国际农发基金会贷款申请报告

第1章工程提要工程申报单位湖南省农业厅对外经济技术合作中心1.2工程实施单位本工程由湖南省农业厅及临湘市、岳阳县、桃源县、石门县、澧县、祁东县、衡东县、湘乡市、邵东县、绥宁县、靖州县、龙山县、凤凰县、古丈县、永顺县农业局或农业利用外资外援工程办公室组织实施。1.3工程区域本项区域将选择岳阳市的临湘市、岳阳县，常德市的桃源县、石门县、澧县，衡阳市的祁东县、衡东县，湘潭市的湘乡市，邵阳市的邵东县、绥宁县，怀化市的靖州县，湘西自治州的龙山县、凤凰县、泸溪县、古丈县、永顺县16个县〔市〕的140个乡镇。1.4工程目标旨在通过工程的实施，加强对工程区根底设施建设，有效地改善工程区生产、生活条件，提高工程区农业综合生产能力和抗灾水平；支持工程区新能源的开发和利用，引导农民改善农村卫生条件和居住环境，推进资源节约环境友好的新农村建设；同时，加强基层农技推广效劳体系建设，支持建立适合本地生产实际的农产品生产及营销效劳体系，推动农业生产向产业化方向开展，以增强农户抵御市场风险的能力，实现工程区经济、社会的可持续开展。1.5工程建设内容和规模湖南省农村综合开展工程的建设内容包括四个局部：〔1〕农村根底设施建设；〔2〕农村能源环境改善；〔3〕生态和经济林建设；〔4〕效劳体系建设和工程管理。1.5.1农村根底设施建设主要是村级人畜饮水工程，农田灌溉工程、机井饮水与灌溉工程以及村级道路建设。工程投资15852.0万元，占总投资的24.6%。1.5.2农村能源开发与生态环境改善一是太阳能利用；二是沼气池建设及配套。工程投资29103.1万元，占总投资的45.0%。1.5.3生态和经济林建设一是能源林建设，根据全省农村能源开展规划，重点建设或改造一批经济林木〔油桐、光皮树〕；二是生态防护林建设。工程投资9888.6万元，占总投资的15.3%。1.5.4技术效劳体系和工程管理主要是强化和提升工程区现有的农村能源和生产相关农业推广效劳，以改善技术支持效劳体系，保证沼气系统的持续运行和维护，主要包括：〔1〕改善推广和培训设施；〔2〕提升沼气效劳体系设施，包括设备和材料；〔3〕对省、市和县级农村能源和农业推广部门的工作人员进行培训；〔4〕对县、乡、村级技术员和受益农户进行培训；〔5〕为沼气协会以及其它农民合作组织提供支持；〔6〕开展应用技术研究，解决生产和能源开展中的相关问题。工程投资3282.2万元，占总投资的5.1%。1.5.5工程建设期利息及不可遇见费按照目前世界银行的利率，工程建设期利息575.7万元，工程预备费5874.8万元，两项合计6450.5万元，占总投资10%。1.6工程投资及筹资渠道本工程方案总投资64622.3万元，其中申请国际农发基金贷款4700万美元〔美元与人民币兑换汇率按1：6.8计算，折合人民币31960万元〕，占总投资49.5%；国内配套32662.3万元，占总投资的50.5%，主要为各级政府财政投入资金捆绑配套和农民自筹，其中地方财政投入资金捆绑配套23190.2万元，占总投资的35.9%，农民自筹9472.1万元，占总投资的14.7%。地方财政投入资金捆绑配套中，省、市〔州〕财政投入资金的捆绑配套占70%以上。1.7建设期限工程拟自2023年6月30日开始实施，2023年6月30日结束，建设期3年。1.8产品方案主要的工程产品见表1-1。表1-1工程主要产品方案序号产品名称单位产量1玉米吨5625.02水稻吨4500.04水果吨98500.05茶叶吨6006蔬菜吨180007沼气万立方米1080.08商品猪万头9.01.9工程效益分析1.9.1经济效益据初步测算，工程建成后，年增产玉米5625吨，稻谷4500吨，水果9.85万吨，茶叶600吨，蔬菜18000吨，商品猪9万头，产沼气1080万立方米。工程区入比非工程区高20%以上。工程完成后，将有约23.2万农户从工程中受益，其生产生活条件得到极大的改善，有约10.8万农户将通过工程脱贫。工程达产年的年均销售收入为26770.4万元，年均利润〔税后〕为11763.8万元。工程内部报酬率〔税后〕为18.7%，净现值〔税后〕为27340万元，投资回收期为7.4年〔含建设期〕。1.9.2社会效益工程实施后将为工程区修建道路、饮水和灌溉工程，这直接改善工程区农民的生产和生活条件的同时，也提供工程区农民就业时机，预计可提供就业时机均8.43万人，能召回大批外出打工人员回乡就业，有效地维持社会稳定；妇女开展工程的执行，将极大地提高妇女的社会地位、生产技能和学习科学技术和生产经营管理的积极性；工程的实施将加速先进农业科技成果的推广应用和农民素质的提高。通过对技术、管理人员和工程农户的培训活动，以及加大对农民专业合作组织的支持力度，将整体提高工程区新技术成果和生产经营运用转化水平，对农民增产增收和当地政府扩展财源起到重要的作用。1.9.3生态效益工程的实施，农业根底设施进一步完善，农业生态环境将得到明显改善，特别是生态休闲农业户的建设，农业示范基地的扩大，无公害农产品生产实施，工程区农业资源将会得到更有效地保护，田、地的水土流失也会更有效地控制，并减少化肥、农药使用，土壤有机质含量也会逐年提升，节能降耗效益也会显著提高。