采购管理制度及流程(14篇)

第页共页采购管理制度及流程(14篇)采购管理制度及流程篇一第一章总那么第一条本制度。第二条第三条政府采购组织形式分为政府集中采购、部门集中采购和单位分散采购。第四条区政府采购办是负责我区政府采购监视管理的部门，依法履行对政府采购活动的监视管理职能。其主要职能是：依法制定政府采购有关规章制度；审核政府采购预算和施行方案；拟定政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准，报区政府批准；管理政府采购网络和发布政府采购信息；批准政府采购方式；负责政府采购监视检查；考核政府采购代理机构业绩；开展政府采购宣传与培训；处理供给商的投诉事宜。第五条招标投标公司是集中采购机构，其主要职责:承受采购人委托，组织施行政府集中采购目录中的工程采购；执行政府采购法律规章制度；管理政府采购档案、提供有关信息报表；负责对其工作人员的教育培训；承受委托代理其他政府采购工程的采购。第二章政府采购预算第六条采购人在编制下一财政年度预算时，应当将该财政年度的政府采购工程及资金列出，编制政府采购预算，伴随年度预算报区采购办汇总，按预算管理权限和程序批准后执行。第七条政府采购预算一经批复，原那么上不作调整，如遇特殊情况需要调整和追加预算的，应报区政府采购办批准。第八条采购人应根据批准的政府采购预算并结合本单位的工作实际，按月编制政府采购方案，经区政府采购办审核，并确认采购资金到位前方可组织采购。第九条采购人应当严格按照批准的政府采购预算执行。不得采购无预算、无方案的采购工程。第三章政府采购方式及程序第十条政府采购实行集中采购和分散采购相结合。纳入集中采购目录的政府采购工程，采购人应当委托集中采购机构代理采购。但对技术复杂、专业性强、操作难度大的采购工程，经依法批准可自行采购或委托具有政府采购代理资格的其他采购代理机构组织采购。第十一条政府采购采用以下方式：一公开招标；二邀请招标；三竞争性会谈；四单一来采购；五询价；六国务院政府采购监视管理部门认定的其他采购方式。公开招标应作为政府采购的主要采购方式。第五章备案和审批第十二条政府采购备案和批准管理是指区政府采购办对采购人、集中采购机构及其他采购代理机构按规定以文件形式报送备案、批准的事项，依法予以备案或批准的管理行为。区政府采购办为政府采购工作的管理机构，详细办理政府采购备案和批准事宜。第十三条审批事项应当经区政府采购办依法批准后才能组织施行，以下事项应当报区政府采购办一因特殊情况对到达公开招标数额标准的采购工程需要采用公开招标以外的采购方式的，由组织采购的机构提出申请报送区政府采购办批准；二因特殊情况需要采购非本国货物、工程或效劳的，由采购单位提出申请报送区政府采购办批准；三政府采购管理机构委托采购代理机构组织施行协议供货采购、定点采购，其施行方案、招标文件、操作文件、中标结果、协议内容需要变更的；四政府采购代理机构制定的操作规程；五政府采购预算或工程的调整变更；六法律、行政法规规定其他需要审批的事项。第十四条备案和批准事项由采购人、集中采购机构或其他政府采购代理机构按照有关规定向区政府采购办报送。第六章监视检查第十五条区政府采购办对政府采购活动实行经常性监视检查制度，依法对采购人、集中采购机构、其他政府采购代理机构执行政府采购法律、行政法规和规章制度情况进展监视检查。第十六条区政府采购办对区直单位政府采购活动进展监视检查的主要内容是：一政府采购预算和政府采购施行方案的编制和执行情况；二政府集中采购目录和部门集中采购工程的执行情况；三政府采购备案或审批事项的落实情况；四政府采购信息在省、市、区采购办指定媒体上的发布情况；五政府采购有关法规、制度和政策的执行情况；六内部政府采购制度建立情况；七政府采购合同的订立、履行、验收和资金支付情况；八对供给商询问和质疑的处理情况；九法律、行政法规和制度规定的其他事项。第十七条区政府采购办应当加强对集中采购机构的监视检查，监视检查内容是：一集中采购机构执行政府采购的法律、行政法规和规章情况，有无违纪违法行为；二采购范围、采购方式和采购程序的执行情况；三集中采购机构建立和健全内部管理监视制度情况；四集中采购机构从业人员的职业素质和专业技能情况；五根底工作情况；六采购价格、资金节约率情况；七集中采购机构的效劳质量情况；八集中采购机构及其从业人员的廉洁自律情况。第十八条供给商应当依法参加政府采购活动。区政府采购办应当对中标供给商履约施行监视管理，对协议供货和定点采购的中标供给商进展监视检查,对未认真履行采购合同的,应取消其供货资格。第十九条对违背本方法规定擅自采购的单位，可处分款。情节严重的追究单位负责人和直接责任人的责任。第二十条区政府采购办应按照《政府采购法》规定和《政府采购供给商投诉处理方法》〔财政部20号令〕要求对政府采购活动的相关询问、质疑和投诉进展处理与答复。第二十一条监察机关应当加强对参与政府采购活动的单位和个人施行监察，应当参与数额宏大或重大采购工程活动的监视。第二十二条政府采购监视管理部门、政府采购各当事人有关政府采购活动，应当承受审计机关的审计监视。第七章其他第二十三条政府采购信息应当按照《政府采购法》和《政府采购信息公告管理方法》〔财政部19号令〕在财政部和省财政厅指定的政府采购信息发布媒体上公告。必须公告的政府采购信息包括：有关政府采购的法律、法规、规章和其他标准性文件；招标公告、中标公告、成交结果；采购代理机构、供给商不良行为记录；区政府采购办对政府采购代理机构的考核结果等。第二十四条政府采购评审专家确实定应当按照财政部、监察部制定的《政府采购评审专家管理方法》规定，从市、区本级政府采购评审专家库中抽取。采购人不得以评审专家身份参加本部门、单位政府采购工程的评标、会谈和询价工作。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购工程的评标、会谈和询价工作。第二十五条货物和效劳工程实行招标方式的应按照《政府采购货物和效劳招标投标管理方法》〔财政部18号令〕执行；实行竞争性会谈、询价或单一来采购方式的应按照《政府采购法》有关规定执行。政府采购工程工程进展招标投标的，应按照《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购法》的有关规定执行。第二十六条对局部需求量大、规格标准相对统一、品牌较多且市场竞争充足的政府采购工程可实行协议供货或定点采购及区域联动操作方式。实行协议供货或定点采购的工程、施行范围、执行要求和监视检查等内容由区采购办会同有关部门详细作出规定，集中采购机构统一组织施行方案。第二十七条采购人、政府采购代理机构对政府采购工程每项采购活动的采购文件应当妥善保存，不得伪造、隐匿和擅自销毁。采购文件的保存期限为从采购完毕之日起至少保存十五年。采购文件包括：采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。采购管理制度及流程篇二第一条：为了标准公司的采购行为，兼顾质量和本钱，在保证公司开发工程正常施工的前提下，进步材料〔设备〕质量，减少投资本钱，设备材料采购管理制度。进步对供给商的会谈才能，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产开展股份，“分公司”是指荣盛房地产开展股份派出之无独立法人资格的区域性公司。