IATF-16949-受控文件清单

,受控文件清单,,,,,

,,,,,BX/QR4201,

程序文件,,三级文件(指导书),,质量记录,,保存期限

编号,文件名称,编号,文件名称,编号,文件名称,

,,BX/QD4201,文件、记录编号与发放规则,BX/QR4201,体系受控文件清单（1份）,3年

(1)BX-QP-14,文件控制程序,BX/QD4202,技术文件编号规则,BX/QR4202,文件发放、回收、销毁记录表（1份）,

,（S1文件记录管理）,BX/QD4203,适用的法律法规清单,BX/QR4203,文件领用申请表,

,,,,BX/QR4204,文件更改申请单,

,,,,BX/QR4205,外来文件清单（1份）,

,,,,BX/QR4206,外来文件评审表（1份）,

,,,,BX/QR4207,文件（记录）有效性检查记录表（1份）,

,,,无,BX/QR4208,质量记录一览表（1份）,3年

(2)BX-QP-15,质量记录控制程序,,,BX/QR4209,文件销毁申请单,

,（S1文件记录管理）,,,,,

,,,ISO/TS16949:2009过程目标一览表,BX/QR5401,三年中长期经营计划,5年

(3)BX-QP-01,经营计划管理程序,BX/QD5401,,BX/QR5402,年度经营计划,

,（M1经营计划）,,,BX/QR5403,经营计划完成情况,

,,,,BX/QR5404,过程绩效指标完成情况统计表,

（4）BX/QM-001,质量手册,BX/QD6205,岗位职责及人员能力要求,BX/QR6205,员工任职能力评定表,长期

,（M2职责与沟通）,,,,,

,,,无,BX/QR5601,管理评审计划,3年

(5)BX-QP-03,管理评审控制程序,,,BX/QR5602,管理评审报告,

,（M3管理评审）,,,BX/QR5603,管理评审会议记录,

,,,,BX/QR8503,纠正预防措施通知单,

,,BX/QD5601,质量成本分析指导书,BX/QR5604,年度质量成本计划,3年

(6)BX-QP-02,质量成本控制程序,BX/QD5602,质量成本管理导则,BX/QR5605,质量成本统计月报表,

,（M3管理评审）,,,BX/QR5606,质量成本财务分析报告,

,,BX/QD6201,员工行为规范,BX/QR6201,培训需求申请表,3年

(7)BX-QP-16,人力资源管理程序,BX/QD6202,岗位顶岗方案,BX/QR6202,年度培训计划,

,（S2人力资源管理）,BX/QD6203,质量责任制,BX/QR6203,培训记录表,

,,BX/QD6204,关键岗位培训规范,BX/QR6204,培训有效性评价表,

,,,,BX/QR6205,员工任职能力评定表,

,,,,BX/QR6206,人员顶岗计划表,

,,,员工满意度调查方法,BX/QR6207,员工满意度调查表,3年

(8)BX-QP-17,员工激励管理程序,BX/QD6206,,BX/QR6208,员工满意度分析报告,

,（S2人力资源管理）,,,BX/QR6209,员工合理化建议表,

,,,,BX/QR6210,企业人员名册,

,,,无,BX/QR7201,产品报价单,长期

(9)BX-QP-05,报价和合同评审控制程序,,,BX/QR7202,合同管理台帐（软件）,

,（C1合同管理）,,,BX/QR7203,合同评审记录（年度合同）,

,,,,BX/QR7204,口头、电话、传真订货记录,

,,,,BX/QR7205,合同修订通知单,

,,,,BX/QR7206,超额运费记录表(销售),

,,BX/QD7101,MSA作业指导书,BX/QR730501,1.市场调查与可行性分析报告,长期

(10)BX-QP-06,,BX/QD7102,PFMEA作业指导书,BX/QR730502,2.产品立项建议书,

,产品实现策划控制程序,BX/QD7103,SPC作业指导书,BX/QR730503,3.立项评审表,

,（C2设计开发）,BX/QD7104,工序作业指导书,BX/QR730504,4.项目小组名单,

,,BX/QD7105,包装作业指导书,BX/QR730505,5.APQP计划,

,,BX/QD7106,产品的贮存规定,BX/QR730506,6.设计任务书,

,,BX/QD7107,工艺验证评审管理规定,BX/QR730507,7.设计任务书评审表,

,,BX/QD7108,关键工序质控点要素构成表,BX/QR730508,8.产品保证计划,

,,BX/QD7109,关键/特殊工序确认评审和批准准则,BX/QR730509,9.初始材料清单,

,,BX/QD7110,样品管理规定,BX/QR730510,10.早期供应商名单,

,,,,BX/QR730511,11.初始过程流程图,

,产品实现策划控制程序,,,BX/QR730512,12.初始特殊特性清单,长期

,,,,BX/QR730513,13.培训计划及记录,

,,,,BX/QR730514,14.第一阶段评审输出报告,

(11)BX-QP-06,,,,BX/QR730515,15.技术质量协议,

