政府办公室关于进一步规范公务接待主体责任的通知执行。绩效预算信息第一部分部门整体绩效目标（一）总体绩效目标：部门年度发展规划目标1、坚持公益性原则，实施零门槛进入和基本服务全免费，免费开放率100%。2、依照本地实际做好文献资源建设，合理入藏纸质图书报刊、数字资源、非书资源，保障群众基本阅读需求，年度文献外借量达到30万册次。3、通过图书借阅、读书活动开展等各种形式做好读者服务工作，促进全民阅读工作的有效开展，年度各类活动开展达到300场次。4、积极进行文化保护，对丰南城乡地域文献资源及文化资源进行收藏、挖掘、保护，推动优秀地域文化传承和推广普及工作。5、扎实做好馆员业务培训、基层辅导培训工作，提升整体服务水平。6、进一步推进公共文化服务体系建设，努力完善全区图书馆总分馆建设，提升、扩大服务成果。7、做好基础设施、设备的维护、保养、更新工作。8、配合上级有关部门做好相关政治文化、宣传等工作。（二）分项绩效目标：部门职责分类绩效目标情况说明一、职责名称图书馆事业管理二、职责描述保存、整理和传播书刊、文献信息资料、数字资源，组织阅读推广系列活动，构建全区阅读管理服务体系，开展社会教育及系列文化活动，服务我区“两个”文明建设。三、职责目标深化服务，不断开拓创新，不断提升效能，开展基层图书馆室辅导、管理工作，完善全区图书馆体系建设，发展全区图书馆事业，构建书香丰南，文化丰南，和谐丰南。1、分馆及基层服务点年度阅读推广活动完成数量达8场次以上。2、年度辅导分馆、农家书屋、城乡基层阅读服务点25次以上。3、分馆及基层服务点年度文献外借数量达5000册次以上。4、收藏及保管文献资源完好率达90%以上。5、各类文献年度外借数量达30万册次以上。6、年度各类纸质、电子文献入藏数达8000册件以上。7、地方文献年度查阅、咨询达200人次以上。8、开展各类地域文化相关展示、传承活4场以上。9、年度地方文献征集、收藏保护数80册件以上。10、年度参与各类阅读推广活动参与人2万人次以上。11、年度全民阅读及相关文化活动数300场次以上。12、流动服务进农村进社区活动及随流动服务组织读书活60次以上。（三）工作保障措施：实现本年度规划发展目标的保障措施1、认真学习掌握并严格执行上级财政部门各项规章制度，结合本单位实际做好年度预算资金决算工作，并认真贯彻落实。2、严格制订有关财务制度，认真执行并不断完善。3、认真履行馆长负责制下的馆务会制度，对各项工作决策及时落实到位。4、工作开展做到分工明确、责任到人，有效下放权力到部门，做到责权利相统一。5、认真做好馆员绩效考核，奖优罚劣，激发馆员工作积极性。6、严格财经纪律，逐级落实财务审批制度，确保财政资金投入充分发挥应有作用。7、努力组织健全财务公开制度并认真落实。第二部分专项资金绩效目标（我单位不存在专项资金，故没有专项资金绩效目标表）第三部分预算项目绩效目标1、差旅费网上报销设备购置费绩效目标表绩效目标1、2020年投入0.56万元，安装使用差旅电子凭证柜，确保全省差旅电子凭证网上报销改革顺利推进。2、2020年投入0.56万元，安装使用差旅电子凭证柜，确保全省差旅电子凭证网上报销改革顺利推进。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标购置数量年度内购置的差旅电子凭证柜数量1套付款凭证质量指标资金支出进度资金支出进度占计划进度的比率100%付款凭证质量指标购置验收合格率验收合格的购置数量占计划量的比率100%验收报告效果指标可持续影响指标项目是否良性运行安装使用后是否良性运行100%《关于全面推进预算单位差旅电子凭证网上报销改革的通知》社会效益指标受益人口安装使用后受益人口数量≥20人《关于全面推进预算单位差旅电子凭证网上报销改革的通知》可持续影响指标使用年限差旅电子凭证柜使用年限≥6年固定资产汇总表满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象对设备满意的人数占调查总人数的比率100%调查问卷2、丰南区公共