第三条：本制度中材料〔设备〕领导小组是指在材料〔设备〕采购和招投标过程中施行工作指导和监视工作的管理机构。第四条：分公司设有采购部的，材料〔设备〕采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料〔设备〕采购事宜。第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。第六条：材料〔设备〕采购的详细流程和细那么在《材料〔设备〕采购施行细那么》中予以明确。第七条：单宗采购总额预计300万以上〔含)或统一采购可以获得较优惠的材料(设备〕由公司采购管理中心施行采购工作，单宗采购总额预计300万以下〔不含〕由分公司施行采购工作。第七条：本制度由总那么、采购组织机构、采购人员职责、工作原那么、职业标准和罚那么六局部组成。第八条：材料〔设备〕采购组织架构：公司材料〔设备〕采购领导小组公司采购管理中心分公司材料〔设备〕采购领导小组分公司采购部〔工程部〕专职采购人员第九条：公司材料〔设备〕采购领导小组由公司总经理、消费副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。第十条：分公司材料〔设备〕采购领导小组由分公司经理、消费副经理、财务经理和工程部经理等组成；分公司经理任组长，其它人员为组员。第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进展监视和指导。第十二条：公司材料〔设备〕采购领导小组职责：⑴、对公司及分公司所有采购工作施行指导和管理；⑵、根据材料〔设备〕采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴；⑶、负责对分公司权限之外的材料〔设备〕采购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人确实定；⑷、对分公司权限之外的材料〔设备〕采购招标工作施行监视；⑸负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的交换方案和建议做出评审和确定；⑹、对采购管理中心上报的供给商及其产品分析^p、比照报告做出批复；⑺、监视采购管理中心的运行方式、工作方法及相关文件下发；⑻、其他必须由公司材料〔设备〕采购领导小组完成的工作。第十三条：分公司材料〔设备〕采购领导小组职责⑴、对分公司的材料〔设备〕采购工作施行指导和管理；⑵、对分公司采购人员所上报的《招标主持人请购单》做出批复；⑶、分公司权限内的招标采购工作的监视和施行；⑷、委派专职的采购人员和详细的材料〔设备〕采购领导小组采购招标主持人；⑸、对分公司权限范围内的材料〔设备〕采购招标形式、正式投标人、招标文件及定购合同的初步评审；⑹、对分公司采购人员所上报的文件和报告做出批示；采购管理制度及流程篇三工程名称：超市采购管理系统的可行性研究工程目的：学生通过独立撰写可行性研究报告，到达以下几个目的：1、理解可行性研究的作用和目的；2、掌握可行性研究的内容和步骤；3、掌握撰写可行性研究报告的方法。工程步骤：1、请仔细阅读以下背景材料后，根据材料内容完成可行性研究报告的撰写。商品采购是超市主要业务活动之一。为了保证企业采购到适销对路的商品，必须认识理解采购过程，做好采购业务决策，加强对商品采购过程的监视，确保采购工作的圆满完成。就企业功能而言是，采购管理是企业为了达成消费或者销售方案，从适当的供给商，在确保适当品质下于适当的时期，以适当的价格，购入必须数量的物品或者劳务所采取的一切管理活动。就管理功能而言是，采购管理信息系统在获得物品与劳务的过程中统筹兼顾事前的规划，事中的执行以及事后的控制，以到达维持正常的产销活动，降低产销本钱的目的。商品采购是超市一项非常重要的经营活动，是其经营的起点，其功能如下：1、开发新商品，开发新供给商。2、淘汰滞销商品，淘汰不良供给商。3、控制采购付款。采购在超市经营中的重大意义，概括的说有以下几点：1、采购制约着超市销售工作的质量。2、采购决定着超市商品周转的速度。3、采购关系到超市经济效益的实现程度。为了科学地组织商品采购，超市必须根据自身状况，建立相应的采购机构；根据商品经营范围、品种，形成商品经营目录;确定采购渠道；进展进货洽谈、签订订货合同；完成商品检验与验收活动。思想汇报专题目前，超市已经成立正式的采购组织，专门负责商品采购工作，人员专职化。采购人员的职责有：〔1〕把握预算实绩。采购人员对于每月各店的营业额，有责任促其能达成预算实绩，并对于毛利额预算的达成，有绝对的责任；〔2〕制定销售方案及采购方案。每月的重点销售商品须有一套完好的销售方案。为了执行销售方案，采购人员同时要拟定一份采购方案以利于执行。如确定重点商品的预定销售价格、采购价格、采购数量、采购来等；〔3〕进展采购作业。包括：商品的议价；交易条件协商；新商品的引进及议价；商品的配送方式；数量决定；〔4〕施行商品管理。包括：畅销品及滞销品的分析^p；滞销品的处理；库存状况的掌握及控制；商品的店间挪动调度；商品配置表的制定与管理；坏品退货监视；订货业务的检查；商品鲜度的监视；商品台帐的管理；卖场陈列展出指导；〔5〕商品信息搜集。主要有：本店商品销售信息搜集；顾客商品需求信息；竞争店商品销售信息；供给商商品变动信息等的搜集。超市采购流程的关键步骤可以概括为以下九步：〔1〕提出要求；〔2〕描绘要求，即对所需的物料、或效劳的特点和数量进展确认；〔3〕选择、评估供给商；〔4〕确定价格和采购条件；〔5〕发出采购订单，制定采购合同；〔6〕对订单进展跟踪并催货；〔7〕验收货物；〔8〕支付货款；〔9〕准确记录。对上述流程做的详细说明如下：在对供货商进展评价选择的根底上，采购人员必须就商品采购的详细条件进展洽谈。在采购会谈中，采购人员要就购置条件与对方磋商，提出采购商品的数量、花色、品种、规格要求，商品质量标准和包装条件，商品价格和结算方式，交货方式，交货期限和地点也要双方协商，达成一致，然后签订购货合同。一项严谨的商品采购合同应包括以下主要内容：(1)货物的品名、品质规格；(2)货物数量；(3)货物包装;(4)货物的检验验收；(5)货物的价格，包括单价、总价；(6)货物的运输；(7)贷款的收付；(8)争议的预防及处理。签订购货合同，意味着双方形成交易的法律关系，应承当各自的责任义务。供货商按约交货，采购方支付货款。采购的商品到达超市或指定的仓库，要及时组织商品验收工作，对商品进展认真检验。商品验收应坚持按采购合同办事．要求商品数量准确，质量完好，规格包装符合约定，进货凭证齐全。商品验收中要做好记录，注明商品编号、价格、到货日期。验收中发现问题，要做好记录，及时与运输部门或供货方联络解决。从流程可以看出，采购相对超市的其他业务是比拟复杂烦琐的，对超市管理的采购业务信息化处理有很大的紧迫性。针对目前超市管理信息系统普遍不完善，拟开发出功能强大，自动化程度高，平安性强的采购管理子系统。采购管理系统表达了当今先进的企业管理思想，对进步企业的管理程度有着重要的意义。采购管理系统可以保证方案的准确性和采购的合理性，提升企业的竞争力。传统采购的重点放在与供给商进展商业交易的活动，特点是比拟重视交易过程的供给商的价格比拟，通过供给商多家竞争，从中选择价格最低的作为合作者，在营运中获得更大的收益。