第2章工程单位及工程建设概况2.1湖南省根本情况湖南位于长江中游洞庭湖之南，西起东经108°50′，东至东经114°15′，南起北纬24°40′，北至北纬30°05′。东邻江西，南界广东、广西，西连重庆、贵州，北与湖北接壤。全省总面积21.18万平方公里，大体是“七山一水二分田〞，山地1333.3万公顷，河湖水面135.4万公顷，耕地面积333.3万公顷左右。湖南山丘平湖齐备，三面环山，由南向北逐渐倾斜，呈马蹄形盆地，东有罗霄山脉，南有五岭和诸广山、八面山、阳明山组成的南岭山脉，西有武陵山、雪峰山脉，它们大多在海拔1000米左右；中部大都为丘陵与盆地相间，海拔200-500米；北部有成带连片的滨湖平原〔以洞庭湖为中心〕和河谷平原及外围低山，海拔多在50米以下。全省山区面积约占64.6%，丘陵区约占28.7%，湖区占6.7%，湖南属中亚势带季风湿润气候区，热量资源丰富，光照充足，雨量充分，无霜期长，四季清楚。年平均气温16-18℃，气温稳定通过10℃的持续日数240-260天。无霜期265-310天，全年日照1300-1800小时，年总辐射量100-110千卡/平方厘米。常年雨日140-180天，降雨量1300-1700毫米。2023年，全省人口6845.2万，耕地381.6万公顷，其中水田293万公顷，旱土88.6万公顷；现有林寺972万公顷，草地约400万公顷，水域151.3万公顷。全省粮食作物播种面积529.6万公顷，总产2901.1万吨，其中水稻播种面积420.2万公顷，产量2507.3万吨；油料91.8万公顷，产量149.4万吨；棉花13.6万公顷，产量20.7万吨；麻类5.7万公顷，产量14.6万吨；.6万公顷，产量2526.8万吨；年末果园面积45.1万公顷，水果总产306.3万吨，其中柑桔面积31.4万公顷，产量217.8万吨；茶叶面积7.99万公顷，产量7.63万吨。全年出栏肉猪7700.57万头，牛220.37万头，羊862.78万只；淡水养殖面积48.6万公顷，水产品总量189.32万吨。2023年农林牧渔业生产总值2131.91亿元，农民人均收入4512元。2.2工程申报及实施单位概况工程申报及实施单位为湖南省农业厅和岳阳市的临湘市、岳阳县，常德市的桃源县、澧县、石门县，衡阳市的祁东县、衡东县，湘潭市的湘乡市，邵阳市的邵东县、绥宁县，怀化市的靖州县，湘西自治州的龙山县、凤凰县、泸溪县、古丈县，永顺县16个县〔市〕农业局、外资外援工程办公室。2.2.1湖南省农业厅对外经济技术合作中心的根本情况湖南省农业厅对外经济技术合作中心是负责管理湖南省农业利用外资工程和对外农业援助工程的专门机构，为全额事业单位。现有干部职工25人，其中具有高级技术职称的有10人，有10年以上的农业外资工程管理经验的有14人。外经中心下设综合科、财务科、工程一科、工程二科、外事科、农产贸易促进科。其职能为：一是承办农业涉外事务，组织实施农业外资工程；二是负责组织农业对外经济技术交流与合作；三是跟踪国外农业开展动态；四是研究提出开展农业的对策，拟定外资利用规划和创汇农业规划；五是协调或参与管理我省与有关国家〔地区〕和国际农业组织〔机构〕有关农业方面的合作、交流事务；六是归口管理全省农业对外招商引资工作；七是组织实施全省农业动植物品种及资源的引进、智力引进和先进农业设施设备的引进工作。作为湖南省农业利用外资的主要窗口，省农业厅对外经济技术合作中心拥有丰富和外资工程规划设计和管理经验。据统计，自1982年至2023年底，由外经中心负责协调、执行、管理或监督的外资工程共有43个，已完成总投资24.4亿元人民币，实际利用外资17424.7万美元，其中接受无偿援助6724.5万美元，利用世界银行、国际农发基金会等国际金融组织的优惠贷款9948.6万美元。在全省39个已建外资工程中，无偿援助工程19个，贷款工程8个，三资工程5个，良种与设备技术引进工程7个，取得了很好的经济、社会和生态效益，有力地促进了湖南经济开展和社会进步，同时也为本工程实施打下了坚实的根底。2.2.2临湘市农业局临湘市农业局是市政府职能部门，尿属全额拨款事业单位，设有经作、粮油、植保、土肥等十六个专业股站室，主要负责全市农作物新品种示范推广、试验示范、病虫害预测预报、综合防治、农产品质量检测、测土配方施肥、农业执法体系建设、技术人员培训、产业的扶持等业务指导工作，为全市农业增值、农民增收、财政增税起着很重要的作用。全局共有干部职工178人，在职66人，在职高级职称6人，中级职称40人，是一支技术过硬的科技队伍，具备实施本工程的技术根底条件。2.2.3岳阳县农业局岳阳县农业局是主管全县农业、乡镇企业和民营经济开展的县人民政府工作部门，是全额拨款的行政事业单位。共设9个职能股室：办公室、政工科教股、计财商场股、粮油作物股、经济作物股、蔬菜股、乡镇企业规划统计股、农业产业化指导股、农业行政执法大队。全局系统共有人员249人，其中有高级农艺师1人，农艺师61人，助理农艺师50人，技术员58人。2.2.4澧县农业局澧县农业局是县政府的职能部门，内设8个股室：办公室、政工股、科技教育股、计财股、农业产业化指导股、法规股、农产品质量平安监督管理股、市场信息股。直属二级事业机构9个：粮油生产站、农业技术推广站、种子管理站、植保植检站、土壤肥料工作站、经济作物生产站、县人民政府蔬菜办公室，农环站、土壤肥料测试中心。