图书馆服务体系建设费（劳务费）绩效目标表绩效目标1、准确、及时发放劳务派遣馆员工资、保险，保证馆员工作积极性、稳定性2、按图书馆《绩效考核方案》对劳务派遣馆员进行绩效考核，提升服务质量，优质服务读者一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标劳务派遣岗位数量年度本馆劳务派遣岗位人数≥32人质量指标工资发放准确率准确发放次数与总发放次数比率100%时效指标工资发放及时率及时发放次数与总发放次数比率100%效果指标社会效益指标读者满意度各种渠道读者调查对图书馆满意读者与调查总样本比率>85%可持续影响指标绩效考核率年度参加绩效考核的劳务派遣人员与全部劳务派遣人员比率>95%社会效益指标安排就业人数年度内在本馆劳务派遣人员数量≥32人满意度指标服务对象满意度指标劳务派遣人员满意度劳务派遣人员对待遇发放满意程度≥95%3、农村文化建设-图书馆年度购书费绩效目标表绩效目标1、合理分配成人图书、少儿图书、期刊购置比例，满足不同读者阅读需求2、通过招标采购、荐书自采等不同渠道，提升购置图书利用率，提高资金绩效指标一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标成本指标预算控制各项开支严格控制在年度预算范围内≤50万元数量指标图书购置量年度购置图书册数≥1.3万册质量指标图书编目上架率年度编目上架的图书与全部采购图书比率≥98%效果指标可持续影响指标好书推送每月通过各种渠道持续向读者推荐好书数量≥10种社会效益指标图书利用率年度图书外借册次与总藏量比率>85%社会效益指标读者到馆量年度读者到馆人次≥35万人次满意度指标服务对象满意度指标读者满意率各种渠道读者调查对图书馆满意度者与调查总样本比率>85%4、培训会议费绩效目标表绩效目标1、组织馆员参加上级文化行政部门及行业学会组织的专业学术会议2、组织馆员参加本专业及关联专业培训，有效提升馆员业务素质一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标成本指标预算控制各项开支严格控制在年度预算范围内≤2万元数量指标参会参训人数年度内外出参加会议、培训的馆员数量≥8人次成本指标单人次支出年度内外出参会参训馆员人均次报销费用≤0.25万元效果指标可持续影响指标馆员学术素质年度内馆员发表、获奖案例、论文数量≥2篇可持续影响指标馆员专业素质年度末图书馆系列助理馆员以上职称员工比例≥60%社会效益指标馆员服务素养年度内馆员遭举报、投诉次数≤5次满意度指标服务对象满意度指标读者满意率各种渠道读者调查对图书馆满意度者与调查总样本比率>85%5、提前下达2020年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助专项资金（唐财教[2019]81号绩效目标表绩效目标1、积极开展各类阅读推广活动，促进全民阅读发展2、拍摄、制作、保存各类影音资料，强化地方文献及自建数字资源建设一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标成本指标预算控制各项开支严格控制在年度预算范围内≤10万元数量指标活动场次利用免费开放资金组织的阅读推广活动场次>10场数量指标音视频制作数量利用免费开放资金进行制作的音视频数量>8部效果指标可持续影响指标网站、数字资源访问量年度图书馆网站、数字资源访人次≥10万人次社会效益指标读者到馆量年度读者到馆人次≥35万人次社会效益指标免费开放率实际设置免费开放项目与上级要求比率≥100%满意度指标服务对象满意度指标读者满意率各种渠道读者调查对图书馆满意读者与调查总样本比率>85%6、图书馆见习生生活补贴绩效目标表绩效目标1、准确、及时发放见习生人员工资、保险，保证见习生人员工作积极性、稳定性2、按图书馆《绩效考核方案》对见习生人员进行绩效考核，提升服务质量，优质服务读者一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