采购管理系统是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、供给商管理、供货信息管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全部过程进展有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供给信息管理，实现库存量与采购量的动态联络，确保采购量适宜恰当。采购管理系统的功能预计包含四个局部：1.请购单管理：包括需求的商品的详细内容：商品号，名称，规格，需求时间等。承受库存部门的请购信息，供主管审批时参照使用。审批完毕后对请购单按是否批准作分类记录。2.采购订单管理：根据审批通过的请购单，生成采购订单，除了请购的根本内容外还包括供给商，运输方式，付款方式，付款条件，交货日期等详细情况。按不同的状态实现订购单的新建、修改、撤销功能。详细地说，未执行状态下才可以新建，撤消订购单，执行中状态下才能修改和撤销，订购单一旦完成，就不允许修改和撤销。另外也对订购单按状态分类列表记录。3.采购合同管理：〔1〕一份采购定单生成后对应生成采购合同〔采用合同号和订购单号对应〕；〔2〕对撤销，执行中，已执行的合同分类列表记录，并且合同状态和采购订单状态有效关联：一份合同生成后，合同和对应的采购订单自动进入执行状态；一份合同完成后，对应的采购订单也自动进入完成状态；〔3〕按供给商名称和商品名称提供供给商供货记录查询列表；按商品名称、供给商名称和合同执行时间提供进货数量统计；〔4〕按照合同的付款信息，及时向财务部门反应用款信息，经批准后更新部门可用资金数目。合同完成后，为库存提供到货信息〔名称，数量等〕。采购管理制度及流程篇四1、为保证医院各项物资、材料供给及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。2、适用范围凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购，均适用此制度。3、后勤用品采购管理3.1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。3.2根据各部门申报的采购方案(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进展采购。3.3采购员必须充分掌握市场信息，搜集市场物资情况，预测市场供给变化，为医院物资采购提出合理化建议。3.4采购工作必须做到坚持原那么，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无方案不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。3.5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;防止盲目采购造成积压浪费。3.6对外加工订货，要对消费厂家及物资的性能、规格、型号等进展考察，将结果与使用单位协商，择优订货。3.7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。3.8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并根据采购员采购发票办理入库手续，否那么不予入库。4、医疗器材采购管理4.1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供给人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。4.2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新方案并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购置该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后施行。4.3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出方案交药械科供给部门采购供给。4.4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项:4.4.1关健性指标，如质量、性能技术要求;4.4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔;4.4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;4.4.4保修期限及培训方案;4.4.5付款方式等。4.5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购置的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购置，购置后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。4.6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。4.7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供给部门一次性装备登记，易损局部以旧换新，调离本院或分开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。采购管理制度及流程篇五商场采购合同的条款构成了采购合同的内容,应当在力求详细明确,便于执行,防止发生纠纷的前下,具备以下主要条款:1.商品的品种、规格和数量商品的品种应详细,防止使用综合品名;商品的规格应规定颜色、式样、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国宝统一的计量单位标出。必要时,可附上商品品种、规格、数量明细表。2.商品的质量和包装合同中应规定商品所应符合的质量标准,注明是国家或部颁标准;无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货;对于副、次品应规定出一定的比例,并注明其标准;对实行保换、保修、保退方法的商品,应写明详细条款;对商品包装材料、包装式样、规格、体积、重量、标志、及包装物的处理等,均应有详细规定。3.商品的价格和结算方式合同中对商品和价格的规定要详细,规定作价的方法和变价处理等,以及规定对副品、次品的折扣方法;规定结算方式和结算程序。4.交货期限、地点和发送方式交(提)货期限(日期)要按照有关规定,并考虑双方的实际情况、商品特点和交通运输条件等确定。同时,应明确商品的发送方式(送货、代运、自提)。5.商品验收方法合同中要详细规定在数量上验收和在质量上验收商品的方法、期限和地点。6.违约责任签约一方不履行合同,违约方应负物质责任,赔偿对方遭受的损失。在签订合同时,应明确规定,供给者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金:(1)未近合同规定的商品数量、品种、规格供给商品;(2)未按合同规定的商品质量标准交货;(3)逾期发送商品。