全县农业局系统人员共221人，其中：局属机关及二级机构71人，乡镇农技推广人员150人。全系统有研究生1人，大学本科学历21人，大专学历人员71人，中专学历115人，高中学历3人。现有高级农艺师职称6人，农艺师职称73人，助理农艺师职称130人，技术人员2人。2.2.5石门县农业局石门县农业局是县政府的职能部门，内设9个股室：办公室、政工股、科技教育股、计财股、农业产业化指导股、法规股、农产品质量平安监督管理股、农场股、市场信息股。直属二级事业机构9：粮油生产站、农业技术推广站、种子管理站、植保植检站、土壤肥料工作站、经济作物生产站、县人民政府蔬菜办公室、农环站、土壤肥料测试中心。全县农业局系统人员共211人，其中:局属机关及二级机构71人，乡镇农技推广人员140人。全系统有研究生2人，大学本科学历20人，大专学历人员71人，中专学历115人，高中学历3人。现有高级农艺师职称8人，农艺师职称71人，助理农艺师职称130人，技术人员2人。2.2.6桃源县农业局桃源县农业局是县政府的职能部门，内设10个股室：办公室、政工股、科技教育股、计财股、农业产业化指导股、产业办、法规股、农产品质量平安监督管理股、外经股、市场信息股。直属二级事业机构8个：粮油生产站、农业技术推广站、种子管理站、植保植检站、土壤肥料工作站、经济作物生产站，农环站、土壤肥料测试中心。全县农业局系统人员共200人，其中局属机关及二级机构70人，乡镇农技推广人员130人。全系统有研究生2人，大学本科学历20人，大专学历人员70人，中专学历105人，高中学历3人，现有高级农艺师职称5人，农艺师职称73人，助理农艺师职称120人，技术人员2人。2.2.7祁东县农业局祁东县农业局是县政府的职能部门，内设7个股室：办公室、政工股、计财股、农业产业仳指导股、法规股、农产品质量平安监督管理股、市场信息股。直属二级事业机构9个：粮油生产站、农业技术推广站、种子管理站、植保植检站、土壤肥料工作站、经济作物生产站、农环站、土壤肥料测试中心和县人民政府蔬菜办公室。全县农业局系统人员共201人，其中局属机关及二级机构71人，乡镇农技推广人员130人。全系统有研究生2人，大学本科学历20人，大专学历人员71人，中专学历115人，高中学历3人，现有高级农艺师职称6人，农艺师职称73人，助理农艺师职称130人，技术人员2人。2.2.8衡东县农业局衡东县农业局是县政府的职能部门，内设7个股室：办公室、政工股〔加挂科技教育股牌子〕、计财股、农业产业化指导股〔加挂农村第三产业指导股和人民政府产业办公室牌子〕、法规股〔加挂农产品质量平安监督管理股牌子〕、场所股、市场信息股。直属二级事业机构8个：粮油生产站、农业技术推广站、种子管理站、植保植检站、土壤肥料工作站、经济作物生产站〔县人民政府蔬菜办公室牌子〕，农环站、土壤肥料测试中心。全县农业局系统人员共211人，其中局属机关及二级机构71人，乡镇农技推广人员140人。全系统有研究生2人。大学本科学历20人，大专学历人员71人，中专学历115人，高中学历3人。现有高级农艺师职称6人，农艺师职称73人，助理农艺师职称130人，技术人员2人。2.2.9湘乡市农业局湘乡市农业局是市政府的职能部门，内设10个股室：办公室、政工股、科技教育股、计财股、农业产业化指导股、产业办、法规股、农产品质量平安监督管理股、场所股、市场信息股。直属二级事业机构8个：粮油生产站、农业技术推广站、种子管理站、植保植检站、土壤肥料工作站、经济作物生产站、农环站、土壤肥料测试中心。全县农业局系统人员共210人，其中：局属机关及二级机构70人，乡镇农技推广人员140人。全系统有研究生3人，大学本科学历19人，大专学历人员71人，中专学历115人，高中学历3人，现有高级农艺师职称6人，农艺师职称73人，助理农艺师职称130人，技术人员2人。2.2.10邵东县农业局邵东县农业局是邵东县政府的职能部门，设有农业技术推广站，粮油作物、经济作物、土壤肥料、植物保护等专业股站。全县有26个乡镇农业技术推广站。全县从事农业技术推广人员278人，其中具有高级农艺师职称14人，农业师职称39人，技术员225人。近年来，邵东县完成了国家、省市布置的大中型工程16个，其中包括农作物病虫测报预警机构建设、测土配方施肥、标准良田建设、优质水稻基地建设、商品粮基地建设等国家和省农业重点工程，各工程都按时、保质、保量完成，得到省、市领导和专家的好评。2.2.11绥宁县农业局绥宁县农业局是主管全县农业、乡镇企业和民营经济开展的县人民政府工作部门，是全额拨款的行政事业单位。共设9个职能股室：办公室、政工科教股、计财商场股、粮油作物股、经济作物股、、乡镇企业规划统计股、农业产业化指导股、农业行政执法大队。全局系统共有人员239人，其中有高级农艺师1人，农艺师61人，助理农艺师50人，技术员58人。2.2.12靖州县农业局靖州县农业局是县政府组成部门，是全额拨款的行政事业单位。共设9个职能股室：办公室、政工科教股、计财商场股、粮油作物股、经济作物股、、乡镇企业规划统计股、农业产业化指导股、农业行政执法大队。全局系统共有人员219人，其中有高级农艺师1人，农艺师61人，助理农艺师50人，技术员58人。