,,,,BX/QR730516,16.采购定单/合同,

,,,,BX/QR730517,17.原材料样件认可报告,

,,,,BX/QR730518,18.样件控制计划,

,,,,BX/QR730519,19.样件检验规范/条件,

,,,,BX/QR730520,20.样件测试/确认报告,

,,,,BX/QR730521,21.新设备，工装和设施清单,

,,,,BX/QR730522,22.检查表A3,

,,,,BX/QR730523,23.第二阶段评审输出报告,

,,,,BX/QR730524,24.过程流程图,

,,,,BX/QR730525,25.检查表A6,

,,,,BX/QR730526,26.场地平面布置图,

,,,,BX/QR730527,27.检查表A5,

,,,,BX/QR730528,28.PFMEA,

,,,,BX/QR730529,29.检查表A7,

,,,,BX/QR730530,30.试生产控制计划,

,,,,BX/QR730531,31.检查表A8,

,,,,BX/QR730532,32.过程作业指导书,

,,,,BX/QR730533,33.产品检验规范/指导书,

,,,,BX/QR730534,34.产品检验报告,

,,,,BX/QR730535,35.包装规范,

,,,,BX/QR730536,36.产品审核报告,

,,,,BX/QR730537,37.过程审核报告,

,,,,BX/QR730538,38.检查表A4,

,,,,BX/QR730539,39.测量系统分析计划,长期

,,,,BX/QR730540,40.初始过程能力分析计划,

,,,,BX/QR730541,41.第三阶段评审输出报告,

,,,,BX/QR730542,42.小组可行性承诺报告,

,,,,BX/QR730543,43.工装首件认可记录,

,,,,BX/QR730544,44.全尺寸检验报告,

,,,,BX/QR730545,45.初始过程能力指数PPK,

,,,,BX/QR730546,46.测量系统分析报告,

,,,,BX/QR730547,47.厂房，设备，设施布局有效性评估报告,

,,,,BX/QR730548,48.PFMEA,

,,,,BX/QR730549,49.正式生产控制计划,

,,,,BX/QR730550,50.检查表A8,

,,,,BX/QR730551,51.包装作业指导书,

,,,,BX/QR730552,52.第四阶段评审报告,

,,,,BX/QR730553,53.质量策划认定报告,

,,,,BX/QR730554,54.过程能力CPK,

,,,,BX/QR730555,55.持续改进计划,

,,,,BX/QR730556,56.顾客满意调查表,

,,,,BX/QR730557,57.量产采购订单,

,,,(包括对供方的PPAP要求),BX/QR7306,按顾客的PPAP提交要求(文件目录)提交,长期

(12)BX-QP-07,生产件批准控制程序,,,,,

,（C2设计开发）,,,,,

,,,,BX/QR7301,更改申请单,长期

(13)BX-QP-08,工程变更控制程序,,无,BX/QR7302,更改通知单,

,（C2设计开发）,,,BX/QR7304,更改验证单,

,,,供方评价准则,BX/QR7401,供方调查表,3年

(14)BX-QP-10,供方管理程序,,,BX/QR7402,供方质量保证能力评定表,

,（S5供方管理）,BX/QD7401,,BX/QR7403,合格供方名录,

,,,,BX/QR7404,合格供方供货业绩评价表,

,,,,BX/QR7405,供方QMS开发计划表,

,,BX/QD7402,供方质量体系审核办法,BX/QR7406,采购计划,3年

(15)BX-QP-09,采购管理程序,BX/QD7403,采购产品分类管理规定,BX/QR7407,采购订单（软件）,

,（S6采购）,BX/QD7404,外购外协件采购清单,BX/QR7408,供方交付过程监控表,

,,,,BX/QR7409,超额运费记录表(供方),

,,,,BX/QR7410,临时采购申请,

,,BX/QD7501,作业准备验证规定,BX/QR7501,生产计划,3年

(16)BX-QP-11,生产过程控制程序,BX/QD7502,工艺装备更换指导书,BX/QR7502,生产日报表,

,（C4生产）,BX/QD7503,6S现场管理办法,BX/QR7503,,

,,BX/QD7504,工艺纪律检查办法,BX/QR7504,月报表,

,,BX/QD7505,应急计划控制办法,BX/QR7505,关键/特殊工序(过程)确认评审报告（1次/年）,

,,,,BX/QR7545,工艺验证记录单（1次/年）,

,,,,,,,

,,,,BX/QR7506,-R控制图（APQP）,

,,,,BX/QR7507,作业准备检查表（APQP）,

,,,,BX/QR7508,工艺纪律检查表(1次/月),

,,,,BX/QR7509,6S活动检查记录表(1次/月),