购置者有逾期结算货款或提货,临时更改到货地点等,应付违约金或赔偿金。7.合同的变更和解除条件在什么情况下可变更或解除合同,什么情况下不可变更或解除合同,通过什么手续来变更或解除合同等情况,都应在合同中予以规定。除此之外,采购合同应视实际情况,增加假设干详细的补充规定,使签订的合同更实在际,更有效力。1.签订采购合同的原那么(1)合同的当事人必须具备法人资格。这里的法人,是指有一定的组织机构和独立支配财产,可以独立从事商品流通活动或其他经济活动,享有权利和承当义务,按照法定程序成立的企业。(2)合同必须合法。也就是必须遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同,其内容和手续应符合有关合同管理的详细条例和施行细那么的规定。(3)必须坚持平等互利,充分协商的原那么签订合同。(4)当事人应当以自己的名义签订经济合同。委托别人代签,必需要有委托证明。(5)采购合同应当采用书面形式。2.签订采购合同的程序签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进展协商,获得一致意见,并签署书面协议的过程。一般有以下五个步骤:(1)订约提议。订约提议是指当事人一方向对方提出的订立合同的要求或建议,也称要约。订约提议应提出订立合同所必须具备的主要条款和希望对方答复的期限等,以供对方考虑是否订立合同。提议人在答复期限内不得回绝承诺。(2)承受提议。承受提议是指被对方承受,双方对合同的主要内容表示同意,经过双方签署书面契约,合同即可成立,也称承诺。承诺不能附带任何条件,假如附带其他条件,应认为是回绝要约,而提出新的要约。新的要约提出后,原要约人变成承受新的要约的人,而原承诺人成了新的要约人。理论中签订合同的双方当事人,就合同的内容反复协商的过程,就是要约→新的要约→再要约→……直到承诺的过程。(3)填写合同文本。(4)履行签约手续。(5)报请签约机关签证,或报请公证机关公证。有的经济合同,法律规定还应获得主管部门的批准或工商行政管理部门的签证。对没有法律规定必须签证的合同,双方可以协商决定是否签证或公证。采购合同的管理应当做好以下几方面的工作:1.加强商场采购合同签订的管理加强对采购合同签订的管理,一是要对签订合同的准备工作加强管理。在签订合同之前,应当认真研究市场需要的和货情况,掌握商场的经营情况、库存情况和合同对方单位的情况,根据本商场的购销任务,搜集各方面的信息,为签订合同、确定合同条款提供信息根据;二是对签订合同过程加强管理,在签订合同时,要按照有关的合同法规定的要求,严格审查,使签订的合同合理合法。2.建立合同管理机制和管理制度,以保证合同的履行商场应当设置专门机构或专职人员,建立合同登记、汇报检查制度,以统一保管合同、统一监视和检查合同的执行情况,及时发现问题,采取措施,解决纠纷,保证合同的履行。同时,可以加强与合同对方的联络,亲密双方的协作,以利于合同的顺利实现。3.处理好合同纠纷当经济合同发生纠纷时,双方当事人可协商解决。协商不成,可以向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁,也可以直接向法院起诉。4.信守合同合同的履行情况好坏,不仅关系到商场经营活动的顺利进展,而且也关系本商场的声誉和形象。采购管理制度及流程篇六为简化、标准办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。2、公司财务部负责对公司月度物资申购方案进展对照核查、对量大价高的物资价格进展对照审查核实、并催促办公物资盘存工作。3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监视检查，并负责申购方案审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购方案，并对上月采购、领用、库存物资进展对照检查核实。5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购方案核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。6、公司总经理负责对各部门月度物资申购方案的对照核实、对量大价高的物资采购进展审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进展审批，以整体控制本钱费用支出。1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。2、各部门物料物资的申购原那么：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。〔一〕流程说明1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照比照询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。3、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算本钱费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。4、各部门在提交次月办公物资《申购单》〔附表3〕时，需同时提交当月《盘存表》〔附表1〕及《领用登记表》〔附表2〕，均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。〔二〕采购工作流程为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要，以上办公物资采购工作流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节省、合理使用和控制本钱费用原那么，公司各部门应当各尽其责，加强沟通和配合。〔三〕库房管理1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进展分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、枯燥，并入柜或入袋保存。2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放，周围无明火、远离热，装备灭火器，保持包装完好。3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持枯燥，尽量保持通风。〔四〕物品领用公司各部门在员工领用办公物资时，应建立《领用登记表》〔附表2〕。采购管理制度及流程篇七第一条为了标准公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购本钱，确保公司各项物资供给，加强公司物资采购的监视管理，特制定本制度。第二条本制度是公司物资采购管理行为的根本标准。第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、效劳好者中标。