2.2.13龙山县外资外援办龙山县外资外援办成立于1998年，为正科级事业单位，现有工作人员11人，其中专业技术人员6人。先后实施了WFP6023粮援工程、国际农发基金会工程〔CN-483〕，在工程实施过程中，积累了丰富的外资工程管理经验。2.2.14永顺县外资外援办永顺县外资外援办成立于1995年，为正科级事业单位，现有工作人员12人，其中专业技术人员9人。先后实施了WFP3779粮援工程、农业部948工程、粮援基金开展工程〔种畜场建设工程、红阳猕猴桃示范基地建设工程〕、中-加农业可持续开展工程等，积累了丰富的工程实施、管理经验，在实施WFP3779工程中，永顺县被国家农业部、水利部、林业部授予“全国先进工程单位〞荣誉称号。2.2.15凤凰县外资外援办凤凰县外资外援办成立于1998年，为正科级事业单位，现有工作人员10人，其中专业技术人员7人。先后实施了WFP6023粮援工程、国际农发基金会工程〔CN-483〕，积累了丰富的外资工程实施、管理经验，曾获到省、部领导和有关专家的好评。2.2.16泸溪县外资外援办泸溪县外资外援办成立于1998年，为正科级事业单位，现有工作人员10人，其中专业技术人员6人。先后实施了WFP6023粮援工程、国际农发基金会工程〔CN-483〕以及FAO紧急援助工程，在下面实施过程中，积累了丰富的外资工程管理经验。2.2.17古丈县外资外援办古丈县外资外援办成立于1998年，为正科级事业单位，现有工作人员10人，其中专业技术人员6人。先后实施了WFP6023粮援工程、国际农发基金会工程〔CN-483〕，积累了丰富的外资工程实施、管理经验，曾经得到国际、国内专家的好评。2.3工程建设概况2.3.1指导思想以科学开展观的重要思想为指导，按照湖南省委、省政府提出的“一化三基〞战略，坚持农村开展、农民增收的原那么，紧紧围绕社会主义新农村建设的总体要求，把改善农村生产生活条件和整体面貌，提高入水平和生活质量放在更加突出的位置，加强农业综合生产能力建设，稳固农技推广效劳体系，合理开发利用各种资源，促进农民增收、农村繁荣稳定和农村生产力的可持续开展。2.3.2建设目标旨在通过工程的实施，加强对工程区根底设施建设，有效地改善工程区生产、生活条件，提高工程区农业综合生产能力和抗灾水平；支持工程区新能源的开发和利用，引导农民改善农村卫生条件和居住环境，推进资源节约环境友好的新农村建设；同时，加强基层农技推广效劳体系建设，支持建立适合本地生产实际的农产品生产及营销效劳体系，推动农业生产向产业化方向开展，以增强农户抵御市场风险的能力，实现工程区经济、社会的可持续开展。2.3.3建设内容和规模2.3.3.1农村根底设施建设主要是通过农村道路改造、建水利设施和工程，改善工程区农村交通条件和生产生活条件。方案修建通村公路625公里；建农村人畜饮水工程71处；小型农田灌溉工程180处；机井人饮和灌溉工程108处。共投资15852.3万元，占总投资的24.6%。2.3.3.2农村新能源开发和生态环境改善〔1〕太阳能利用：方案建造太阳能热水器5600个，支持农户使用太阳能源；〔2〕沼气池建设配套：方案建设造沼气池1.8万户。同时，对沼气池配套的农户设施，包括圈舍、厕所和厨房进行改造；改善受益农户与使用沼液沼渣有关的农业根底设施及生产体系，包括使用沼液的各种生产模式。共投资29103.1万元。占总投资的45%。2.3.3生态和经济林建设一是能源林建设，根据全省农村能源开展规划，重点建设或改造一批经济林木〔油桐、光皮树〕，共开展能源林3.6万亩；二是生态防护林建设。建造各类绿化、生态防护林6万亩。工程投资9888.6万元，占总投资的15.3%。2.3.4技术效劳体系建设与工程管理主要是强化和提升工程区现有的农村能源以及与生产相关的农业推广效劳，改善技术支持效劳体系，保证沼气系统的持续运行和维护，主要包括：〔1〕改善推广和培训设施；〔2〕提升沼气效劳体系设施，包括设备和材料；〔3〕对省、市和县级农村能源和农业推广部门的工作人员进行培训；〔4〕对县、乡、村级技术员和受益农户进行培训；〔5〕为沼气协会以及其它农民合作组织提供支持；〔6〕开展应用技术研究，解决生产和能源开展中的相关问题。工程投资3326.5万元，占总投资的5.1%。工程主要建设内容及投资估算详见下表。表2-1工程主要建设内容及投资估算序号建设内容单位规模单价(万元)金额(万元)1农村根底设施工程1.1村级人畜饮水工程处1.2小型农田灌溉工程处1.3机井饮水与灌溉工程处1.4村级道路建设处2能源开发与生态环境改善2.1太阳能利用户2.2猪-沼-果(新建5亩)户2.3猪-沼-果(改建5亩)户2.4猪-沼-茶(新造3亩)户2.5猪-沼-菜(2亩)户3生态及防护林建设3.1能源林(油桐、光皮树等)亩3.2生态防护林亩4技术效劳体系与工程管理5工程根本费用合计2.3.4产品方案工程建成后，年增产玉米5625吨，稻谷4500吨，水果9.85万吨，茶叶600吨，蔬菜1.8万吨，沼气1080万立方，商品猪9万头。详细情况见表1-1工程产品方案表。2.3.5投资估算工程投资估算按照国家发改委和建设部公布的《建设工程经济评价方法和参数》〔第3版〕定义的投资标准进行计算。具体的估算方法是：分项测算工程固定投资额，并估算预备费、建设期利息和铺底流动资金投资，得到总投资。