,,BX/QD7506,设备保养规程,BX/QR7510,设施、设备购置申请表,长期

(17)BX-QP-22,基础设施和设备管理程序,BX/QD7507,设备管理办法,BX/QR7511,设备安装调试验收记录,

,（S4设备和工装管理）,BX/QD7508,设备操作规程,BX/QR7512,设备台帐,

,,BX/QD7509,设备能力调查指导书,BX/QR7513,设备大修计划,

,,,,BX/QR7514,设备保养计划,

,,,,BX/QR7515,设备一级保养记录,

,,,,BX/QR7516,设备二级保养记录,

,,,,BX/QR7517,设备点检表,

,,,,BX/QR7518,设备维修记录表,

,,,,BX/QR7519,设备事故分析报告,

,,,,BX/QR7520,设备封存、报废申请表,

,,,,BX/QR7521,关键设备清单,

,,,,BX/QR7522,设备易损零配件清单,

,,,,BX/QR7523,关键设备运行情况统计表,

,,,,BX/QR7524,设备完好状况检查表,

,,,,BX/QR7525,CMK测算,

,,BX/QD7510,工艺装备技术管理规定,BX/QR7525,工艺装备制造申请单,长期

(18)BX-QP-23,工装模具管理程序,BX/QD7511,标准工具管理制度,BX/QR7526,工装模具验收记录,

,（S4设备和工装管理）,BX/QD7512,工装模具编号方法,BX/QR7527,工装模具台帐,

,,,,BX/QR7528,工装、模具周期检定（验证）记录,

,,,,BX/QR7529,工装模具保养、维护记录,

,,,,BX/QR7530,工装模具易损件清单,

,,,,BX/QR7531,工装模具封存报废申请表,

,,,无,BX/QR7532,顾客财产清单,长期

(19)BX-QP-24,顾客财产管理程序,,,BX/QR7533,顾客财产验证记录,3年

,,,,,,,

,,,标识及标识用具的使用管理办法,,标识使用情况检查记录（1次/月）,限本批产品

(20)BX-QP-27,标识和可追溯性控制程序,BX/QD7513,,BX/QR7534,,

,（S7物流管理）,,,,,

,,,仓库管理规定,BX/QR7535,入库单,3年

,物流管理程序,,,BX/QR7536,领料单,

(21)BX-QP-26,（S7物流管理）,,,BX/QR7537,成品入库单,

,（C4交付）,,,BX/QR7538,送货单,

,,BX/QD7514,,BX/QR7539,退料单,

,,,,BX/QR7540,物资盘库单,

,,,,BX/QR7541,库房检查记录表,

,,,,BX/QR7542,定单交付监控表,

,,,,BX/QR7206,超额运费记录表（销售）,

,,,无,BX/QR7543,顾客反馈意见处理书,3年

(22)BX-QP-12,服务活动控制程序,,,BX/QR7544,顾客访问记录,

,（C5顾客反馈）,,,,,

,,BX/QD7601,计量室管理规定,BX/QR7601,监测设备台帐,长期

(23)BX-QP-25,监视和测量设备管理程序,BX/QD7602,测量设备使用和维护保养规定,BX/QR7602,监测设备周检计划表,3年

,(S8监测设备管理),BX/QD7603,检验样品管理规定,BX/QR7603,监测设备检定、校准记录,

,,,,BX/QR7604,监测设备修理记录,

,,,,BX/QR7605,监测结果评估报告,

,,,,BX/QR7606,监测设备申购单,

,,,,BX/QR7607,监测设备报废审批表,

,,,,BX/QR7608,监测设备启用、封存申请单,

,,,顾客满意度统计分析方法,BX/QR8201,顾客满意度调查计划,长期

(24)BX-QP-13,顾客满意度调查管理程序,BX/QD8201,,BX/QR8202,顾客满意度调查表,

,(C5顾客满意),,,BX/QR8203,顾客满意度调查分析报告,

,,,无,BX/QR8204,年度内部审核计划,3年

(25)BX-QP-04,内部审核控制程序,,,BX/QR8205,内部质量审核实施计划,

,(M4内部审核),,,BX/QR8236,内审检查表,

,,,,BX/QR8207,不符合项报告,

,,,,BX/QR8208,不符合项分布表,

,,,,BX/QR8209,质量体系审核报告,

,,,,BX/QR8210,内审首末次会议签到表,

,,,过程审核指导书VDA6.3,BX/QR8211,过程审核计划,3年

,,BX/QD8202,,BX/QR8212,过程审核表,

,,,,BX/QR8213,过程审核评价报告,

,,,产品审核指导书VDA6.5,BX/QR8214,产品审核计划,3年

,,BX/QD8203,,BX/QR8215,产品质量审核记录表,

,,,,BX/QR8216,产品质量审核评价报告,

,,BX/QD8204,外购外协件检验/试验指导书,BX/QR8217,外购外协件产品入库检验记录,10年

(26)BX-QP-21,检验和试验控制程序,BX/QD8205,半成品检验/试验指