第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的消费用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》；3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及考前须知，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准；4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部；5、交期一样的同属一个供给厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内；6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。第五条请购核准权限1、消费所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由消费副总核准，超过此数额的，由总经理核准；2、车间需购置的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000—20000元的由车间主任上报消费副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部；价值在20000元以上的由工程部统计、消费副总确认后上报总经理签字前方可送采购部。3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。第六条请购的撤消1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。2、采购部门接获通知后，立即停顿采购。3、如遇特殊情况未能及时停顿采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。第七条采购方式根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式：1、集中采购公司通用性大宗物料〔水泥〕，以集中采购较为有利，依定时或定量之方案进展采购；2、合约采购公司经常使用之物料〔承、插口板、卷钢板、预应力钢丝、线材等〕，采购部应事先选择供给商，确定供给价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进展采购；3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。第八条询价、议价1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式外，应选择至少三家列入公司《合格供给商名录》内的供给商作为询价对象；2、确属货紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限；3、如向特约供给商采购时，应附其报价明细表，如特约供给商有两家以上，那么应向其同时索要报价明细表；4、选择询价或采购的对象，应按照直接消费厂商、代理商、经销商之顺序选择；5、供给商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应商请购部门确认；6、专业材料、用品或工程，采购部应会同使用部门共同询价与议价；7、询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供给商进展交互议价；议价应注意品质、交期、效劳兼顾。第九条议价原那么遇以下状况时，采购部应及时与供给商议价：1、市场价格下跌或有下跌趋势时；2、采购频率明显增加时；3、本次采购数量大于前次时；4、本次报价偏高时；5、有同样品质、效劳之供给商提供更低价格时；6、其他有利于公司条件时第十条定价核准1、采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》〔对内使用〕，随附各供给商回传的《采购询价单》〔对外使用〕，必要时附上书面说明，呈采购部经理审核；采购部经理审核时，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供给商议价。2、单笔采购金额在1万元以下的采购订单，价格由采购部经理核准，确定供给商；超过1万元的采购订单，其价格提交总经理核准后确定供给商。3、采用集中采购方式采购的供给商确定，必须呈送总经理核准。第十一条订购作业1、采购人员接获经核准之供给商后，应以本公司出具《购销合同》，或供货商出具《购销合同》形式向供给商订购物料，并以形式签字确认。2、假设属一份订购单屡次分批交货的情形，采购人员应于《购销合同》上明确注明。3、采购人员应控制物料订购交期，及时向供给商跟催交货进度。第十二条验收与付款1、依相关检验与入库规定进展验收工作。2、依财务管理规定，办理供给商付款工作。第三章采购物品之品质管理第十三条采购品质文件资料要求物料订购前，本公司应提供以下文件资料，或在《购销合同》、采购合约内予以明确规定：1、订购物料之规格、图纸、技术要求等。2、产品技术精度、等级要求。3、各种检验标准、标准或适用规格。4、所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。第十四条合格供给商之选择物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供给商订购。合格供给商一般要求符合以下条件：1、经本公司供给商调查，列入《合格供给商名录》内的供给商。2、提供的样品经本公司确认合格。3、类似物料以往采购之良好记录。第十五条品质保证之协定物料采购，应由供给商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供给商承诺以下品质保证：1、供给商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如iso9000等。2、供给商应保证产品制造过程的必要控制与检测。3、供给商应随货送交其出货品质检验合格之记录。4、承受本公司必要之供给商调查。5、保证对提供的'产品在使用或销售中发生的因供给商责任导致之不良的责任承当与赔付。第十六条进货验收之规定供给商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括以下几项：1、品质检验品管部依进料检验规定进展抽样检验，以确定交货品质是否符合品质要求。2、处理短损根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供给商索赔；3、退还不合格品对检验不合格之物料，退供给商进展必要处理，由此造成的损失，向供给商进展索赔；第十七条品质纠纷处理有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损缺少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。