2.3.5.1根本建设投资根本建设投资包括固定资产、长期待摊费用和预备费等，计算依据如下：〔1〕固定资产投资扬土建投资、设备、车辆、物资、设备安装等，它们分别根据工程设计方案的需要量和价格计算。〔2〕长期待摊费用。该工程的长期待摊费用包括培训费、考察费、工程前期准备费、工程勘察设计费等。〔3〕预备费。包括价格预备费和一般预备费，合计取固定资产投资的10.0%。2.3.5.2建设期利息本申请报告的建设期利息按实际的贷款数额及其相应的利率计算。根据以上估算原那么，整顿得总工程投资情况表〔表2-2〕。表2-2投资估算表序号投资内容金额〔万元〕比例1固定资产投资1预备费3建设期利息4投资合计2.3.6资金筹措与资金使用方案在总投资当中，国际农发基金贷款4700万美元，按美元对人民币汇率6.8计算，折人民币3.196亿元，占总投资的49.5%；国内配套3.266亿元，占总投资的50.5%，其中地方政府配套2.319亿元，占总投资的35.9%，工程受益人自筹〔资金及劳务和实物投入〕0.947亿元，占总投资的14.7%。表2-3资金筹措与资金使用方案表单位：万元序号筹资渠道合计第1年第2年第3年1IFAD贷款2国内配套资金2.1政府配套2.2受益人自筹3合计2.3.7建设期限工程拟自2023年6月30日开始实施，2023年6月30日结束，建设期限3年。第3章开展规划、产业政策和行业准入分析3.1新农村建设是我国的根本战略中央十六大明确提出了我国2023年全面实现小康的奋斗目标，解决“三农〞问题是关键。党的十七届三中全会通过的《中共中央关于推进农村改革开展假设干重大的决定》，将“三农〞问题作为全党工作的重中之重来抓，并强调：“要加大对‘三农’的支持力度，促进农村又好又快地开展〞。3.2农村综合开展工程建设内容符合湖南省农村经济开展规划湖南是一个农业大省，湖南“十一五农村经济开展规划〞明确提出了建设5大重点体系：1、建设优势明显、增产增效的农业产业体系；2、构筑兴利除害、平安可靠的防洪保障和水资源利用体系；3、建设山川秀美、环境友好的生态坐标系；4、建设支撑有力、标准有序的农业效劳体系；5、建设布局合理、设施配套的农村人居环境体系。湖南省欠兴旺地区农村综合开展工程所提的建设内容与湖南“十一五农村经济开展规划〞所提出的五大体系建设非常一致。3.3宏观政策依据主要有：《中华人民共和国国民经济和社会开展第十一个五年规划纲要》，《中共中央关于推进农村改革开展假设干重大问题的决定》、《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设假设干意见》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国食品平安法》、《中华人民共和国环境保护法》等。3.4行业政策依据主要有：农业部关于《全国粮食生产开展规划〔2006-2023年〕》、农业部关于《农业生物质能产业开展规划〔2007-2023年〕》等。3.5地方政策和规划依据主要有：《湖南省“十一五〞农村经济开展规划》、《湖南省水利开展“十一五〞规划》等。第4章资源综合利用分析4.1工程区资源丰富4.1.1土地资源。湖南的土地资源丰富，全省土地面积21.18万平方公里，其中耕地面积为323.01万公顷，湖南的国土资源特点之一：山多平原少，林业用地广，垦殖指数低，为开展农牧、渔业，开展多种经营，提供了多种土地资源，适宜果树栽培的缓坡地多。尤其是山区可供开发利用的5度以下的缓坡地达8万公顷，小于20度以下的斜坡地超过20万公顷。4.1.2气候及水资源。湖南属中亚热带湿润季风气候区，雨量充分，是全国多雨的省份之一，年平均降雨日140-180天，年平均降水量为1200-1700毫米，占全国降水量的5%左右。湖南水资源丰富，构成全省水资源的地表水径流量大，地下水资源充足，境内多年平均水资源2539亿立方米，其中地博水2082.8亿立方米〔本境水资源1620亿立方米，外省流入的客水资源462.8亿立方米〕；地下水资源457亿立方米。地表水年际间变化较大，富水年的水量为枯水年水量的2-2.5倍。径流量与降水量集中在每年的4-7月，这4个月的径流量一般占年径流量的50-70%。由外省流入的客水资源，多年平均水量为全省境内水量的28.6%。在地表水资源总量中，稳定的基流只占13%，其余的87%属汛期洪水径流。地下水资源受大气降水的影响较大，具有明显的季节性，雨季地下水资源丰富，枯水季节地下水资源缺乏。4.1.3生物及品种资源。湖南地处中亚热带，气候温和，植被繁茂，为野生动植物提供了适宜的生存场所。湖南有林地11302万亩，占湖南总面积的35.7%，森林覆盖率为49.3%，大大超过全国平均水平。现有木本植物2470种，林业用地占湖南土地面积为57.4%。是我国南方重要的产材林基地之一。湖南是柑橘类植物的起源中心之一，有极其丰富的柑橘地方品种。根据调查，湖南柑橘品种有3属11种；其它果树如猕猴桃、板栗柿子、葡萄等果树品种资源也十分丰富。说明湖南、特别是工程区具有适宜果树生长的地理、环境条件和丰富的果树种类。4.1.4劳动力资源。湖南省是中国的人口大省，也是劳动力资源大省。2006年末在全省总人口为6768.1万人中，有4500万农村人口，其中农村劳动力3500万人左右。