标见习生岗位数量年度本馆见习生人员数10人《唐山市丰南区人力资源和社会保障局关于征集2019年青年就业见习岗位工作的通知》质量指标工资发放准确率准确发放次数与总发放次数比率100%《唐山市丰南区人力资源和社会保障局关于征集2019年青年就业见习岗位工作的通知》时效指标工资发放及时率及时发放次数与总发放次数比率100%《唐山市丰南区人力资源和社会保障局关于征集2019年青年就业见习岗位工作的通知》效果指标社会效益指标读者满意度各种渠道读者调查对图书馆满意读者与调查总样本比率>85%调查问卷可持续影响指标绩效考核率年度参加绩效考核的见习生人员与全部见习生人员比率>95%图书馆《绩效考核方案》社会效益指标安排就业人数年度内在本馆见习生人员数量10人《唐山市丰南区人力资源和社会保障局关于征集2019年青年就业见习岗位工作的通知》满意度指标服务对象满意度指标劳务派遣人员满意度劳务派遣人员对待遇发放满意程度≥95%调查问卷7、图书馆免费开放年度专项经费绩效目标表绩效目标1、完成电子产品及家具维修，办公设备及存储设备购置，保证正常运行2、完成图书馆网络、借阅等系统升级，保持系统稳定运行一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标成本指标预算控制各项开支严格控制在年度预算范围内≤10万元质量指标家具完好率正常使用的家具与所有家具比率>90%质量指标电子设备完好率正常运行电子设备与所有电子设备比率>90%效果指标可持续影响指标读者到馆率年度到馆读者人次与全区人口比率>60%社会效益指标网络关注度图书馆微信公众号、网站发布的信息量、点击量和评论量>10万次社会效益指标免费开放率实际设置免费开放项目与上级要求比率≥100%满意度指标服务对象满意度指标读者满意率各种渠道读者调查对图书馆满意度者与调查总样本比率>85%8、图书馆专项业务及文化活动、读书活动、流动服务年度经费绩效目标表TC8、图书馆专项业务及文化活动读书活动、流动服务年度经费绩效目标表\fC\l1绩效目标1、开展讲座、展览、阅读推广等公益性文化、读书活动，开展“书香丰南动车组”流动服务，积极引领社会阅读2、推进专业提升、服务提升，推进全民阅读，完善服务体系建设。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标成本指标预算控制各项开支严格控制在年度预算范围内≤16.3万元数量指标活动场次年度开展各类公益活动场次>260场数量指标流动服务场次年度“书香丰南动车组”流动服务出车次数>80次效果指标可持续影响指标读者到馆率年度到馆读者人次与全区人口比率>60%社会效益指标图书利用率年度图书外借册次与总藏量比率>85%社会效益指标网络关注度图书馆微信公众号、网站发布的信息量、点击量和评论量>10万次满意度指标服务对象满意度指标读者满意率各种渠道读者调查对图书馆满意读者与调查总样本比率>85%9、网络系统及电子设备运行维护费绩效目标表绩效目标1、完成图书馆光纤租赁续费，保证网络系统正常运行2、完成电子设备维护、技术升级、软件开发及小配件更换等，保证电子设备正常运行一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标成本指标预算控制各项开支严格控制在年度预算范围内≤9万元质量指标电子设备完好率正常运行电子设备与所有电子设备比率>90%时效指标网络故障率图书馆内部网络故障时长与全年时长比率≤2%效果指标可持续影响指标电子资源覆盖率图书馆电子资源在辖区乡镇覆盖率100%经济效益指标资源获取快捷性提供流畅的网络环境，丰富的资源信息，简便的获取渠道读者依托图书馆网络获取资源方便快捷，服务效能提升明显社会效益指标网络关注度图书馆微信公众号、网站发布的信息量、点击量和评论量>10万次满意度指标服务对象满意度指标读者满意率各种渠道读者调查对图书馆满意度者与调查总样本比率>85%六、政府采购预算信息2020年部门预算共