详细规定如下：1、处臵根据以双方事先约定之品质标准作为处臵根据，并于《购销合同》上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原那么上以本公司之要求为根据。2、采购物料退货与索赔〔1〕拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部。〔2〕采购部经办人员通知供给商到指定地点领取退货品。〔3〕现货供给之退货，要求供给商更换合格之物料。〔4〕订制品之退货，原那么上要求供给商重做或修改至合格为止。〔5〕确属无法修复或供给商技术才能缺乏时，可取消订单，另觅供给商。〔6〕退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。〔7〕双方事前没有明确订购合约时，以实际造本钱公司之损失向供给商索赔。3、其它索赔规定〔1〕供给商原因造成之交货延迟，以实际造本钱公司之损失向供给商索赔。〔2〕破损缺少情形，由供给商补足合格物料，假设由此造本钱公司之损失，依实际发生状况索赔。〔3〕因供给商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造本钱公司之损失，依实际发生状况索赔。〔4〕其他原因导致本公司之损失，依实际损失向供给商索赔。第十八条采购交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是必要的时间，提供消费所必需的物料，以保障消费并达成合理消费本钱之目的。第十九条依供给商评鉴方法进展考核，将交期的考核列为重要工程之一，以催促供给商进步交期达成率。第二十条对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经办人，尽快查实情况。第二十一条付款方式1、由采购部根据《请购单》、《采购询价、议价单》、采购合同、进料验收单、《入库单》，向财务部请款。2、财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。第二十二条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意前方能采购使用方愿意承受的代用品，否那么，出现后果由采购员负直接责任。第二十三条采购人员必须按采购作业标准运作，对不按方案要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承当经济责任。第二十四条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救方法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。第二十五条物资采购人员必须结实树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原那么，秉公办事，实在维护公司的利益，保障公司采购本钱的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。第二十六条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。第二十七条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋____。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。第二十八条采购人员必须树立效劳意识，急消费经营所急，想消费经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。第二十九条为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，进步业务工作的才能，以保证及时、保质、保量地做好物资供给工作。第三十条售后效劳：对于采购物资，采购部在签订购置合同时，要明确效劳约定。1、采购物资在投用前需厂家进展现场指导的，由采购部负责联络。2、对于在使用过程中〔保质期内、正常使用条件下〕出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。第三十一条本制度由综合办公室负责解释。第三十二条本制度自总经理办公会议通过之日起施行。采购管理制度及流程篇八加强对本公司工程工程物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。本制度适用于本公司自建工程工程材料采购、验收等管理工作。3.1各工程部材料部门是该工程工程材料设备和管理的归口管理部门。3.2工程部详细施行工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。4.1按照批准的物资采购方案和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。4.3材料采购方案编制4.3.1工程工程各工序需统一使用材料清单。4.3.2工程工程进度表(如遇方案更改，应补充方案表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提早将所需材料清单按物资种类报送工程部组织采购。4.3.3工程材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一筹划，分别编制材料采购方案。4.3.4重要材料采购方案须经工程经理和工程第一责任人进展审核批准后施行，主要材料及其它材料采购方案由工程经理批准，施工工程材料部门负责组织施行。4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资平安存放。5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方中确定，并由合同本钱部检查监视。5.2各种材料采购合同，由工程部负责签订，合同本钱部检查监视。5.3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。5.4对违背合同，不能按质按量按时供货的供给商，工程部应及时上报合同本钱部，由工程部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供给商从名册中除名，此供给商在一年内不得使用。6.1根据采购合同和消费要求，必要时工程部应组织材料员不定期的到供给商(直接供方)货处进展验证，发现问题及时提出改良要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。6.2如工程合同中规定(工程部)需对供货商(供方)物资进展验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。6.3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由工程部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由工程部委派的仓库保管员验证、负责。