除在校学生和在本地从事农、林、牧、渔和第二、第三产业的人员，目前全省农村可供开发利用的劳动力资源有近1000万，每年还将新增农村劳动力50万。调查说明，2023年3月底，湖南省全省共有乡村劳动力资源2721.76万人，其中劳动年龄内2391.85万人，占农村劳动力资源总数的87.9%；从事农业生产的农村劳动力1241.93万人，占农村劳动力资源总数的45.6%。农村劳动力转移就业人数1371.61万人，占农村劳动力资源总数的50.4%。其中，转移到本乡镇以外的农村劳动力为1050.66万人，占农村劳动力资源总数的38.6%。4.2资源利用方案4.2.1工程区农村剩余劳动力开发利用工程建成可增加作物灌溉面积2.15万亩，5600户农户使用太阳能作为生活能源，建设10立方的户用沼气池1.8万口，新建或改选果园6.5万亩，新建或改造茶园4000亩，种植特色蔬菜6000亩，安置农村劳动力8.43万人。4.2.2农业生产开发利用工程将进行农业根底设施建设、新能源生态环境改善、植树造林等活动。通过这些生产活动，可以将工程区的自然和劳动力资源得到很好的开发和利用。4.2.3水资源利用及节水方案4.2.3.1设计依据〔1〕《中华人民共和国水法》〔2〕《评价企业合理用水技术导那么》〔GB7119-96〕4.2.3.2种植业由于湖南省地处亚热带季风湿润气候，雨水丰沛，工程所栽种的作物抗旱能力强，除湘西自治州少局部山区，由于地质方面的原因，需要支持一些人畜饮水和灌溉工程建设工程外，大局部工程区利用自然雨水就能完全满足作物生长发育的需要。4.2.3.3农户家庭作业工程节水措施本工程水消耗主要是生产、生活用水。---工程在设计中力争节约用水，供水系统采用合格管道材料，阀门采用优质产品，公厕用水采用自动冲洗设施。---优先选用高效率水泵，供水系统均采用合理的输送工艺，尽可能降低途中消耗；为节约用水，家庭作坊式企业拟安装小型水处理设备，使其经回收处理后二次使用。---加强运行管理，杜构跑冒漏的浪费现象。第5章节能方案分析5.1节能方案设计依据〔1〕《中华人民共和国节约能源法》〔2〕《评价企业合理用热技术导那么》〔GB3485-83〕〔3〕《评价企业合理用电技术导那么》〔GB3466-83〕5.2节能措施节约能源，合理使用资源是每一个工程建设应遵循的原那么，本工程主要是生产及生活用能。工程生产和生活用能主要采取以下节能措施：---工程在设计中力争节约能源，尽量使能耗指标降低；对机械设备、电器采取补偿措施，以降低无功功耗，提高功率因素。---优先选用高效率电机，优先选用高效节能的照明灯肯，路灯选用高效节能灯具，供电系统采用合理的输送工艺，尽可能降低途中消耗。---加强运行管理，杜绝跑冒漏的浪费现象。加强冬季、夏季用电管理；优先选用节能系统设备，包括应用变频调速技术，提高输配设备的运行效率等措施；改善过渡季节设备运行方式，防止冷热不均，增加自动控制系统等措施。第6章建设用地、征地拆迁及移民安置分析6.1工程选址本项初步选定岳阳市的临湘市、岳阳县，常德市的桃源县、石门县、澧县、衡阳市的衡东县、祁东县，邵阳市的邵东县、绥宁县，湘西自治州的龙山县、凤凰县、永顺县、泸溪县、古丈县，怀化市的靖州县以及湘潭市的湘乡市16个县〔市〕的140个乡镇为工程区。6.2用地方案在坚持不改变当前土地用途和使用权属的原那么下，开展农产品生产，如特色水果、茶叶改造、植树造林等；工程不征用〔占用〕土地。表6-1工程用地方案工程单位邵东县绥宁县湘乡市衡东县祁东县龙山县生态农业亩能源林亩生态防护林亩工程单位凤凰县泸溪县古丈县靖州永顺县岳阳县生态农业亩能源林亩生态防护林亩工程单位临湘市桃源县澧县石门县生态农业亩能源林亩生态防护林亩6.3征地拆迁及移民安置工程建设地点远离居民区，没有拆迁，没有移民，根底设施建设等工程尽量不占用耕地，个别地方需占用的由当地政府根据重点工程建设的有关政策解决和落实。第7章环境和生态影响分析7.1环境和生态现状目前，工程区生态环境的总体自然格局根本良好，以湘西自治州为例，2007年，全州森林面积65.32万公顷，森林覆盖率61%；城市环境空气质量优良天数到达363天，达标率为99.4%；饮用水平均达标率为88.9%，地表水平均达标率为66.6%。但随着工业化和城镇化步伐的进一步加快，日益膨胀的人口数量，给湖南带来前所未有的环境压力。自然灾害频繁、水土流失、土壤质量下降、空气水体污染等一系列生态环境问题，必将成为全省经济社会快速开展的制约因素。7.2工程对生态环境的影响7.2.1增加森林面积，提高森林覆盖率工程的实施将为工程区增加森林〔果茶〕面积12.6万亩，森林面积的增加可使工程区森林覆盖率得到提高，使工程区生态环境得到改善。7.2.2水土保持效益〔1〕保持水土。通过茶叶、水果等作物种植，可提高植被覆盖率，降低雨水的直接冲刷力，减少地表径流，到达保持水土的目的。〔2〕培肥地力，促进土地的持续利用。工程农户的农业生产用肥将逐渐以有机肥为主，化肥、农药的用量的施用量将大幅减少，从而有效地减轻由于化肥、农药的大量使用对农业生产环境的污染，同时改进土壤，提高地力，促进土地的持续利用。7.3环境影响评价结论工程在生产过程中没有废气和噪声排放，废水和废渣的排放量也很少，特别是有机废弃物还可再利用，对工程区自然、生态环境改善是积极良好的。