铸造机械加工企业产品标识和可追溯性控制程序

铸造机械加工企业产品标识和可追溯性控制程序1目的对产品进行适当的标识，当需要时,确保对产品质量的形成过程实现追溯。2适用范围适用于原材料进货、产品生产及出厂过程中对产品的标识，以及必要时的产品追溯。3引用文件ISO9001：2008第7.5章生产和服务的运作《质量手册》第7.5章4定义无5职责5.1技检部（主责）a.负责检验现场产品的标识，监督产品标识的执行，必要时对产品质量的形成过程进行追溯；b.负责编制《产品标识管理指导书》。5.2事业部（协责）a.负责所属各库房负责分管范围内原辅材料的初始标识；b.负责所属各库房负责成品的标识和产品标识台帐的记录；c.负责生产过程中半成品标识的控制。5.4各车间（协责）负责生产现场和流转过程的标识和记录。6工作程序6.1标识的种类：a.标识牌（标识签、标识卡）；b.质量记录或产品上的标记和符号。6.2原材料的标识原材料入库后，由材料库保管员用标牌或挂卡进行初始标识，标识内容包括：产地、品名、规格、数量等，对构成产品实体的原料生铁、回炉铁、硅铁、锰铁、焦碳等要标识批次并隔离存放。库房保管员按挂卡内容做好投料记录。6.3毛坯成品的标识6.3.2铸造毛坯的标识，主要控制配料批次。铸造车间根据各种原材料批次，确定熔炼投料配方，并做好配方批次记录。6.3.3毛坯件完工入库时，《入库单》标明配方批次号，毛坯库保管员用标牌或挂卡进行标识，其内容包括产品名称、规格型号、配方批次、数量等。6.4产品加工流转过程的标识6.4.1毛坯库保管员在发放毛坯时，在《领料单》应注明产品名称、规格型号、标识代号、领取数量、领取时间等，存根自留。6.4.2毛坯产品投入机加工时，由巡检员对各工序机加工情况进行抽检，并记录抽检情况。6.4.3对于工序加工中出现的工废、料废，由巡检员予以记录。6.4.4操作者应在废工件上做出标识。料废、工废标识方法为用记号笔在刹车盘的明显位置标记“料”字、“工”字。废品实物由巡检员监督操作者及时转到隔离区。6.4.5最后一道工序加工完毕，产品要经过终检，由终检人员记录产品状态，对终检发生的不良品应予以记录，以此作为标识，以便实现追溯的要求。6.4.6检验合格的产品，由机加工车间操作者负责凭检验人员在《入库单》加盖“产品经检验合格”的印章，方可办理入库手续。6.5成品的标识6.5.1成品库内的成品应根据型号分别码放，并用标牌或挂卡进行标识。需注明型号、出入库日期、数量及库存数。6.6可追溯性要求6.6.1当产品受到顾客投诉或与合同不符,或者发生严重质量问题时，可根据产品标识记录和相关的标识方法及生产原始记录进行追溯。6.6.2顾客或销售人员通知发现产品质量问题时，执行《服务和顾客满意度控制程序》，事业部应向顾客索要必要的证据，并记入“质量信息反馈单”。6.6.3事业部将顾客意见以书面形式通知技检部，并转交相关的证据。6.6.4技检部根据事业部提供的情况和证据，通过出入库时间、产品标识等追溯到相应的工序和原材料的供方。7支持性文件7.1《产品标识管理指导书》DXC/QW—70401B7.2《文件控制程序》DXC/QP—402B7.3《服务和顾客满意度控制程序》DXC/QP—801B8质量记录8.1入库单DXC/QT70601B8.2物资管理台帐DXC/QT70602B8.3领料单DXC/QT70603B8.4出库单