6.4材料进货验证必须按合同条款进展，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。6.5需作现场复试检验的材料，由工程部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。6.6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。采购管理制度及流程篇九1、药剂科在药事委员会的领导下,负责全院的药品采购、储存和供给工作。除放射____品可由放射科按有关规定采购外,其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。属集中招标采购的药品,坚决按市药品集中招标采购领导小组规定进展采购。2、药剂科设置药品采购员负责药品的采购工作。药品采购人员必须具有药士以上职称,并具备良好的政治思想素质和专业技术知识。3、采购药品必须向证照齐全、资质和信誉好的药品消费、批发经营企业采购。要选择药品质量可靠、效劳周到、价格合理的供货单位。供货单位由药剂科提名,药事管理委员会集体讨论决定。药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。4、采购人员根据临床需要,按照医院根本用药目录科学地制定采购方案,交药剂科主任初审,主管院长审核同意前方能采购。新品种必须由临床科室提出申请,药剂科初审,医院药事管理委员会通过前方可采购。5、采购进口药品时,必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》和《进口药品答应证》,并加盖供货单位的红章。采购特殊管理药品必须严格执行有关规定。6、采购人员不得采购'食'、'消'、'械'等非药品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品供临床使用。7、采购药品必须执行质量验收制度,如发现采购药品有质量问题,要回绝入库。对于药品质量不稳定的供货单位,要停顿从该单位采购药品。8、强化药品采购中的制约机制,严格实行采购、质量验收、药品付款三别离的管理制度。药剂科每年向药事管理委员会汇报本年度采购药品的品种、渠道、金额等情况,承受药事委员会的监视。9、药品采购人员不得收取供货单位的回扣费。供货单位给予的药品让利按有关管理规定执行。药品采购人员定期进展轮换。采购管理制度及流程篇十一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监视和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、标准化，特制定此制度。二、工作程序(一)采购原那么1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原那么，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供给商洽谈。(二)采购申请1.采购之前，采购经办人按照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及考前须知填写“物品申请单或采购定单”。2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。3.假设撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进展审核，报总经理审批后，方能进展采购。3.采购物料定单必须写上公司统一规定po单号报总经理审批后复印一份交与财务。(四)采购经办人职责1.建立供给商资料与价格记录。2.做好采内参市场行情的经常性调查。3.询价、比价、议价及定购作业。4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5.做好平时的采购记录及对帐工作。(五)采购方式1.集中方案采购：凡属日常办公用品必须集中方案购置。2.长期报价采购：凡消费用物料须选定供给商议定长期供货价格。3.每年第一个月重新审定上年度供给商，与供给商洽谈需两人以上进展，并对供给商评审，且作出相关评审记录。(六)采购施行1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供给商下单并以或确定交货日期或到市场采购。3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。(七)采购付款方式1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字前方可报销。2.物料采购付款必须见供给商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。(八)采购经办人行为标准1.采购人员应本着质优价廉的根本原那么，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。2.采购经办人应尽职尽责，不能承受供给商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;假设因严重渎职或违背原那么作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。三、附那么1.各部门需要采购时，但凡没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将回绝付款。四、本制度经总经理核准后施行。五、附消费物料采购流程图：采购管理制度及流程篇十一一、设备管理部门应根据各专业科室业务的性质和医疗、教学、科研的需要,按批准方案工程内容进展采购。二、购置医疗设备前,必须查验供给商提供的《医疗器械注册证》、《医疗器械经营企业答应证》、《医疗器械消费企业答应证》等证件,复印件必须加盖经销单位公章,并核实证件的真实性与有效性,不得购置无证和伪劣产品,严格把好质量关。三、医疗设备采购以政府采购办批准的方式进展。属于政府采购目录或集中采购招标范围的医疗设备应按规定委托招标采购。对于自行招标的,应做到公开、公平、公正。四、对于急需和因特殊情况不适宜招标采购的设备,可采用询价或定向单一来采购,但应报单位领导批准。属政府采购范围的应报____采购部门批准。五、采购部门应及时掌握采购方案的进度,对临床急需的设备应先采购,以保障临床需要。六、使用科室不得擅自采购或以先试用后付款的方式采购医疗设备。七、对违背规定造成的后果,将追查有关人员的责任。采购管理制度及流程篇十二为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，进步采购效率，明确岗位职责，降低采购本钱，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、标准化，特制定本制度。本制度涉及的采购类别包括：工程采购〔材料采购、工程采购〕、年度采购、零星采购、应急采购。本制度涉及的采购物品包括：单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原那么，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。