第8章经济影响分析该工程经济评价采用国家发改委和建设部公布的《建设工程经济评价方法和参数》〔第三版〕所规定的原那么与方法进行。8.1财务估算8.1.1价格预测财务评价中的所有投入物、产出物价格皆采用各工程单位2023-2023年市场价。由于物资供给渠道不同，各工程单位所购的物资质量相异，同类物资在不同工程单位的价格将会有所差异。8.1.2效益测算本报告的效益根据专家预测提供的产量及产品价格资料计算，各种工程收入见附表10、附表11。8.1.3本钱估算〔1〕原材料、燃料动力与工资。根据各工程单位提供的资料汇总计算。〔2〕修理费。修理费包括所有固定资产的大、中、小修理费，根据各工程单位的经验数估算。〔3〕销售费用。销售费用包括产品宣传、国内运输、装卸等费用，根据产品销售方式的不同，销售费用按销售收入的1%-5%不等。〔4〕折旧。采用直线法平均计算。固定资产均按15年折旧，残值率取5%；无形及其他资产摊销年限按10年计算。〔5〕财务费用。国际农发基金贷款最终用户承贷年利率按1.2%计算，财政配套资金为无偿拨款，无需还本付息，流动资金和其它短期借款的年利率为5.4%〔相当于国内1年期商业银行贷款利率〕〔6〕其他费用。包括管理费等其他未包含在上述嘏本中的费用，按以上费用的5%提取。8.1.4税务根据国家有关税务条例计算各工程实施单位的税种、税率与纳税额。8.1.5计算年限根据建设方案，建设期为3年，工程计算期为20年。8.1.6贴现率贴现率取12%。8.1.7贷款及贷款归还国外贷款还款计算期：按照18年计算〔其中含3年宽限期〕，从第4年起18年内〔即第4年-第18年〕等本还款。美元人民币比价：1：6.8。还款资金来源为：〔1〕未分配利润；〔2〕折旧〔可用全部折旧还款，如不够可借短期贷款〕；〔3〕工程区地方财政的投入。我省财政部门拟将该工程按照一类工程申报，所借国际农发基金贷款本息由各工程县〔市〕财政部门负责统借统还，湘西自治州所属工程县的贷款由州财政统一负责归还。8.2财务评价根据总收入表、总本钱表、损益表计算，工程达产年的年均销售收入为26770.4万元，年均总本钱13668.1万元，年均利润〔税后〕为11763.8万元，税后内部报酬率为18.7%，高于行业基准收益率12%，税后净现值为27340万元，投资回收期为7.4年〔含建设期〕。工程主要财务效益指标值见表8-1。表8-1工程主要财务效益指标财务指标全部投资〔税后〕内部收益率财务净现值〔12%贴现率〕投资利润率投资回收期〔含建设期〕工程的敏感性分析见表8-2。表8-2工程总体财务敏感性分析表〔IRR〕敏感性因素变动幅度-15%-10%-5%根本方案5%10%15%销售收入经营本钱固定资产投资基准收益率8.3清偿能力分析工程向国际农发基金借款共计4700万美元〔折人民币3.196亿元〕，从2023年起每年归还本金313.3万美元〔折人民币2130.7万〕。该工程归还借款的资金来源于当年折旧、摊销费、未分配利润及地方政府拨款〔如果有的话〕。工程每年可用的还款资金均大于需归还的本金，因而，工程可以按期归还国际农发基金的借款，详情见表8-3。表8-3国际农发基金还款本金及还本资金工程年度20232023202320232023202320232021本金还本资金工程年度2022202320242025202620272028本金还本资金8.4经济效益分析根据收入表、总本钱表、损益表计算，工程达年产的年均销售收入为26770.4万元，年均总本钱13661.8万元，年均利润〔税后〕为11770.1万元。工程内部报酬率〔税后〕为18.7%，净现值〔税后〕为27340万元，投资回收期为7.4年〔含建设期〕。8.5行业影响评估湖南是人口大省、农村劳动力输出大省，又属中西部欠妇达地区，农村劳动力输出在2006年后稳定在1000万以上，但是由于全球金融危机的影响，沿海兴旺地区劳动需求大幅下降，纷返乡务农，处于失业或半失业状况，给当地劳动力市场和社会稳定事业来巨大压力。通过工程培训和支持返乡农民工的自主创业行动不仅可以提高农民工素质，提高其再就业能力，还可以产生大量的小企业主，就地吸纳大量的农村剩余劳动力，对于缓解当前工程区农村就业压力，繁荣当地经济具有重要的积极意义。8.6区域经济影响分析湖南是一个农业省，粮食产量水平已经很高，耕地的开发和使用也到了一个很高的水平，要在此根底上再大规模的提高农产品产量，除企盼农业技术有新的重大突破外，只有在全面提高劳动力素质的根底上，选择新的途径来促进农民就业和增收。湖南省农村综合开展工程就是利用农村现有的丰富劳动力资源，通过培训提高劳动者素质，支持农民自主创业，开展地方特色产品，拓展农产品的原料用途和加工途径，延伸农业的产业链条，改善农业的生产结构，为扩大农民就业、农民增收和区域经济繁荣提供广阔的空间，有利于富民强省。第9章社会影响分析9.1社会影响效果分析工程实施后将产生较好的社会效益：一是拓展工程区农民增收渠道，提供大量就业岗位，增参加，减少贫困，逐步改变农村落后面貌。是工程的受益者，也是工程的主要实施者，工程的实施将有效增加就业容量，为就业创造条件下；同时也将减少工程规划区内和周围农村季节性就业缺乏，可就地转移农村剩余劳动力，尤其是可以增加妇女就业，从而大大提高他们的社会地位。