雨花区洞井街道2021年度单位项目支出

雨花区洞井街道2021年度单位项目支出绩效评价自评报告部门(单位)名称:长沙市雨花区洞井街道办事处项目名称:城市管理（及环保、规划）专项支出报告日期：2022年4月6日雨花区财政局（制）附件1项目支出绩效报告表项目基本情况项目名称城市管理（及环保、规划）专项支出项目编号项目主要内容城管数字化建设、环境保护项目实施单位城市管理办项目主管部门街道办事处项目单位负责人孙军涛项目负责人肖意项目属性R经常性

£一次性

£新增

□延续资金总额及构成240万元项目起止时间2021年01月起至2021年12月止项目立项依据城市管理有关文件可行性研究报告结论城市管理与辖区人居环境事关群众的切身利益，与居民幸福感息息相关，项目切实可行专家评审论证结论是否实施政府采购及采购金额R是

□否是否实行招投标R是

□否是否实行国库集中支付R是

□否是否实行资金报账制R是

□否是否实行工程代理制□是

R否是否实行投资评审制□是

R否是否实行合同管理制R是

□否是否实行财政双控账户管理□是

R否是否实行财政专户管理□是

R否资金安排使用情况（单位：万元）资金来源上年度结转金额本年度安排金额实际到位金额实际支出结余结转金额到位金额到位率（%）到位时间支出金额支出率其他配套资金2402401002021.12240100%区县财政市级财政省（以上）级财政合计2402401002021.12240100%预算执行情况（单位：万元）经济支出科目预算支出内容资金调整内容实际支出资金支出及调整依据一般商品和服务支出一般专项款240合计一般专项款240-资金指标明细下达时间下达金额（万元）指标文号备注2021240合计240-项目组织实施管理情况项目管理情况管理制度和办法名称《洞井街道城市管理绩效考核实施办法》具体工作措施制定了可行的工作制度，明确了职责分工、工作程序、方式方法及资金需求，通过日常开展对“门前三包”、清理小广告、辖区乱堆垃圾等各类工作发现一桩，处理一桩，并开展城管专项整治活动，完成本年度项目目标项目调整内容及报批程序和手续街道按进度进行申报，经区政府批复，区财政区下达指标后，用于城管相应专项支出。项目完工验收情况本项目在市、区相关部门的关心、街道党委高度重视下，顺利推进，圆满完成任务。绩效目标情况项目实际产出定量目标目标类型目标（指标）内容目标（指标）值数量目标处置城管数字化网格化案卷5000条数量目标城管市容秩序和环境集中整治约20次质量目标完成绿化覆盖率>90%质量目标新建违章建筑拆除率>95%时效目标按照制度和上级规定时间完成项目任务100%成本目标处理数字化案卷、集中整治工程款150万元定性目标按照组织统一规划部署，做好城市管理引导工作，为城市建设管提供保障，促进城市形象提升。定量目标目标类型目标（指标）内容目标（指标）值经济效益社会效益通过有效的监督、宣传，提升市民素质，生活垃圾分类知晓面不断扩大市民素质提升、垃圾分类知晓率提高环境效益空气质量优良天数>200天可持续影响坚持可持续发展，环境好转环境好转，城市形象提升服务对象满意度相关部门和人员满意度>90%定性目标市容整治、管理有序、环境宜居、文明和谐问题与分析1.“洁净雨花”工作有序开展，大扫除、整治行动开展力度大，但后期维护、管控效果有待加强;2.辖区大、居民普遍安全意识薄弱，交通安全工作中电动车戴帽率较低;3.辖区内大部分的小区垃圾站均为地埋式垃圾站，弊端较多，使用过程中不可避免会有一定的异味，加上部分垃圾站因规划原因离居民楼太近，造成环保督察期间居民投诉较多。整改落实情况一是将继续抓好市容环境整治工作，按照“洁净雨花”等工作要求，积极动员辖区物业单位、门店业主、党员、志愿者等加入到城市管理工作来，形成多方参与，共同维护市容现象；二是将打好蓝天保卫战，开展好“六控”、“十个严禁”专项整治行动，积极改善辖区空气质量，同时将重点关注辖区内垃圾站投诉问题，积极与区直部门沟通，请求相关支持；三是将多方联动，持续开展好交通安全联合整治行动，切实提高居民交通安全意识，降低道路交通事故发生率。绩效评价情况上年度同类项目的专家评价意见上年度是否有同类项目：R是