3、各类物资均应向正规商家采购，原那么上要求所有采购物资均应开具发票。4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期会谈。5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。1一般采购流程1.1采购申请1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。1.1.2采购之前，申购人根据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及考前须知填写“申购单”。其中工程工程采购应提交工程预算，按采购原那么进展采购。1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。1.1.4假设撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。1.2申购：工程工程采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。1.3询价1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供给商及价格，财务部提供历史价格加以比对。1.3.2采购人询价时应注意审查供给商的主体资格〔经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等〕，要求供给商提供联络方式以便相关负责人核价。确定供给商后，应要求供给商提供证明主体资格的材料〔企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件〕。同时，采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购物资的商品名称、规格、型号等根本信息。1.4核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进展核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。1.5审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进展采购。1.6采购施行与验收入库1.6.1“采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后，由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。1.6.2采购人按照核准的“采购物资流转单”向供给商订货，并以、等方式确定交货日期或到市场采购。对于需要订立买卖合同进展采购的物资，应同时按公司合同审批程序进展流转。1.6.3所有采购物资到货后，由采购人、申购人、入库人协同，按照预定的采购质量标准及数量进展验收，并办理入库手续。如因需立即使用不能及时入库，应先由申购人、采购人验收，在紧急情况解除后，及时办理入库手续。如采购物资质量、数量不符合要求，应及时保存证据，与供给商协调退换货事宜。采购人、入库人验收完毕后，应出具证明验收合格的单据，交予财务部备案。1.6.4所有采购物资原那么上要求货票同行，采购人应在货到后1个月内办理报销手续，因超过报销时间财务部门不受理报销的，责任由采购人承当。1.6.5采购物资不管金额大小，一律由采购人签字，财务部负责人审核，报公司总负责人核准签字前方可报销。1.6.6采购人应将供给商的送货单及我公司开具的入库单、物资采购流转单、收款收据等单据交予财务部方可结款或开具支票。2特殊采购流程2.1集中方案采购：凡属日常办公用品必须集中购置的，各部门应在每月25日前将审批通过的“采购物资流转单”交至办公室，由办公室在月底统一购置。2.2零星采购零星采购是指偶尔发生的、所采购物资低于元的采购〔如因公司接待、聚会需要进展的采购，场地调查、工程施工过程中因缺少配件、材料而临时进展的采购等〕，具有临时性、偶发性、金额低的特点。2.2.1各部门人员需要进展零星采购的，应首先以的方式征求本部门负责人，征得负责人同意后，坚持“必需、质量、价格”的原那么进展采购。2.2.2采购人应选择可靠的供给商进展采购，采购时应购置注有品名、商标、制造厂商、保质期等根本信息的合格商品。所购物资原那么上要求供给商开具发票，应供给商原因不能开具发票的，应要求开具收款收据。2.2.3零星采购原那么上由采购人先行垫资采购。采购人完成采购后，应填写“物资采购流转单”，按照一般采购程序完成流转后，将“物资采购流转单”、发票或收款收据交予财务，由财务进展报销，财务应在所有材料提交后日内将采购人垫付金额退还采购人。2.2.4零星采购采购人应对所采购物资的质量负责，假设所采购物资发生质量问题，由采购人与供给商协商退换货事宜。2.2.5因场地调查、施工等工程需要而进展的零星采购，应在完成采购后纳入工程预算。因其他原因发生的零星采购，需要入库的，应在采购完成后补办入库手续，由仓库管理人员开具入库单，将入库单交予财务部方可报销。2.3应急采购应急采购是指公司因应急处置需要，而临时进展的采购。应急采购由公司应急处置小组进展。2.3.1在接到应急处置任务后，应急处置小组负责人发现需要紧急购置材料、设备的，应先向仓库管理人员询问，确定没有所需材料、设备后，向上一级负责人汇报，得到上一级负责人同意前方可进展采购。2.3.2应急采购无需进展三方询价，应以最便捷的方式进展采购，兼顾价格和质量。2.3.3应急采购完毕后，应急处置小组负责人应编制应补填“采购物资流转单”，按照一般采购流程进展流转。剩余物资要补办入库手续，获得入库单。假设应急采购无法开具发票或收款收据的，应急处置小组负责人应作书面说明，列明应急采购物资来、价格等信息，报上一级负责人审批、签字。2.3.4应急采购原那么上由应急处置小组负责人垫付。采购完成后，应在日内将“采购物资流转单”、入库单、发票、收款收据〔说明〕交予财务部审核，财务部在所有材料提交后日内将垫付金额退还垫资人。2.4年度采购年度采购是指因部门消费需要，需定期进展的采购。2.4.1需进展年度采购的部门，应编制年度需求预算，逐级申报审批后，交予财务部审核、备案。2.4.2年度需求预算批准后，各部门采购人应从优秀供给商名录中选取三家进展询价，要求供给商提供盖有公司公章的报价单。需要进展招标的，按照相关程序进展招标。2.4.3采购人询价后，填写“年度采购物资流转单”，逐级审批后，交予财务部备案。2.4.4“年度采购物资流转单”获批准后，采购人应与选定的供给商订立合同，确定价格及付款方式。合同应按公司合同审批程序流转。财务部按合同的约定支付价款。2.4.5年度采购进展过程中，采购人应注意市场价格的变化，假设供给商供货价格明显高于市场价格，应及时与其协商，协商不成的，终止履行合同。2.4.6应年度采购需要订立的合同，应为不固定总价合同，按季度或按年度进展结算。1采购完毕后，采购人应将采购单、采购物资流转单、入库单、发票或收款收据等材料复印两份，原件交予财务部审核、付款，一份复印件留存本部门，一