据初步估计，工程建成后可为工程区农民提供大约8.43万个直接就业岗位，其中绝大局部是妇女。二是工程的实施将加速先进农业科技成果的推广应用和农民素质的提高。工程的实施，有利于农业和农村经济战略性结构调整，将在动植物良种化、生产经营规模化、农业机械化、栽培技术标准化、养殖高效化、生产开发系列化以及产业一体化等方面，影响和带动我省整个农业开展，促进农业科技进步，提高农业劳动生产率。工程中的技术队伍建设和培训方案的实施，也将会提高农民和职工的文化水平和国民素质，具有长期影响。此外，工程的实施有利于农业资源的优化配置和合理利用，提高土地生产力和土地生产率。三是通过生态农户的建设，可充分利用农业有机废弃物，增加农村清洁能源供给，逐步改变农村几千年来烟熏火燎的用能方式，改善农村卫生状况和农民生产生活条件。四是通过实施农村综合开展工程，探索我省新农村建设和农村环境改善的新模式，可为今后在其它地区推广和应用提供有益的经验。9.2社会适应性分析工程区农户生产条件较差、建设根底薄弱，农户收入较低，但对进行农村劳动力开发促进就业的愿望十分迫切，积极要求参与工程的实施，以改善就业和生产生活环境，增加收入。工程区各级党委和政府把农村综合开展工程作为落实“可科学开展观〞重要思想，建设社会主义新农村，给广阔农民谋福利的一项大事来抓，对该工程表现出了很高的积极性，出现了各地要工程、争工程的可喜局面。工程区很多农民和民营企业主已结合各级政府规划和国家阳光工程，投入大量的人力、物力和财力，实施了先导示范工程，从而为本工程的实施和运行管理创造了十分有利的条件。工程管理单位和实施机构具有实施国际援助工程以及国际农发基金、世界银行、亚洲开发银行等外资工程的经验。省财政厅、发改委、农业厅等政府部门均大力支持本工程，将会尽快出具工程贷款还款承诺和国内配套资金承诺。9.3工程风险及对策分析9.3.1工程风险分析国际农发基金贷款湖南省农村综合开展工程涉及到农村和农业开展的方方面面，将加速工程区农村开展方向、农村和农业生产方式、以及农民生活方式的根本改变，需要高素质的技术人员、管理人员以及广阔农民和企业主的积极投入，需要相应的配套技术，任何一个环节出现问题都会影响到工程效益的发挥。由于工程是以农民创业为核心目标，创业工程遭受的可能风险，工程均有可能产生，工程主要面临以下风险：9.3.1.1组织管理风险工程投资大，范围广，创业模式多，涉及面广，特别是各子工程的主体多，相互间的制约少，甚至无法制约。如何把分散的农户有效组织起来，如何对他们进行培训、如何使他们掌握相应的配套技术，同时和组织培训单位保持密切合作，如何把产品市场的信息及时有效的传递给千家万户。这每一方面都存在着很大的风险。所以要对这局部充分的分析和估计。我们可以应用经验判断法和核对表法，对此工程的管理规划、工程管理成功的原因及工程失败的原因，对上述各过程中可能发生的风险做出识别和衡量。因此工程的组织管理是一项难度很大的工作，工程从一开始建设就必须注意。9.3.1.2投资风险工程模式主要涉及农业，投资面广，实施单位多，回收期较长，一旦某个环节出现问题，就将影响到工程效益和投资回收。因此，应该认真研究分析过去类似工程实施的成功与缺乏的经验，尽量防止在投资上出现风险。9.3.1.3技术风险工程实施和经营管理中，有许多技术含量比拟高的工作，而工程实施主体中有相当一局部是农民。如何做好工程技术工作，特别是在牲畜繁育、防疫、作物病虫害防治、特色果蔬种植、民族服饰加工、特色食品加工、民间工艺品加工以及工程技术效劳等方面对基层人员和农户做好培训，是一项对工程正常实施有决定性影响的工作。9.3.1.4自然风险农业是自然再生产和人工再生产交织的综合性生产过程，因此，农业生产具有天然的自然风险。工程产出，除了动植物自身的生长和繁殖规律外，洪涝、干旱、台风、冰雹、超常的高温和低温、超常的降雨〔雪〕量等，都会影响工程的产出，造成工程效益不稳定。所以，在工程中一定要识别出这种风险发生的可能性。我们可以利用当地的历年的气象资料，计算出某种自然灾害发生的概率，并计算出该风险造成的损失大小，对这类风险我们可以采取故障树分析法。9.3.1.5政策风险影响工程的政策因素主要有产业政策、土地政策、进出口政策和汇率政策等，这些因素的变化不仅会影响工程产品的供给量，而且影响产品的价格和农户的还贷能力。农村经济社会开展的政策是一个庞大的政策体系，各项具体政策主要是相应主管部门制定，政府调控和推动农业开展的绩效主要表达在政策体系发生作用的最终结果，而这种结果取决于各项具体政策间协调的程度，如处理不善，无疑会增加农业生产本钱。此外，工程建设周期较长，时间跨度为5年，因此要使工程建设顺利完成，需要在工程建设期内稳定有关支持政策，保证不因政府主要成员更迭而中断工程建设进程。9.3.1.6对工程受益者的风险市场体系的不完善，必将对工程农户的经营带来潜在的工程产品销售方面的风险，也是工程区群众最担忧的事；现行的技术效劳体系与工程要求的技术水平不完全匹配，技术效劳机构和人员的效劳意识不够强，不能及时满足农户在工程实施和运行过程中对技术支持效劳的需要，也将加大工程参与者的投资风险。特别是，针对贫困户的贷款由谁来担保？是工程区的管理者和其他群众的顾虑，而担忧到期能否归还贷款，是贫困户的压力；由于群众对