□否是否引入第三方评价机构：□是

R否机构名称：上年度评价后改进措施人员安排实施步骤存在问题与建议问题建议辖区面积大、任务重，八大员编制预算不足调增八大员编制数绩效评价自评表指标名称权重（%）目标值自评得分指标说明一、投入20.0020（一）项目立项12.00121、项目立项规范性4.0044项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。2、绩效目标合理性4.0044项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。3、绩效指标明确性4.0044依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。（二）资金落实8.0081、资金到位率4.0044实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。2、到位及时率4.0044及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。二、过程30.0027（一）业务管理12.00111、管理制度健全性4.0044项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。2、制度执行有效性4.0044项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。3、项目质量可控性4.0043项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。（二）财务管理18.00161、管理制度健全性4.0043项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。2、资金使用合规性10.001010项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。3、财务监控有效性4.0043项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。个性指标50.005040主要针对项目实际产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展及社会满意程度并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。总分10010087主管部门审核意见主管部门（盖章）：附件2城管专项支出绩效报告一、项目概况城市管理与辖区人居环境事关群众的切身利益，与居民幸福感息息相关，本项目年度预算绩效目标为：做好城市管理引导工作，为城市建设管理提供保障，促进城市形象提升。具体绩效指标为：1.处置城管数字化网格化案卷达到5000条；2.城管市容秩序和环境集中整治20次；3.完成绿化覆盖率90%以上；4.新建违章建筑拆除率95%以上。二、项目资金使用及管理情况城市管理专项项目资金计划投入240万元，均为街道预算资金，无多头申报、重复安排资金的情况；城市管理专项工作中城管工程队的确定、环卫物资的购买均经过政府采购程序。本项目由城市管理办具体负责实施，能严格按照国家财经法规和相应财务管理规定开展工作，资金的支付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合预算批复的用途。三、项目组织实施情况按照属地管理原则，将纳入财政预算城管专项经费在城管办公室专项经费中列支。要求经费做到专款专用，工作开展有计划、有记录、有台账，并于每次支付城管大额工程款时，对相应施工单位进行工程、服务验收，城管专项资金240万元于年底使用完毕，无挤占挪用或套取资金等现象，高效高质地完成了项目任务，保障了辖区环境稳步提升。四、项目绩效情况根据预算编制时设定的绩效目标，项目实施完成后，绩效目标均已完成，具体表现为：1.2021年洞井街道总共受理办结15974条案卷，签订《长沙市门前市容环境卫生责任书》2028家，移交“门前三包温馨提示”628份；2.积极发动辖区单位门店、物业公司、党员、志愿者每周五对辖区薄弱点位、重点单位、农安小区、主要路段等开展集中大扫除行动，累计开展大扫除行动50余次；3.整治菜地2400余块，覆盖绿网5100余捆，覆盖绿毯300余捆，围墙刷漆4000余平方，补绿植绿7000平方，播撒草籽600余斤。4.经过多方联动，共拆除历史违章建筑面积61700平方米；同时加强巡查，共发现新建违章搭建150余处，下达限期整改通知书142份，拆除新建违章建筑127处，拆除面积2224平方米在巡查中暂扣乱倒渣土、垃圾车辆29台，并已全部移交执法中队进行处理。五、其他需要说明的问题城市管理工作的亮点：通过倡导垃圾分类新时尚，创建源头分类示范小区33个，在22个小区投放使用智能垃圾分类厢房。对违法建设行为“零容忍”，拆除新建违章建筑127处6.17万平方米。持续开展马路市场集中整治，加强各类市容案件执法，处罚金额19.39万元。受理办结数字化案卷15974条。完成天际岭、桃花塅、颐和家园3个垃圾站点新建改建。高质量完成全国文明典范城市创建各项任务，定期组织开展“扮靓星城”“洁净雨花”行动，持续开展省植物园和汽车南站周边环境综合整治，充分展示长沙文明“窗口”和雨花南部“门户”形象。通过专项行动，辖区市容环境得到显著提升，为居民营造了干净、整洁的居住环境，切实提高了居民群众的获得感、幸福感。工作中也存在一些的问题：1.“洁净雨花”工作有序开展，大扫除、整治行动开展力度大，但后期维护、管控效果有待加强;2.辖区大、居民普遍安全意识薄弱，交通安全工作中电动车戴帽率较低;3.辖区内大部分的小区垃圾站均为地埋式垃圾站，弊端较多，使用过程中不可避免会有一定的异味，加上部分垃圾站因规划原因离居民楼太近，造成环保督察期间居民投诉较多。下一步，一是将继续抓好市容环境整治工作，按照“洁净雨花”等工作要求，积极动员辖区物业单位、门店业主、党员、志愿者等加入到城市管理工作来，形成多方参